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Bedienungsanleitung

1. uusuuannsunsunnuunuunnunnunnannnnnnnunnnnnnnnnnnnnnunnunnunnnn 84 PROBLEM BILDSCHIRMAUFL SUNG IST GR BER 1024 X 768 ununnusunnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnunnnnnnnannnnnn 85 KONTENRAHMEN Gau un ei 86 Hintergrund des Programms Dieses Programm ist eine Entwicklung aus Vorschl gen und Verbesserungen von ber 25 Jahren Es basierte auf einer Karteikartenkalkulation eines Dachdeckers der es Leid war immer wieder die selben Texte in die Schreibmaschine zu tippen und daf r die jeweils g ltige Karteikarte aus seinem Fundus hervorzuholen um den Preis nachzusehen Nun behaupten viele dass sie die Preise im Kopf haben aber dabei wird h ufig die eine oder andere Nebens chlichkeit vergessen So ist der Grundgedanke dieses Programms das Kalkulieren von Angeboten aufgrund von voran gelegten Stammdaten die Pflege der Stammdaten das Wiederholen von Angeboten f r neue Projekte die Rechnungsschreibung Im Laufe der Jahre kamen Punkte wie Kostenstellen berwachung Offene Posten Verwaltung Zeiterfassung Auftragsbearbeitung etc hinzu In der jetzigen Fassung kalkulieren Sie Ihr Angebot mit von Lieferanten gepflegten Materialien schicken die Auftragsbest tigung an den Kunden und gleichzeitig die Bestellliste an die Lieferanten planen Ihre Mitarbeiter tageweise ein buchen Materiallieferungen auf die Kostenstelle schreiben A Konto Anforderung Rechnung und auch die Mahnung wenn es sein muss Programmsteuerleisten Die gesamte Bedienung
2. 0 O Ge Besuchstermin 2 Original 4 4 C 0 E a Konto 3 Original 2 2 L Rechnung 4 Original 2 2 L L Gutschrift 5 Original 2 2 Brief 1 Ablage 2 2 D Muster 2 Ablage 2 2 u Preisanfrage E 2 2 L E L 4 Ablage 2 2 Bestellung m 5 Ablage 2 2 Li Brief e Fax 5 Sonstiges EMail 3 2 u In der Drucker Zuordnung kann jeder Benutzer den Schriftst cken seinen passenden Drucker zuordnen W hlen Sie zuerst links das gew nschte Schriftst ck aus In der Mitte geben Sie unter Seite 1 Drucker Nr die Druckernummer welche in Drucker 78 Einstellungen zu finden ist f r die 1 Seite des Originalausdrucks an Die Druckernummer bei seite 2 nn Drucker Nr bestimmt den Drucker f r alle weiteren Seiten Rechts daneben k nnen sie noch festlegen ob das unter Firmen Logo eingestellte Logo mitgedruckt werden soll Die Spalte Zu drucken bestimmt wie viele Exemplare standardm ig ausgedruckt werden Wenn nur das 1 Original angekreuzt ist dann wird nur 1 Exemplar gedruckt Wenn mehrere Kreuze in dieser Spalte gesetzt sind werden entsprechend viele Exemplare des jeweiligen Schriftst cks ausgedruckt In der Spalte Stempeltext f r den Ausdruck k nnen Sie noch einen Text schreiben der mit auf dem Schriftst ck ausgedruckt wird Z B KOPIE ABLAGE STEUERBERATER usw Mit der Taste Einstellungen kopieren nach k nnen Sie die aktuell ausgew hlten Einstellunge
3. BL BELITZSCHUTZ Leitungen Werbinder E MiA m 2 hihi TACCEO Elah Etetaldarnkh Carr Der Datensatz mit ca 10000 angelegten Materialien ist durch die Einf hrung von Registern bersichtlich gestaltet In dieser Anzeige sehen Sie die Registereintr ge Aluminium Anstriche Dachbel ge Durch Anklicken eines beliebigen Registereintrages wird eine neue Suchergebnis Anzeige passend nur zu diesem Registereintrag ausgegeben Register Bezeichnung 1 ALAA Astra Alu eloxiert als Zulage ALAB Aitra Alu beschichtet als Zulage 3 ALAC Alveitra Color eloxiert 4 ALAL Alural Al AN Akhaatra pabirblapl Auch hier sehen Sie noch nicht die eigentlichen Materialien sondern nochmals eine Untergruppierung Register Bezeichnung BR 414802 Dachrand Profile 2 ALABUS Dachrand Au enecken Erst nach dieser Auswahl gelangen Sie auf die Anzeige der Materialien Register werden grunds tzlich in blau dargestellt w hrend Materialien und Leistungen schwarz sind Favoriten erkennen Sie wiederum an der roten Farbe Begriff Einheit Bezeichnung EY ALAB0201 m Alwitra Dachrandprofil TA 300 Zulage f Kunststoffbeschichtung EN ALSB0202 m Alvwitra Dachrandprofil TA 250 Zulage f Kunststoffbeschichtung al ALSB0203 m Alwitra Dachrandprofil TA 200 Zulage f Kunststoffbeschichtung Al ALAB0204 m Alwitra Dachrandprofil TA 175 Zulage f Kunststoffbeschichtung pl ALABO205 m Alwitra Dachrandprofil TA 150 Zulage f
4. Bezeichnung des Kreditinstitutes die Kontonummer und die Bankleitzahl des Lieferanten Darunter werden die Zahlungsbedingungen festgelegt 35 Infos In der Karteikarte Infos stehen Ihnen 20 Eingabefelder zur Verf gung Um mehr als eine Zeile in ein Info Feld zu schreiben dr cken Sie auf Ihrer Tastatur F5 Die Beschriftung der Eingabefelder bestimmen Sie im Programmteil Einstellungen gt Info Felder Notizen Offene Posten FiBu Daten Infos 11 Lieferant f r Alles 12 Verk ufer Herr Meyer Tel 330 13 Vertretung Frau Wirtz Tel 331 14 Au endienst Herr Hof Handy 0177771234567 15 Lagenst 16 Buchhaltung Fr Dederichs Tel 450 17 Unsere Kundennummer 20370 Die Kundennummer aus Feld L17 kann in einem Textbaustein der die Kopfdaten f r eine Bestellung enth lt mit dem Platzhalter L20 in das aktuelle Schriftst ck weitergeben werden Material Preispflegelieferanten Nicht alle Lieferanten die Sie anlegen liefern Ihnen Materialien Daher gibt es auf der rechten Bildschirmseite folgendes Bild Lieferant DEG Material Lieferanten Nr 3 Leistungs Lieferanten Nr bersicht Alle Lieferanten mit Nr gt 0 Mater al Liefer anten Leistungs Lieferanten Hier k nnen Sie Ihrem Material Lieferanten eine beliebige freie Nummer zuordnen Damit Sie einen berblick bekommen welche Nummern Sie schon belegt haben k nnen Sie die Taste bersicht Alle Material Lieferanten ankl
5. erfolgt wie bei den Materialien erst die Registeranzeige mit zwei Buchstaben beginnend Wenn man die gew nschte Zeile anklick erscheinen die untergeordneten Registeranzeigen mit 4 6 oder noch mehr Buchstaben falls vorhanden Register werden dabei immer in blau Leistungen in schwarz und Favoriten in rot angezeigt 6 BE BERLAGEFBERIEZSUNGFSESPLITT la SLI bu os E DACHEAHNEN 9 DF DACH u FASSADENPLAITEW 10 DS DACHOSTEINE Der Klick in die Zeile DB f hrt zur Anzeige Register Bezeichnung BZ DBAL Anschlu streifen Lichtkuppeln ES DBAR Anschlu streifen Rand und Abschlu profile ES DBA Anschlu streifen Wandanschl sse EM DEEL Dachbahnen Bitumen Dachbahnen EN DEBS Dachbannen Bitumen Schweil bahnen Be DEDA Dachbahnen Dampfsperrbahnen Ausgleichsbahnen DEDG Dachbahnen Dachdichtungsbahnen CV 100 7 G 200 EM DBDP Dachbannen Dachdichtungsbahnen Folyestervlies Gg DBED Dachbannen Dachdichtungsbahnen Elastomer 10 DBES Dachbahnen Elastomer Schwei bahnen Aus diesen Untergruppen w hlen Sie die gew nschte Dachbahnart heraus z B Dachdichtungsbahn V 100 G 200 Jetzt erst erhalten Sie die Anzeige aller angelegten Leistungen die unter diesem Register angelegt sind 14 Begriff Einheit Bezeichnung DBEDGODE m Dachdichtunasbann G 200 DD fein A GF E DEDGODA m Dachdiehtungsbahn G 200 DOO fein K GF EM DOBLRGD S m Dachdichtungsbahn 5 200 DD fein K KF 4 DEDGOQE m Dachdichtungs
6. ge zu Kunden hinterlegt Hierin sind die Wartungsaufgaben T tigkeiten und die Wartungsintervalle so angelegt dass automatisch z B zu Monatsanfang eine Liste der f lligen Wartungsarbeiten ausgegeben wird und die f lligen Rechnungen erzeugt werden Deckungsbeitragsrechnung Separat laufender Programmteil zum Erfassen aller notwendigen Daten f r die Deckungsbeitragsrechnung Rabattgruppendatei bearbeiten Dieser Programmteil dient zu betrachten einer Rabattgruppendatei DATANORM RAB eines Lieferanten oder zum Erzeugen einer eigenen Rabattgruppendatei Zum Offnen einer Rabattgruppendatei benutzen Sie die Dialoge die Sie links oben ber Datei aufrufen k nnen Die Zeilen k nnen nun ver ndert werden Die Tabelle kann mit den Tasten Zeile anh ngen Zeile einf gen Zeile l schen beliebig ver ndert werden Im Anschluss an das ver ndern oder erzeugen einer Rabattgruppendatei muss diese Datei mit dem Programmpunkt Datanorm 4 Daten einlesen in Ihre Datenbank eingelesen werden 72 Vorerfassen Rechnungseing nge Optionales Modul in Verbindung mit Finanzen zum separaten Erfassen von Rechnungseing ngen Es kann so z B ein zweiter Mitarbeiter diese Erfassung vornehmen ohne dass dieser in das Modul Finanzen kommen kann Scan Software Diese Taste dient zum Testen des Aufrufs der eingestellten Scan Software Diese stellen Sie unter Einstellungen gt Programme ein Deckungsbeitragsberechnung Decku
7. r die Zeit und Terminplanung Zeit 0 00 Gesch tzte Zeit 0 00 Std Fe A Material 0 00 Terminart 1 Wiedervorlage am Lohn 0 00 Termin 14 02 2012 Fremdleistung 0 00 Anzahl Personen D In der oberen Zeile k nnen Sie schnell eine der hinterlegten Adressen f r dieses Schriftst ck ausw hlen Dadurch wird die Anschrift des Schriftst cks ver ndert Sie haben auch die M glichkeit die Anschrift manuell zu ver ndern Dadurch ndert sich allerdings nur dieses Schriftst ck nicht die Stammdaten des Kunden Weiter unten finden Sie den Verkaufsstundensatz und die Objektzuschl ge Oben rechts k nnen Sie das Schriftst ckdatum den Sachbearbeiter und die Schriftst ck berschrift ndern Darunter befinden sich die Zahlungsbedingungen f r dieses Schriftst ck welche in den Kundenstammdaten hinterlegt sind Unten rechts k nnen Sie eintragen welche Daten in die Zeit und Terminplanung bertragen werden Nur wenn Sie dieses Zusatzmodul haben Bei der Neuanlage eines Schriftst ckes sollten Sie das Textfeld so beschriften dass Sie sp ter leicht einen berblick ber den Inhalt der Schriftst cke bekommen ohne sie jeweils aufrufen zu m ssen Nun baut sich der eigentliche Bildschirm f r die Schriftst ckerfassung auf Er ist in verschiedene Fenster unterteilt die je nach gew hlter Funktion ihren Inhalt ndern 41 3 4 D B Consoir Beta 6 54 4 2819 HOW Fenster f Tel 02166 687650 Daba Dean
8. 2000 P81 P83 und XML X81 X83 Hierzu beginnen Sie ein neues Dokument f gen Anschrift und Vorgangsbezeichnung ein und lesen dann die Ausschreibung ein e Sollten Sie Texterg nzungen zu einer Ausschreibung haben so klicken Sie in den Text gehen in die n chste Textzeile und dr cken auf die Taste F5 Im Text erscheint das Zeichen um auf die Texterg nzung hinzuweisen Dieses Zeichen wird aber nicht mit ausgedruckt Bei der Ausgabe als Angebotsabgabe D84 P84 X84 wird die Texterg nzung mit ausgegeben e Abgabe von Preisen Nachdem Sie die erhaltene Ausschreibung durchkalkuliert haben k nnen Sie Ihr Gebot auch im GAEB Format wieder zur ckgeben Hierzu steht unter Extras die Funktion Ausgeben als Angebotsabgabe zur Verf gung e Erzeugen von GAEB Ausschreibungen Dieser Punkt erlaubt die Ausgabe eines Schriftst ckes unabh ngig der Schriftst ckart als Leistungsverzeichnis D81 P81 X81 oder Angebotsanforderung D83 P83 X83 hierbei werden die Positionen mit Mengen aber nicht die Preise ausgegeben Zus tzliches Modul 46 Druckbildvorschau Seitenwechsel bestimmen in der Druckvorschau Sie haben in_der Druckvorschau die M glichkeit nachtr glich zu bestimmen wo ein Seitenwechsel oder wo eine zus tzliche Leerzeile eingef gt werden soll Durch Anklicken der gr nen Pfeile am Seitenrand erscheint ein Men mit dem Sie einen Seitenumbruch einf gen eine Leerzeile einf gen oder diese l schen k
9. Arche Tae Ferreti Hifa Schriftverkehr F U K x X H X Priten Pos Nr Historie Einkauf Aufma Datum Chinas cbr Zeit Material Lohn Fremdieistung Speziallohn Werz f Masch la Daten bernahme E E E E pe a A a e A E FE Zu 1 Pos Bezeichnung Menge Preis Betrag WA Siundensalz wa 8 y Stammdater S3 Listen ron Kalender gt Feiterfassung gt Finanzen Module A Einstollungon Angebot 84 ABELS Si Automatisch numerieren 3 Langform Zus Ubjektzuschlage abschlage 0 0 0 0 001 0 0 EEFEER Vom selben Worgang w Zwischen a A a EP ENERO 2 Die rote Markierung zeigt die aktuelle Schreibposition an Jede der Zeilen wird sp ter eine Position oder Funktion z B Zwischensumme Titelsumme Titel berschrift Seitenwechsel Abschluss etc sein Sie k nnen mit der rechten Maustaste neue Zeilen einf gen kopieren und auch l schen Positionen k nnen im Angebot auf eine andere Stelle verschobnen werden indem Sie die rote Zeilenmarkierung mit der linken Maustaste festhalten und an die Stelle ziehen wo die Position hin soll drag amp drop Zu 1 a Hier steht das Kurzzeichen der Position bzw Funktion KO Kopfdaten Hier k nnen Sie das Datum f r dieses Schriftst ck ndern den Stundenverrechnungssatz der f r dieses Schriftst ck g ltig sein soll w hlen sowie Aufschl ge auf Material Lohn und Zeit vornehmen
10. Daneben m chten Sie in der Kalkulation vermerken dass Sie eine S ge ben tigen Die S ge wird immer ben tigt egal ob Sie 1 oder 100 QM anbieten F r einen solchen Fall m ssen Sie das Material S ge als zuz glich in die Kalkulation aufnehmen 16 WS Bezeichnung EK Dn 0b Korr Menge Betrag MA Glasgewebe Dachdichtungsbahn 187 1497 tala 47 G 200 OD einseitig fein besandet M vedatex Adhaesw 4kg 260 15 00 1 20 3 59 Nach der Auflistung der Materialien folgen die Summenzeilen Aufschlag to Wer ER Materialien M 14 99 y Fremdleistungen Speziall hne Werkzeuge und Maschinen Oben befindet sich der gemittelte Materialaufschlag Obwohl alle in dieser Kalkulation aufgef hrten Materialien mit 15 beaufschlagt wurden wird durch Rundung der Gesamtaufschlag mit 14 99 errechnet Wenn Sie den prozentualen Materialaufschlag f r alle in der Kalkulation aufgef hrten Teile auf einen anderen Wert setzen wollen so k nnen Sie durch ffnen des Auswahlfensters Taste mit schwarzem Pfeil nach unten einen der 10 fest im Programm hinterlegten Aufschl ge aussuchen Der gew hlte Prozentsatz wird dann in alle Materialzeilen bertragen Dies hat aber keine Auswirkung auf die Stammdaten hier bleiben die alten Materialzuschl ge erhalten Diese Funktion ist eher beim Kalkulieren im Schriftverkehr von Bedeutung Der untere Teil des Bildschirms enth lt den Lohnanteil der Kalkulation EKStdSatz Lohn VKStdSatz Mm 39 53 Min enth
11. Falls Teilbetr ge bereits bezahlt worden sind gibt es zwei M glichkeiten 1 nur die Restbetr ge einbuchen Im Mahnwesen w rden dann demn chst auch nur die Restbetr ge ber cksichtigt also nicht Rechnungsbetrag 580 Sie bezahlten bereits 300 bitte zahlen Sie nun 280 2 Rechnungsbetr ge in voller H he einbuchen Uber den Punkt Kasse buchen k nnen Sie die Teilzahlungen mit entsprechendem Tagesdatum eingeben Der Kassenbestand ndert sich dadurch und muss sp ter korrigiert werden Im Mahnwesen l uft dann alles wie gewohnt Alle a Konto Rechnungen von denen noch keine Endrechnung geschrieben wurde auch diejenigen die in voller H he bezahlt wurden m ssen nach der 2 M glichkeit verbucht werden Sonst m ssen in den Schlussrechnungen die a Konto Zahlungen manuell abgezogen werden Das bisherige Rechnungsausgangsbuch muss gel scht werden Falls Sie die Daten brauchen lassen Sie dieses bitte ausdrucken Zum L schen des gesamten Rechnungsausgangsbuches rufen Sie uns bitte an Ab jetzt werden die Rechnungsausg nge wieder neu in einer Datei gesammelt Listen Rechnungsausgangsbuch Nach einer Kontrolle kann diese Liste ber den Punkt FINANZEN Rechnungsausg nge bernehmen in das Finanzmodul bernommen werden Falls Sie Teilzahlungen ber Kasse buchen eingegeben haben korrigieren Sie den Kassenbestand 69 Module Export Import Weitere Module Schriftstuckdaten Schriftstuckdat
12. HREN KRANKENKASSEN LOHNE ANSCHAFFUNG MASCHINEN PORTO SONST BETR AUFWENDUNGEN SPENDEN GEWERBESTEUER KAPITALERTRAGSSTEUER SOLIZUSCHLAG KAPITALERT K RPERSCHAFTSSTEUER SOLIZUSCHLAG K RPERSCHAFT LOHNSTEUER UMSATZSTEUER STEUERN BMW STEUERN VW PRITSCHE STEUERN RENAULT KASTEN STROM TELEFON HAFTPFLICHT SACHVERS VWL WERKZEUGE KLEINGER TE 87 SCHL SSEL 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 9 8 8 9 9 0 0 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 9 SKR 03 4530 4530 4530 4502 4502 4520 4520 4520 4138 4138 4650 4653 4653 4940 4930 4260 1550 1590 1360 0480 4230 4970 1742 1740 0440 4910 4900 2380 4320 2210 2213 2200 2208 1741 1780 4510 4510 4510 4240 4920 4360 1750 4985 SKR 04 6530 6530 6530 6502 6502 6520 6520 6520 6120 6120 6640 6643 6643 6820 6815 6335 0940 1370 1460 0670 6320 6855 3740 3720 0620 6800 6300 6390 7610 7630 17633 7600 7608 3 30 3820 7685 7685 7685 6325 6805 6400 3770 6845
13. Leistungsverzeichnis Bezeichnung e Langform C Kurzform Aufmass Mein C Zusammen mit der Position C Auf einer separaten Seite Bei Leistungen Lohn und Material getrennt Sonstiges Bei Menge D kein Ausdruck Drucker Einstellungen Drucker Bemerkur Drucker Nr 1 HP Laser Firmenpapier HP Laser Blancopapier Bemerkung qyPDF Drucker HP Laser Firmenpapier Anderer Drucker WinFax Beim Drucken gilt die jeweilige Papiergr e und Papierzufuhr aus Adobe PDF Start Einstellungen Drucker OKI C5650 Standarddrucker Normale Schrift Arial Andora Sebiha Standarddrucker Schriftgr e 9 3 17 mm R Standarddrucker Empfohlene Schrift Zeilenh he 14 4 94 mm Standarddrucker Standarddrucker Standarddrucker Gro e Schrift Aral Andere Schrift Standarddrucker iftgr e 12 Schriftgr e 4 23 mm Empfohlene Schrift Standarddrucker Zeilenh he 16 5 64 mm gt Standarddrucker Standarddrucker S Weitere xversatzinmm 10 Standarddrucker Einstellungen yversatzinmm 0 Standarddrucker Standarddrucker Standarddrucker Standarddrucker Standarddrucker Links sehen Sie die Druckerliste welche f r alle Benutzer im Netzwerk gleich ist Wenn Sie einen Drucker ndern wird dieser auch f r alle anderen Benutzer im Netzwerk ver ndert Die fett geschriebenen Drucker sind von diesem Rechner verf gbar die normal geschriebenen Drucke
14. Sie k nnen ber die Wahltasten unten links im Bildschirm zwischen den Monaten wechseln Um eine neue Buchung aufzunehmen w hlen Sie die Taste Neuer Rechnungsausgang Wenn Sie einen Buchungssatz ndern wollen so brauchen Sie nur in die jeweilige Zeile hineinzuklicken Bei einem neuen Rechnungsausgang ist als erstes der Kunde anzugeben der die Rechnung bekommen hat Hier ist auch m glich den Kunden neu anzulegen Erf llt der aufgerufene Kunde noch nicht alle Bedingungen die f r das Programmmodul Finanzen notwendig sind Fehlende Debitorenkontonr oder fehlender Buchhaltungskurzname so wird der Kunde wie bei einer Neuanlage angezeigt und Sie k nnen die fehlenden Felder beschriften In dem zweiten Feld wird dann die Rechnungsnummer abgefragt Das Programm ben tigt unbedingt diese Rechnungsnummer Von daher ist ein Verlassen des Feldes ohne eine Eingabe auch nicht m glich Es wird gepr ft ob die Rechnungsnummer bereits vergeben wurde Erst wenn beim Kunden diese Rechnungsnummer gefunden wurde und Sie ausgew hlt haben ob es sich um eine Rechnung um eine A Konto Rechnung oder eine Gutschrift handelte k nnen Sie Rechnungsdatum und Rechnungsbetrag eingeben 60 SONDERFALL Sollte das Rechnungsdatum noch aus dem Vormonat stammen so wandert die Buchung automatisch in den richtigen Monat und wird auf der Seite Aktueller Monat nicht mehr angezeigt Im Feld Rechnungsbetrag geben Sie nun den Betrag inklusive der Mehr
15. aus dem Materialstamm und sind hier nicht nderbar Die Felder Objekt Aufschl ge und Korrektur Aufschl ge sind in den Stammdaten immer leer denn diese f llen sich ggf erst in einem Schriftst ck Auf der rechten Seite sehen Sie ob dieses Material von einem anderen Lieferanten preislich gepflegt wird und wie alt der angezeigte Einkaufspreis ist Stammdaten Wenn Sie jetzt den Einkaufspreis korrigieren wollen so w hlen Sie die Taste mem Dadurch verlassen Sie die Kalkulation und k nnen den Materialstammdatensatz ver ndern Das Verlassen des Materialstammes f hrt automatische wieder zur ck in die Kalkulation Die Ver nderung des Materialstammes hat aber keine Auswirkung auf das angezeigte Kalkulationsschema Wenn Sie also den Materialeinkaufspreis in den Stammdaten ge ndert haben so m ssen Sie zus tzlich auf die Taste aus dem Stamm aktualisieren dr cken um die aktuellen Preise zu erhalten Das erscheint hier zwar unlogisch doch sind die gleichen Funktionen im Schriftverkehr enthalten und dann wird zwischen Angebotspreisen und aktuellen Stammdatenpreisen unterschieden Rechts k nnen Sie w hlen ob das aufgef hrte Material sp ter im Schriftst ck mit der tats chlichen Menge der Leistung multipliziert wird oder ob das Material mengenm ig unabh ngig ist Beispiel In einer Kalkulation werden Holzlatten aufgef hrt Die Kalkulation wird in der Einheit QM angelegt Pro Quadratmeter Fl che werden 3 m Holzlatte gebraucht
16. bis zum gew hlten Stichtag offenen Lieferantenrechnungen Sie k nnen jede Zeile anklicken auch wenn am Ende der Zeile das i anzeigt dass diese Buchung bereits im Umlauf d h ein Zahlungsauftrag bereits zu Bank gegeben wurde aber der Bankbeleg noch nicht gebucht ist Uber die Taste Uberweisen ffnet sich ein Dialog in dem Sie den zu zahlenden Betrag nochmals berpr fen k nnen evtl Skonto noch angeben k nnen und den Mitteilungstext an den Zahlungsempf nger bearbeiten k nnen So kann jede Zeile der Zahlungsvorschl ge berpr ft werden ob diese jetzt get tigt werden soll wenn Sie auf die Taste Datei erzeugen klicken Es erscheint dann ein Protokoll das Sie drucken lassen k nnen und Sie werden gefragt ob eine Diskette die Sie an die Bank weiterreichen k nnen erstellt werden soll Dazu ben tigen Sie aus dem Protokoll dann auch die letzte Seite des Ausdruckes der mit Diskettenbegleitzettel berschrieben ist Wenn Sie die Diskette nicht ben tigen weil Sie mit einem eigenen Programm ONLINE BANKING machen so finden Sie die Datei DTAUS TXT die Ihre Zahlungsvorschl ge beinhaltet im Verzeichnis CAICONSOIRITEMP Mahnungen Bei den Mahnungen k nnen Sie als erstes den Kundenbereich der beachtet werden soll einschr nken oder nur einem einzelnen Kunden eine Mahnung erstellen Je nach Auswahl erscheint eine Liste DATEV Ausgabe Die Journale werden zwischengespeichert danach wird eine DATEV Konvertierungsprogramm auf
17. deren Beschriftung Sie hier definieren k nnen Wenn dies nachtr glich geschieht so sollten Sie darauf achten dass auch bei schon angelegten Datens tzen diese Feld Beschriftung wirksam wird Formeln Hier k nnen Sie sich selber Formeln f r das Aufma definieren Schriftst ck Farben Unter diesem Punkt k nnen Sie Textfarben zuordnen Es stehen schwarz rot blau und gr n zur Verf gung Ausdruck gestalten In diesem Programmteil k nnen Sie Einfluss auf die Art nehmen wie das Schriftst ck gedruckt werden soll F r jede Schriftst ckart Reparaturauftrag Angebot Auftragsbest tigung Lieferschein Arbeitsanweisung a Konto Rechnung Rechnung Gutschrift usw l sst sich ein eigenes Druckbild ablegen Je nach Schriftst ckart sind verschiedene M glichkeiten ausw hlbar 75 Ausdruck gestalten Reparaturauftrag Reparaturauftrag Was soll gedruckt werden Angebot Auftragsbest tigung Lieferschein Arbeitsanweisung Besuchstermin Konto Rechnung Gutschrift Preisanfrage Bestellung Auf allen Seiten m Schriftst ck Mr m Yorgangs Mr m Bilder Position ohne Seitenumbruch m Leerzeile nach jeder Position Position mit Barcode Auf Seite 1 m Trennstrch M Trennstrich l Kopflineal M Kopflineal Kopflineal fr hestens bei 1 TU Spalten uber dem Abschluss gesch m Bezeichnung Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis 76 Auf Seite 3 Schriftstuck Normal C Als
18. des Programms wird ber eine waagerechte Steuerleiste gef hrt Hier klicken Sie die einzelnen Programm Module an und k nnen so schnell zwischen diesen wechseln Hauptprogrammleiste ZO Consoir Beta 6 54 A 2819 HDW Fenster 1 Tel 02166 687650 Datei Bearbeiten Ansicht Tools Fernwartung Hilfe ga Kalender Schriftverkehr LY Stammdaten Zeiterfassung Ce Finanzen 3 Module 7 Einstellungen Listen ber diese Leiste werden die einzelnen Programmteile aufgerufen Die Steuerung des Programms kann ebenso ber die Beschriftung ganz oben im Bildschirm erfolgen D Consoir Beta 6 54 A 2819 HDW Fenster 1 Tel 02166 687650 Datei Bearbeiten Ansicht Tools Fernwartung Hilfe Besonders hervorzuheben ist hierbei die M glichkeit bei der Auswahl Fenster dass man das Programm in einem zweiten Fenster noch einmal starten kann Consoir Beta 6 54 A 2819 HDW Fenste Tools Fernwartung Hilfe Datei Bearbeiten Pe vw Fenster 1 Schrift Fenster 3 Stammdaten TTT A In diesen beiden Fenstern l uft das Programm vollkommen unabh ngig voneinander Sie k nnen also in dem einen Fenster gerade an einer l ngeren Angebotsausarbeitung im Schriftverkehr sein w hrend Sie im Fenster 2 die telefonische Anfrage zur Rechnung eines Kunden beantworten Stammdaten Damit Sie schnell und effektiv mit dem Programm arbeiten k nnen ist es notwendig immer wieder verwendete Daten als
19. fortlaufende Schriftst cknummer Die Voreinstellung dieser Nummer erfolgt im Programmteil Einstellungen gt Fortlaufende Nummern Sie k nnen dem Schriftst ck aber auch manuell eine neue Nummer geben oder eine vorhandene Nummer ndern Rechts daneben ist die Vorgangsnummer die Sie im Schriftst ck nicht ndern k nnen ZU 4 Solange der Haken bei Automatisch nummerieren gesetzt ist werden alle Positionen automatisch durchnummeriert und Sie k nnen die Positionsnummern auch nicht ver ndern Zu 5 In der Langform wird der Textblock komplett auf dem Bildschirm dargestellt Wenn Sie auf die Ansicht der Texte verzichten k nnen und Ihnen die Kurzbezeichnungszeile zum Erfassen des Schriftst ckes reicht k nnen Sie den Haken entfernen Jetzt erscheint jede Position des Schriftst ckes als eine Zeile auf dem Bildschirm allerdings k nnen Sie in diesem Modus den Text nicht ver ndern 44 Extras Weitere Funktionen bernehmen EIN PR e 3 Bild E von einem Kunden PPP N CAD Aufma el aus sinam Muster N Deen el aus lpha Handwerk Ausgeben el als GAEB Datei el als Beta Transferdatei Schriftst ck aktualisieren Sonstiges Stundens tze Alle Positionen Alle Leistungen auf Festpreis Ja setzen auf Breittext Ja setzen UGI Prois import Alle Positionen Alle Leistungen auf Festpreis Nein setzen auf Breittext Nein setzen A Schriftst ck Am Schriftst ck extern speichern e
20. gedr ckter Maustaste nach rechts oder links Begriff 4 pimhelt Bezeichnung DA OO m PYE PY 200 SS Des DBALOD2 m PYE PY 200 S 5 pes Si Mam A ARA un Mit Mir AAA cx E koa Wenn Sie die nderungen auch in Zukunft so behalten m chten dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die oberste Zeile und w hlen Pers nliche Einstellungen speichern im Kontextmen aus Dies funktioniert bei fast allen Tabellen im Programm Begri ff Einheit Bere chnung Pers nliche Einstellungen speichern dl P DESLOOA m FTE PY N m ers N WO __ ___ ee er Kr we Material umbenennen Begriff Wenn Datens tze beim Anlegen mit einem Suchbegriff gespeichert BE ALAAD2D1 wurden der nicht in das Registerschema passt so kann durch Ei ALAAD202 Umbenennen die f r das Register notwendige Struktur erreicht werden ALAADIOS Suchen Sie den umzubenennenden Datensatz aus indem Sie nicht auf die Zeile klicken sondern davor auf die Zahl ea en alternativ k nnen Sie auch die Pfeil nach unten Taste auf der Tastatur dr cken dann klicken Sie mit der Maus auf die Taste STOP umbenennen BE Umbenennen Der gew hlte Suchbegriff wird Ihnen auch als neuer Suchbegriff vorgeschlagen den Sie dann ver ndern k nnen Es wird nichts ver ndert wenn Sie die Schaltfl che Abrechen bet tigen Bevor Sie die OK Schaltfl che bet tigen sollten Sie sich vergewissern dass Sie selbst im zweiten Fenster oder bei Mehrplatzanlagen die
21. nnen M slichkeit einen Seiten Umbruch Leerzeile einzuf gen Eingef gte Leerzeile Endwert Titelsumme ver ndern und zur ckrechnen dira Kempen Angebot Hr 20055 7 a Bzzaichnung Bu Sanierung des Wahia In der Doll z Sehr geshrlar Herr l ihrem Wu uch ene prachand wurde die amend Arbol bock Ha Halgend bien wir Ihnen lalgende Liefer ungen und Lerlum Abbruch Ger st Container Erimgez Flchdachziegel 111 ral 1 Sana Sie k nnen die einzelnen Titelsummen oder den Endwert eines Schriftst ckes sowie die Aufschl ge Einkaufswerte usw ndern Das BETA Programm rechnet dann alle Positionen entsprechend zur ck Die nderung k nnen Sie vornehmen indem Sie sich auf die Titelsumme oder die Zeile Hier beginnt der Abschluss stellen Auf der rechten Seite erscheinen dann die zu ndernden Werte R ckg ngig Ok EK 9528 68 0 00 4851 45 0 00 0 00 Stunden 120 60 Verkauf 11453 40 Uberdeckung 47 Schriftverkehr Layout In der Druckvorschau eines Schriftst ckes haben Sie die M glichkeit ber die Taste Layout oben rechts jede Schriftst ckart individuell zu gestalten Wenn Sie auf den 1 Eintrag Seitenr nder im mm klicken ffnen sich noch weitere Layout Optionen So k nnen Sie z B Absender Datum Texte Fu texte usw definieren und auf ihrem Schriftst ck frei positionieren W hlen Sie die gew nschte Option aus und positionieren diese mit den Mi
22. und daher leer Da die Rechnungsausgange aus dem Rechnungsausgangsbuch automatisch bernommen werden k nnen ist lediglich das Erfassen der Lieferantenrechnungen und der Bankbelege als zus tzlicher Aufwand erforderlich Die Grundmaske sieht wie folgt aus Finanzen Stammdaten Buchen Journal Kontenauskunft Offene Posten Sonstiges Buchen Rechnungsausg nge Journal Rechnungsausg nge Offene Posten Kunden Y Lieferanten Buchen Rechnungseing nge Journal Rechnungseing nge Offene Posten Lieferanten Gen Banken Buchen Bankbelege Journal Banken Zahlungsvorschl ge RS ES Kasse Buchen Kassenbelege Journal Kasse Mahnungen Lei Konten Umbuchungen Kontenauskunft Sachkonten DATEY amp Steuers tze onen Kontenauskunft Kunden Finanzstatus EN Mahntexte Kontenauskunft Lieferanten aen EE bernehmen Rechn Eing nge Auswertung bernehmen Rechn Ausg nge Kontendruck Weitere Einstellungen CR Zahlungstermine 28 54 Stammdaten Kunden Unter Kunden finden Anwender die das Modul nachr sten die Adressen wieder die vorher im Men punkt Stammdaten Kunden verwaltet worden sind Wenn bisher den Kunden keine Debitoren Konto Nr und keine Buchhaltungskurznamen gegeben wurden so sind jetzt f r die Arbeit mit dem Modul Finanzen unerl sslich Die Eingabe des Feldes Debitorenkonto ist maximal f nfstellig Diese Debitorenkontonummer sol
23. x kalk Menge Min zzgl Minuten EH Lohnwert EH hnlich wie beim prozentualen Materialaufschlag k nnen Sie beim EK Stundensatz einen der gespeicherten EK Stundens tze ausw hlen Darunter befinden sich 3 Zeitangaben in Minuten Sie haben hier die M glichkeit drei verschiedene Zeiten f r Ihre Kalkulation zu hinterlegen Durch den Punkt hinter einer der drei Zeiten legen Sie fest welche Zeit zur Errechnung des Einheitspreises genommen wird Daneben gibt es das Eingabefeld Minuten zzgl Hier kann man eine Zeit in die Kalkulation einflie en lassen die unabh ngig von der angebotenen Menge ist Beispiel Das Anlegen und Sichern einer Leiter kann mit 10 Minuten eingerechnet werden ist aber von der eigentlichen Dachfl che unabh ngig Rechts steht der VK Stundensatz die Minuten pro Einheit im Beispiel ist die Einheit m und den Lohnwert pro Einheit Aus diesen ganzen Werten errechnet sich der Preis pro Einheit der ganz rechts steht 17 Freis EH 11 71 Material manuell Hierbei wird kein Material aus den Stammdaten aufgerufen sondern Sie k nnen den Text den Einkaufspreis und Verkaufspreisaufschlag selbst eingeben Dies wird f r an sich einmalig vorkommende Teile ben tigt ansonsten ist es besser das Material in den Stammdaten anzulegen Text manuell Wenn Sie sich Besonderheiten als Notiz in die Kalkulation schreiben wollen Fremdleistung Die Fremdleistung wird hnlich wie ein Material in der Kalkulation beh
24. 1000 e BRAAS FRANKFURTER NOVO GRANIT 1 1 St ck Kalk Aufschlag 15 04 VK Aufschlag 24 78 andern Kalk Preis VK Preis Notizen PET ES n chstes Material Speichern unter Zur ck zur Material Suche E Favorit Mm Geloscht Favorit Ein Material kann als Favorit gekennzeichnet werden um es in der Materialsuche schneller zu finden Gel scht Ein Material wird als gel scht markiert wenn ein Lieferant das Material mit einem L schdatensatz l schen m chte dieses Material aber noch in aktuellen Leistungen vorhanden ist Aktiviert v Bruttoprels Freispflege w m glich Aktiviert Die Preisart hier Bruttopreis ist aktiviert und kann benutzt werden Preispflege Wenn der Haken gesetzt ist ist eine Preispflege ber Datanorm m glich Wenn der Haken nicht gesetzt ist wird bei der Preispflege diese Preisart ignoriert Damit eine Preispflege berhaupt m glich werden kann muss ein Lieferantendatensatz von CD oder ber das Internet eingelesen werden Dies passiert unter dem Punkt Module Datanorm4 Daten einlesen Datum 05 12 2011 Rabattgruppe 00 Mengeneinheit Pro 1000 7 Einheit Einkauf 1131 00 Rabatt Metto 1131 00 a Datum Das Datum wird entweder durch die automatische Preispflege oder durch eine Ver nderung der m glichen Eingabefelder und dem Speichern des Materials aktualisiert Rabattgruppe Die vom Hersteller vorgegeben
25. Bedienungsanleitung Consoir Datentechnik gonsi B ET A SOFTWARE ae GUT DURCHDACHTE VIELFALT AUS EINER HAND 3 Programmentwicklung seit 1982 3 Direktvertrieb von Profi zu Profi 3 Service Installation vor Ort 3 Wartung st ndige Aktualisierung 3 Hotline immer f r Sie da Schulung bei Ihnen oder bei uns Consoir Datentechnik GmbH Langfuhr 20 41238 M nchengladbach Telefon 02166 687 650 Fax 02166 687 699 0 Inhalt INNAL WEE 1 HINTERGRUND DES PROGRAMMS 2u2uu20 u000a00anaunnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun nn nun an unnnnannnnannnnnn nun 4 FOJAS W 5 eelere AAA 5 SE IES RA A NI II ENEE 6 MATERIALIEN WEE 7 Die Eingaberelder ans Maira N a NE 7 EE Ee 10 Water JOSCH EN A IA 12 VorWans UNO FUCK WEAS DEER ee naar 12 Sa entrete VENIS A AA AE AA AA AA AAA 12 Uer ei Bewer ad A is 12 Material KoDIELEN EE 12 FEJL DEArDEIEN een ae een 13 LEISTUNGEN van ee inte 14 Spalenpreite Vera dista Do 15 ESISUNOS O O IS ii en AAA A AAA EA 15 A O De E I eg 15 AAPP RN 18 LEISTUNG JOSCHEN nee A A AS AA AAA NES 19 Vorw rts und r ckw rts DIAM a dt ibi 19 LESS UNER UMDERERNEN ii A A AAA A A EA 19 ESISTUNG EA KOplore heare ee 19 Register DEArDEITEN le e lo O o o nl o O 19 FREMDLEISTUNGEN coo in tenes tl rales a an des ls cea A e 21 FFEIMOIEISIURGNOSCHEN EE 21 VOorWarts Und eege EE 21 MITARBEITER EE 22 Mitarbeiter umbenennen iccococncncnnconocnononononn enn nn nana nannnnnos 22 Mitar
26. Darunter befindet sich die M glichkeit der Daten bernahme aus anderen Schriftst cken TE Text Hier k nnen Sie Texte aus den Stammdaten aufrufen oder manuell eingeben MA Material Aufruf der Materialstammdaten oder Eingabe Manuell 42 LE LO FL BI TU TS ZS AB LZ SE TZ MW ZB Leistung Lohn Fremdleistung Bilder Titel berschrift Titelsumme Zwischensumme Prozent Abschluss Leerzeile Seitenumbruch Titelzusammenstellung Mehrwertsteuer Endsumme Zahlungsbedingung Aufruf dem kalkulierten Leistungsstamm oder Eingabe Manuell Aufruf der Mitarbeiter aus den Stammdaten f r Stundensatzverrechnung auch hier ist manuelle Eingabe m glich Dieser Punkt ist deshalb von den Leistungen und Materialien getrennt damit in der Auswertung der Lohnanteil richtig herausgerechnet werden kann Leistungen die Sie nicht selbst produzieren k nnen und von Fremdanbietern oder Subunternehmen einkaufen Je nach Programmversion gekaufte Zusatzmodule k nnen Bilder aus den Baustellen mit in das Schriftst ck eingef gt werden Wird in der Titelzusammenstellung am Ende des Schriftst ckes wieder aufgef hrt und erh ht die Lesbarkeit Addition der Positionen innerhalb dieses Titel kann zu jeder Zeit gezogen werden und rechnet alle Positionen vom Beginn dieses Titels bzw Schriftst ckbeginn zusammen dient der prozentualen Auf oder Abschlagsrechnung Dunkel
27. Das Feld Skonto wird mit Return verlassen da kein Skontoabzug erfolgte Zum Abschluss kann 65 noch im Feld Text eine textliche Eingabe gemacht werden die sp ter beim Journaldruck ausgewiesen wird Wenn die Buchung mit der Taste OK nun verlassen wird ist die Kontrollsumme gleich Null und der Kontoauszug kann gespeichert werden Die berweisung kann auch auf mehrere Rechnungen gesplittet werden Kassenbelege Die Verbuchung der Kasse erfolgt genauso wie die Verbuchung von Zahlungsein und ausg ngen bzw Kostenbelegen Der Unterschied bez glich der Banken ist die vorherige Einzeladdition der Belege ber das H kchen bei Mit Additionsstreifen Dadurch wird eine Tabelle Additionsstreifen zus tzlich sichtbar in dem Sie die zu buchenden Einzelbetr ge erst einmal eintragen um so den Kontrollwert insgesamt zu verbuchender Betrag zu erhalten Es besteht auch die M glichkeit ohne den Kontrollwert zu arbeiten dies empfiehlt sich aber nur bei Einzelbuchungen Nach der Datumseingabe Tag der Buchung entscheiden Sie eine Kundenrechnung eine Lieferantenrechnung oder auf Sachkonen zu buchen Jede Buchung kann aufgeteilt werden Falschbuchungen die bereits beim Steuerberater oder bei der DATEV sind k nnen mit der Funktionstaste DATEV Generalumkehr korrigiert werden Wiederholen Sie hierzu die komplette Falschbuchung Sachkontenbuchungen die bei der DATEV z B automatische Buchungen Mehrwertsteuer ausl se
28. Dateien einer Baustelle zuordnen k nnen Ohne das Modul Bild Scan stehen Ihnen hier nicht alle Optionen zur Verf gung Wenn Sie eine Datei zuordnen wird automatisch eine Kopie erstellt und Sie werden gefragt ob die Originaldatei gel scht werden soll In der Mitte sehen Sie die Bemerkungszeile der jeweiligen Datei Diese Zeile wird automatisch mit dem Dateinamen ausgef llt Sie k nnen diesen allerdings ndern Sie ndern dadurch nur die Bemerkung nicht den Dateinamen Rechts k nnen Sie jede Datei auch mit dem jeweiligen Programm einzeln ffnen 33 Bilder nur mit dem Modul Bild Scan verf gbar meng Cem mian u Bilder nebeneinander TY Es Bemerkung CB_70 JPG ffnen 2 CB_74 JPG ffnen 3 CB_75 JPG ffnen 4 CB_76 JPG Offnen 5 CB_77 JPG Offnen 6 CB_79 JPG Offnen Dieser Baustelle sind bereits 6 Bilder zugeordnet Oben links k nnen Sie ausw hlen wie viele Bilder nebeneinander dargestellt werden sollen In der Mitte sehen Sie die Bemerkungszeile des jeweiligen Bildes Diese Zeile wird automatisch mit dem Dateinamen ausgef llt Sie k nnen diesen allerdings ndern Sie ndern dadurch nur die Bemerkung nicht den Dateinamen Rechts k nnen Sie jedes Bild auch mit Ihrem Bildbetrachtungsprogramm einzeln ffnen Unten links k nnen Sie mit Bildzuordnung l schen das rot markierte Bild aus dieser Baustelle rausl schen Neue Bilder zuordnen ffnet ein Dialogfenster in dem Sie Bi
29. Die Bezeichnung enth lt einen einzeiligen Text f r eine kurze Beschreibung Darunter befindet sich der Textblock f r den Angebotstext Dieser Text kann ausf hrlich gestaltet werden Im Rechnungstext k nnen Sie den Text k rzer gestalten oder auch in der Vergangenheitstorm schreiben oder auch ganz weglassen Bei der Texteingabe k nnen Sie im so genannten Flie text schreiben d h wenn das Wort nicht mehr in die Zeile passt so wird es automatisch in die n chste Zeile gebracht Die L nge eines jeden Textblockes ist auf 5000 Zeichen beschr nkt Bei der Neuanlage von Texten k nnen Sie nach der Eingabe des Angebotstextes den Rechnungstext aus dem Angebotstext bilden indem Sie die Taste mit dem Pfeil nach unten benutzen D D Ted kopieren Genauso ist es m glich den Rechnungstext in den Angebotstext nach oben zu kopieren Einzelne Textbereiche kopieren Sie indem Sie den Text mit der Maus markieren mit der rechten Maustaste anklicken und Kopieren ausw hlen Klicken Sie dann an die Stelle im Text wo der markierte Text hin soll und dr cken dann auf die rechte Maustaste und w hlen Einf gen Text l schen Bevor Sie mit dieser Taste einen Textbaustein versehentlich l schen erscheint eine Sicherheitsabfrage ob der Text wirklich gel scht werden soll Vorw rts und r ckw rts bl ttern Mit den Tasten La gt ZEIL bl ttern Sie durch die vorhandenen Text ohne Ober die Textbausteinsuche gehen zu m ssen Pl
30. Kunststoffbeschichtung A ai amnane m Aha tra Miarhrandnrafil TA 195 Zidane f K inststnffhaschirhtiinr Erst wenn Sie in die diese Zeile klicken gelangen Sie auf die Anzeige der gespeicherten Materialdaten 10 2 Suche durch Eingabe eines Teils des Suchbegriffes Wenn Sie l ngere Zeit mit dem Programm gearbeitet haben sind Ihnen bestimmte Registerabk rzungen bekannt und Sie k nnen die ersten Buchstaben eingeben Je nachdem wie viele Buchstaben Sie eingegeben haben wird in Registereintr gen die entsprechende Seite aufgerufen und Sie setzen die Suche nach dem gew nschten Material wie oben beschrieben fort 3 Suche durch Eingabe eines Teils der Materialbezeichnung Das Programm verf gt ber eine Volltextsuche Wenn Ihnen die Suchbegriffe der angelegten Datens tze nicht vertraut sind k nnen Sie das Programm nach Wortfragmenten suchen lassen Geben Sie in unserem Beispiel das Wort Quarz ein so wird der gesamte Materialstammsatz durchsucht da es im Register den Eintrag QUARZ nicht gibt Material suchen Nur Volltextsuche C Matchcode 1 I Eigener Datensatz QUARZ o ve C Nur Favoriten C Matchcode 2 _ DES M Nur Holzliste Artikel Nr JANSSEN Suchen Suche zur cksetzen F VK Preise C EAN Nr VELUX Begriff Einheit Bezeichnung BEKIO301 kg Eifel Quarz in S cken a 50 kg BEKI0501 kg Quarzkies 4 8 mm lose BEKI0502 kg Quarzkies 12 25 mm lose BEKI0503 kg Quarzkies 16 32 mm lose BEKI0601 k
31. S l schen rel z B nach einem Serverabsturz Abbrechen ber die Taste Extras haben Sie viele Optionen Sie k nnen im oberen Teil einzelne Positionen oder ganze Schriftst cke aus einem bestehenden Schriftst ck einem Muster oder einer GAEB Datei bernehmen Wenn Sie das Modul Bild Scan haben k nnen Sie auch Bilder in das Schriftst ck einf gen oder aus dem CAD Programm die Aufma liste bernehmen In der Mitte k nnen Sie das Schriftst ck als GAEB Datei oder als Transferdatei ausgeben Im unteren Teil haben Sie die M glichkeit bei allen Positionen auf einmal alle Preise und Bezeichnungen zu aktualisieren Au erdem k nnen Sie noch Festpreise und Breittexte setzten Ganz unten k nnen Sie dieses Schriftst ck l schen oder eine Notfalldatei erstellen win Prufen Pos Nr Historie Einkauf Auimab Whp Wiederherstellungspunkte Hier k nnen Sie Wiederherstellungspunkte f r ein einzelnes Schriftst ck manuell erzeugen oder wiederherstellen Es wird alle 10 Minuten automatisch ein Wiederherstellungspunkt f r ein Schriftst ck erzeugt Wenn Sie das Schriftst ck normal verlassen werden die Wiederherstellungspunkte gel scht Die Wiederherstellungspunkte werden ben tigt wenn der PC oder das Programm abst rzt Pr fen Das Programm berpr ft ob Titel Lose Gewerke und Positionsnummern korrekt angelegt sind Wichtig f r die Ausgabe als GAEB Datei 45 Pos Nr Hier k nnen Sie festlegen ob Sie m
32. Sie die Fl che Mitarbeiter kopieren Der gew hlte Suchbegriff wird Ihnen auch als neuer Suchbegriff vorgeschlagen den Sie dann ver ndern k nnen Es wird nichts ver ndert wenn Sie die Schaltfl che Abrechen bet tigen Bevor Sie die OK Schaltfl che bet tigen sollten Sie sich vergewissern das Sie selbst im zweiten Fenster oder bei Mehrplatzanlagen diesen Mitarbeiter ein zweites Mal aufgerufen haben 22 In den Mitarbeiterstammdaten gibt es folgende Men punkte Allgemeines Stichtage Zeitkonto aus Zeiterfassung f r Deckungsbeitrag Allgemeines eme Einf gen Name 3 Ingo Anders Tel 0221 555666 y Stra e Hamburger Str 17 Handy 0171 999888 Taa BEZ Ort 250102 K re EMail ingo anders t online de u Notizen Infos Bauleiter Text f r Schriftst cke Facharbeiterstunden Y Vorarbeiter Text f r Nachkalkulationen Ingo Anders Personalnummer Im oberen Teil k nnen Sie die Adresse Telefonnummern und ein Foto des Mitarbeiters hinterlegen Sonstiges Hier k nnen Sie Bauleiter und Vorarbeiter z B f r die Zeiterfassung festlegen Au erdem werden hier die Texte f r Schriftst ck und f r die Nachkalkulation festgelegt wenn Sie diesen Mitarbeiter in einem Schriftst ck ber Lohn ausw hlen Notizen Freies Feld f r die Mitarbeiternotizen Infos Hier k nnen Sie 10 Infofelder zu jedem Mitarbeiter ausf llen Z B Schuhgr e Kleidergr e Geburtstag usw Die Beschrif
33. Stammdaten anzulegen Hierbei wird unterschieden zwischen Muster Haus Se verwaltung Y Lieferanten Artikel oder Einzelteile Lieferantendatens tze Angebots Rechnungstexte und Kalkulationsunterlagen Texte und Preise die nicht selbst kalkuliert werden Adressen und Stundenverrechnungss tze der Angestellten Textbausteine die immer wieder verwendet werden vorkalkulierten Beispielangeboten Hausverwaltungsadressen Kundenadressen Baustellenadressen Lieferantenadressen Materialien Beim Aufruf des Programmteils Materialien wird als erstes der Materialsuch Bildschirm angezeigt Material suchen Nur Yolltextsuche Matchcode 1 Eigener Datensatz Nur Holzliste e Artikel Nr Suchen Suche zur cksetzen MePA EAN Nr Die Eingabefelder eines Materials Bei den Materialien wird unterschieden zwischen eigenem Datensatz und den Datens tzen von Lieferanten Die Datens tze der Lieferanten werden zus tzlich zum eigenen Datensatz in das Programm aufgenommen um die Preispflege und auch den Preisvergleich zu erm glichen Innerhalb des Programms arbeitet man in der Regel nur mit dem eigenen Datensatz und ist damit vom Lieferanten unabh ngig VEICI u OO BF 0301 Eigener Datensatz WE Favorit Gel scht Text Techn Werte Lief Preise Sonstiges Aktiviert kW Bruttopreis M Nettopreis M Strecke Preispflege wv m glich 7 m glich 7 m glich F U K X X X X 05 12 2011 Pro
34. Y_CURRENT_USER auf lokalem Compute HKEY _CLASSES_ROOT auf lokalem Computer E HKEY_LOGAL_MACHINE En HARDWARE En 54M Ea SECURITY E SOPTWARE ACE Compression Software Adaptec DI Adobe DI Apple Computer Inc E Ashampoo En AM Borland Buhl Data Service GmbH En CU db E Caere Corp DI Canon En CAPIZO DI Cerious Software Inc En Classes Clients A O O OO O E CONSOIR Datentechnik 67 Alpha CAD asa 5 Corel 5 Fotohlatiaon El Heid Landmann amp Partner En Ordo Dank e wel Suchen Sie aus den Fenstern HKEY LOCAL MACHINE auf dem lokalen Computer und holen dieses Fenster in den Vordergrund Doppelklick auf den Schl ssel SOFTWARE 82 Suchen Sie den Eintrag CONSOIR Datentechnik und ffnen Sie ihn durch Doppelklick Darin finden Sie den Eintrag Beta Sollte der Eintrag fehlen so starten Sie das BETA Programm einmal unter Administratorrechten W hlen Sie jetzt aus der oberen Beschriftungszeile des Registrierungs Editors den Eintrag SICHERHEIT und dann Berechtigungen Sie erhalten ungef hr folgendes Bild in dem Sie die Benutzer dieses Computers angezeigt bekommen Berechtigungen f r Beta E xl Sicherheitseinnstellungen Hinzufugen Hinzuf gen Administratoren FUM Administratoren fi Benutzer FUM AB enutzer _Ertfemen fi ERSTELLER BESITZER E Frank Michels PUMAFrank Michels U l mkh mani HEET EI TRAS A zn i Der grau eingef rbte Haken gibt an da
35. andelt es werden aber keine Aufschl ge auf den Preis der Fremdleistung gerechnet und in der Auswertung eines Schriftst ckes wird die Fremdleistung gesondert ausgewiesen Texte Oben links k nnen Sie zu den Texten der Leistung wechseln Die Kurzbezeichnung enth lt einen einzeiligen Text der die Leistung kurz beschreibt Dieser Text erscheint auch in der Suchmaske f r Leistungen Darunter befindet sich der Textblock f r den Angebotstext Dieser Text sollte ausf hrlich die Leistung beschreiben Im Rechnungstext k nnen Sie den Text k rzer gestalten und auch in der Vergangenheitsform schreiben Bei beiden Texten gibt es eine Schaltfl che Breite Texte Hierdurch ndern Sie die Textbreite Bei der Texteingabe k nnen Sie im so genannten Flie text schreiben d h wenn das Wort nicht mehr in die Zeile passt so wird es automatisch in die n chste Zeile gebracht Wenn Sie nun die Textbreite ver ndern ber die Schaltfl che Breite Texte wird der Text erneut umgebrochen und an die jeweilige Textbreite angepasst In der Regel wird die Schmaltextdarstellung f r Leistungspositionen genommen damit das daraus erstellte Schriftst ck wie eine Tabelle aussieht Die L nge eines jeden Textblockes ist auf 5000 Zeichen beschr nkt Bei der Neuanlage von Texte k nnen Sie nach der Eingabe des Angebotstextes den Rechnungstext aus dem Angebotstext bilden indem Sie die Taste mit dem Pfeil nach unten benutzen D D Text kopieren Gena
36. atzhalter in Textbausteinen Bei der Texteingabe k nnen Sie Platzhalter f r Daten aus den Kundenadressen Baustelleninfos oder Lieferantenadressen einbauen die dann bei Aufruf des Textes im Schriftverkehr mit den aktuellen Werten aus der jeweiligen Datei gef llt werden 25 Sie finden eine bersicht aller vorhandenen Platzhalter im Programm ganz oben unter Hilfe gt Platzhalter bersicht Platzhalter bersicht Platzhalter Bedeutung Kunden K1 Name 1 Baustellen K2 Name 2 K3 Name 3 Baustellen zus tzlich HKA Stra e K5 PLZ Vorg nge K6 Ort Schriftst cke ag Ansprechpartner K8 Telefon Terminplanungsauftr ge K9 Telefax EMail Lieferanten Info Felder Hausverwaltungen Internet Handy Wartungsvertr ge Sonstiges Bemerkung Nicht alle Platzhalter sind berall verf gbar Die Platzhalter beginnen immer mit den Zeichen Doppelkreuz Lattenzaun gefolgt von einem oder mehreren Buchstaben zB K f r Kundendaten B f r Baustelleninformationen oder L f r Lieferantenadressdaten usw und einer zweistelligen Zahl z B K05 ersetzt die PLZ aus der Kundenadresse Hier ein Beispiel f r den Einsatz von Platzhaltern in einem Textbaustein Textbaustein Bezeichnung A Konto Anforderung Ell _xJxJ xjJx Angebotstext Bv 500 K11 f r die bereits geleisteten Arbeiten an der Baustelle B02 B03 B04 B05 B06 bitten wir um eine a Konto Zahlung in H he von 26 Muster Muster
37. aundorf Kan VELUX Velux Deutschland GmbH Gazellenkamp 168 22527 Hamburg Es ist egal was Sie bei Begriff eingeben einen Teil des Namens des Stra ennamens oder Ortes Besonderheit Bei der Neuanlage von Lieferantenadressen m ssen Sie einen einmaligen Begriff von maximal 15 Zeichen L nge eingeben und auf die Taste Neuanlage dr cken Wenn mit den verschiedenen Suchmoglichkeiten der Lieferant gefunden worden ist so erscheinen auf dem linken Bildschirm die Eingabefelder f r die Lieferantenadresse Darunter befindet sich folgende Registerzeile FiEu Daten Infos Notizen Offene Posten Notizen Das Register Notizen enth lt ein Texteingabefeld in dem Sie beliebig gro e eigene Notizen zu dem Lieferanten hinterlegen k nnen z B besonders getroffene Vereinbarungen etc Offene Posten Das Register Offene Posten zeigt bei der gleichzeitigen Verwendung des Moduls Finanzen die noch offenen Lieferanten Rechnungen an sonst wird nichts angezeigt Fibu Daten Die Daten aus dem Register Fibu Daten werden in Verbindung mit dem Modul Finanzen gebraucht Hier kann dem Kunden eine Kreditoren Konto Nummer vergeben werden oder ber die Taste Automatisch die n chste freie Konto Nummer automatisch eingetragen werden Au erdem sollte man den Lieferantennamen so wie er in der Buchhaltung gebr uchlich ist z B Nachname mit St dteangabe eintragen F r den Zahlungsverkehr sind hier auch noch Felder f r die Bankverbindung
38. aus Bitte beachten nderungen an diesen Einstellungen werden erst beim n chsten Programmstart wirksam Schriftstuck Feldergrenzen C SCHMAL Platzbedarf zirka 16 5 cm C Wie NORMAL aber mit Platz f r 40 Zeichen Courier New 10 Co Wie NORMAL aber die Menge und Einheit links vom Text Wie NORMAL aber mehr Platz f r die Positionsnummern Feldart PoshNr Bezeichnung schmal Bezeichnung breit Menge Einheit Preis Betrag Grenze links mm mm mm S Clem Clem Grenze rechts mm mm mm Clem Clem Clem Nach Benutzerdefiniert kopieren Benutzerdefiniert Platzbedarf f r die Titelart mm Angebotstexte Rechnungstexte von Kalkulationen Bilder Ge nderte Angebotstexte in einer Rechnung verwenden v Bild links H he 16 Zeilen C Ausschlie lich Angebotstexte in einer Rechnung verwenden mit Text C Ausschlie lich Rechnungstexte in einer Rechnung verwenden Hinweis Wenn auf dieser Bildschirmseite etwas ge ndert wird so muss das Programm auf jeden Fall verlassen und neu gestartet werden bevor sich diese nderungen auswirken Drucker Zuordnungen Probedruck Reparaturauftrag Rechnung Rn f r alle Benutzer E f r den Benutzer Nr 0 Angebot Auftragsbest tigung Stempel Text Seite 1 Seite 2 n Lieferschein auf dem Ausdruck Drucker Nr Drucker Nr mit Logo mit Logo drucken Arbeitsanweisun j 7 L i gt
39. bahn 200 DD fein K SI 23 DBDGOD m Dachdichtungsbahn 200 DD fein E GF EEN SIE m Dachdichtungsbahn 200 DD fein Ska BZ DBDGODS m Dachdiehtungsbahn G 200 DOO grob A GF Eine andere M glichkeit Leistungen aufzurufen oder zu suchen ist die Eingabe eines Wortfragmentes Die Eingabe von G 200 DD bringt sofort die obige Anzeige Es kann aber dann sein dass die Liste der gefundenen Leistungen so lang ist dass Sie mit dem seitlichen Schieberegler oder mit der Taste Bild runter bl ttern m ssen bis Sie das richtige gefunden haben Spaltenbreite ver ndern Sie k nnen die Spaltensbreite ganz pers nlich einstellen Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste auf den Trennstrich zwischen zwei Spalten und ziehen ihn mit gedr ckter Maustaste nach rechts oder links Begriff 4 Einheit Bezeichnung BE DBALOO m PYE PY 20055 bes DBALOOD m PYE PY 200 5 DES Si Mam A A Ka PTA Tt cc nx E Lo n Wenn Sie die nderungen auch in Zukunft so behalten m chten dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die oberste Zeile und w hlen Pers nliche Einstellungen speichern im Kontextmen aus Dies funktioniert bei fast allen Tabellen im Programm Begri ff Einheit Bere chnung Pers nliche Einstellungen speichern DBALDOT m FYE FW ZI Senne E Leistungsdetails Nun rufen Sie eine Leistung durch anklicken in der Liste auf Der nachfolgende Bildschirm enth lt die Leistungsdetails Leistung BDG002 Favorit Langfor
40. beiter RODIN A Ad A 22 AUD OMC OS A EE Ee 23 O AA Ee 24 TEATE A O A elek 25 RR ee A A A AS 25 Vorw rts und r ckw rts Dl ttern 25 Platzhalter in Texviiaustieiren nennen 25 MUSTER a ia 27 Mister CIU Tenra A a a A ET E id 27 Neu hlade von Mustern an ne 28 KUNDEN A dee 29 Aktuele ee ee 30 Teller VOTANDO EE 30 AUS ee EE 30 re EEN 30 Di A ee EE 30 FIDU Daten u a ee ee a ee a a ea a T EA AR 31 TO LEE 31 A a ee a ea 31 BAUSTELLE ca 32 e ME 33 A Eet 33 II 34 A en ee ee 34 LIEFERANTEN su as ur Sa a a en alu nen 35 IN OH EE 35 ONCE POSITION EE 35 Lei ee a ee een 35 ENEE eeben 36 Jateral Dreispoteoeleieranten 36 MA 37 SCHRIFTVERKEFIR ia di 38 o EE 39 Schriftverkehr Ablegen von erledigten Vorg ngen 40 Informationen u WMdecdervorlage sepana r a EA a e a 41 EX te 45 Whp dW iecderberstellungepunktel r E E a a E 45 A 45 EE 46 elei 46 EAU EE EE 46 EE EE EE EE 46 GAEB AUSSChreIDuUNgen EE 46 Druckbildvorschau Seitenwechsel bestimmen in der Druckvorschau 47 Endwert Titelsumme ver ndern und zur ckrechnen nn nnnnnnnnnnnennnnnnnnnennnnn 47 SCHHILVELKENT Layout ee nee learn 48 KOSTENS lE nee ee e oeaides 49 LISTEN une see een 50 Rechnungsausg nge Zablungeseingd nde 50 STUNdeENaBrachnuUNngen nn A AA A AS A E 50 ME A A A E 50 Ubergabe an Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation oocccccocccccccononocoonnnnccoononocononononcnnninos 51 Tabellenverarbeitung in MO R E 51 Alle Werte eine
41. bung Im unteren Beispiel m ssten Sie nur noch auf Neuanlage klicken und Sie h tten ein neues Register angelegt BA BAUSTELLE GER STE Neuanlage Wenn Sie auf ein Register klicken gelangen Sie zu den Unterregistern falls vorhanden Die Registerbuchstaben des bergeordneten Registers werden ganz links in blau dargestellt Auch bei den Unterregistern haben Sie wieder die Gleichen Optionen Neuanlage Andern L schen wie bei den Hauptregistern BAAD Baustelle Abdeckungen L schen AH Baustelle Aufz ge Hubb hnen Kranwagen L schen BAAS Baustelle Absperrungen L schen BABE Baustelle Beleuchtungen L schen wii w w w l BAFA Baustelle Fangnetze L schen BAGE Baustsite Genehmigungen L schen Um die Registerbearbeitung zu verlassen klicken Sie unten rechts Zur ck zur Leistungs Suche 20 Fremdleistungen Die Fremdleistung ist ein Produkt oder eine Leistung die Sie nicht selbst kalkulieren sondern fertig einkaufen Hierunter fallen Genehmigungsgeb hren oder Subunternehmerauftr ge Fremdleistung COMTAINERSCEM Text f r Angebote und Rechnungen ECO x x x Container o CEM ohne Abfuhr Text f r Machkalkulationen Container 5 CBM u EK Preis 76 69 Aufschlag 20 00 0 VK Preis 92 03 Einheit Stack Fremdleistung l schen Bevor Sie mit dieser Taste einen Datensatz versehentlich l schen erscheint eine Sicherheitsabfrage ob wirklich ge
42. cken Wenn mit den verschiedenen Suchmoglichkeiten der Kunde gefunden worden ist so erscheinen auf dem linken Bildschirm die Eingabefelder f r die Kundenadresse E MULLER K LN Warnen Aktuell Name 3 M ller GmbH Tel 0221 555666 Stra e Berliner Str 100 Handy 0170 555666 PLZ Ort 50100 K ln Fax 0221 555667 EMail mueller gmbhidtonline de o d Internet www mueller ambh de em Kunde Eindeutiger Kunden Suchbegriff der nur einmalig vergeben werden kann Bei h ufigen Namen z B M ller setzen sie hinter dem Namen noch Vornamen Stra e oder Ort zur eindeutigen Identifizierung des Kunden Warnen Kunden k nnen durch Klicken auf diese Taste in 4 verschiedene Warnstufen eingeteilt werden neutral gr n gelb und rot So k nnen Sie besondere Kunden gut sichtbar markieren oder in bis zu vier Gruppen einteilen Aktuell Kundendaten die Sie f r einen l ngeren Zeitraum nicht ben tigen sollten Sie nicht l schen sondern nur den Haken bei Aktuell entfernen So bleiben alle Daten Schriftst cke usw erhalten der Kunde wird bei der Standardsuche aber ausgeblendet Name 1 3 So wie Sie die Adresse in den Kundenstammdaten sehen wird die Adresse sp ter im Schriftst ck gedruckt Wenn Sie z B Name 1 und Name 2 ausf llen wird im 29 Anschreiben sp ter eine Leerzeile anstelle von Name 3 erscheinen F llen Sie die Namensfelder immer von unten nach oben auf EMail Wenn Sie rechts die Tast
43. e Rabattgruppe Mengeneinheit Hier k nnen Sie ausw hlen ob es sich bei dem Einkaufspreis um einen St ckpreis oder um ein gr eres Mengengebinde handelt Sie k nnen entweder Pro EH Pro 10 Pro 100 oder Pro 1000 machen Einheit Hier wird die Einheit des Materials ausgew hlt indem Sie auf das kleine schwarze abw rts weisende Dreieck klicken Einkauf Hier steht der Listen Einkaufspreis pro Mengeneinheit Rabatt Der Rabatt Ihres Gro h ndler Tragen Sie hier nur dann einen Rabatt ein wenn Sie keine Preispflege zu diesem Material betreiben werden Ansonsten geh rt der Rabatt den Sie beim Lieferanten bekommen auch nur in den Datensatz des Lieferanten Wenn Sie ein Material in Ihrem eigenen Datensatz von mehreren Lieferanten beziehen und auch preislich pflegen lassen k nnen so darf der Lieferantenspezifische Rabatt nicht im eigenen Datensatz stehen Netto Der Nettopreis errechnet sich aus dem Einkauf und dem Rabatt Formel Ab hier gilt Einheit Metta Formel Hier k nnen Sie eine Formel f r die Preisberechnung eingeben Das Zeichen steht f r den Nettopreis eine Spalte h her Beispiel Sie wollen den Einzelpreis f r ein Material berechnen dass pro 25 St ck verkauft wird Dann k nnte die Formel lauten 25 Nettopreis geteilt durch 25 Ab hier gilt Hier k nnen Sie ausw hlen ob es sich bei dem Einkaufspreis um einen St ckpreis oder um ein gr eres Mengengebinde handelt Sie k nn
44. e auch sp ter selber wieder finden z B CADatanorm oder C EigeneDateien Datanorm Wenn die Datei noch gepackt gezippt ist m ssen Sie die Datei erst mit einem Doppelklick entpacken Achten Sie darauf dass sich keine alten Datanormdaten oder Daten von anderen Lieferanten im gleichen Ordner befinden 1 Dateien ausw hlen Suchen Sie die den Ordner wo Sie die Datanorm Datei en abgespeichert haben und w hlen nur die Datei Datanorm 001 aus Die anderen Dateien z B Datpreis 001 Datanorm rab werden automatisch mit eingelesen 2 Ziel festlegen W hlen Sie den passenden Lieferanten zur Datanorm Erscheint der gew nschte Lieferant nicht hat dieser noch keine Material Lieferanten Nummer s o 3 Regeln festlegen Ca 90 aller Lieferanten nutzen die Standard Regeln d h Preisart 1 zu Preisart 1 und Preisart 2 zu Preisart 2 Sie k nnen durch anklicken der Preisarten aber auch die Preisarten ber kreuz einlesen lassen Die Preisart 3 wird von sehr vielen Lieferanten ignoriert 4 Daten bernahme starten Je nach Datenmenge kann die bernahme zwischen 5 und 30 Minuten dauern Sie sollten in dieser Zeit im Beta Programm nicht arbeiten Andere Programme auf diesem PC k nnen problemlos benutzt werden Hersteller Leistungen einlesen Mit diesem Programmteil werden Hersteller Leistungstexte eingelesen Voraussetzung ist dass Sie unter Stammdaten gt Lieferanten Ihren Gro h ndler angelegt haben und diesem auch eine Leistungs Liefe
45. e eigenen Kalendereintr ge immer ganz oben die restlichen Sachbearbeiter sortieren sich nach der Benutzer Nr Mit einem Rechtsklick auf den entsprechenden Tag k nnen Sie Termine eintragen auch f r andere Sachbearbeiter Neben Person Datum und Uhrzeit k nnen Sie auch eintragen ob und ab welcher Uhrzeit sie an diesem Tag an den Termin erinnert werden m chten Die Erinnerung wird so lange erscheinen bis Sie die Erinnerungszeit oder den ganzen Termin l schen Um einen Termin farblich zu markieren klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine der Farben am oberen Bildrand und klicken dann wiederum den zu f rbenden Termin an Ebenso haben Sie die M glichkeit die Farben sowie die Bezeichnung der Farben mit der rechten Maustaste am oberen Bildschirmrand zu ndern 52 Zeit und Terminplanung Anleitung f r die Zeit und Terminplanung 53 Finanzen Einleitung Das Programmmodul Finanzen erm glicht Ihnen die berwachung der offenen Posten die Abwicklung des Mahnwesens die Verwaltung der Zahlungstermine und vieles mehr Die Handhabung wurde so einfach wie m glich gestaltet Es kann nur einer in einem Netzwerk in diesem Programmteil arbeiten Daher wird beim Starten dieses Programmteils eine Sperre f r weitere Benutzer aufgebaut bis dieses Modul ber die Funktion Finanzen beenden wieder verlassen wird Zus tzlich ist dieses Modul durch ein Passwort gesch tzt Bau Programmauslieferung ist das Passwort nicht gesetzt
46. e mit den 3 Punkten anklicken ffnet sich sofort eine neue Email in Ihrem Standard Email Programm sofern eingerichtet und als Empf nger steht die eingetragene Email Adresse drin Internet Wenn Sie rechts die Taste mit den 3 Punkten anklicken ffnet sich sofort die eingetragene Internetseite Weltkugel Wenn Sie auf die Weltkugel klicken ffnet sich ein neues Fenster in dem Sie die Telefonnummer oder die Route zum Kunden ber verschiedene Internet Dienste suchen k nnen Die Route berechnet sich ber Ihren Startpunkt den Sie unter Einstellungen gt Firmen Stammdaten gt Einstellungen A eintragen k nnen Mit Adresse drucken k nnen Sie nur die Kundenadresse auf einem Etiketten oder Labeldrucker ausdrucken Adresse drucken Abbrechen Darunter befindet sich folgende Registerzeile o Offene FiBu Yorgange Notizen ansias bsi Infos Sonstiges Yorg nge auflisten e Aktuelle C Erledigte Alle Erweitert Aktuelle Vorg nge In dem Blatt Aktuelle Vorg nge werden alle Schriftst cke angezeigt die es im Moment zu diesem Kunden gibt Die Auflistung erfolgt von Baustellen unabh ngig Durch Anklicken des Vorgangs wird der Schriftverkehr aufgerufen Erledigte Vorg nge In dem Blatt Erledigte Vorg nge werden alle Schriftst cke angezeigt die Sie als solches markiert haben Die Auflistung erfolgt von Baustellen unabh ngig Alle Vorg nge In dem Blatt Alle Vorg nge werden alle Schriftst cke ob aktuell
47. eferantenrechnung zum Buchen vorlag haben Sie diese mit dem Programmteil Buchen Rechnungseing nge bereits eingebucht Nun erscheint die berweisung auf dieser Lieferantenrechnung auf dem Bankbeleg Alte Nr 000 00 KO N toa u Sy U g Neue Nr NETA 4 900 00 REISEN 100 00 Datum Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Datum 27 02 2012 Buchen auf Kunden Der Betrag 100 00 ist an den Lieferanten berwiesen worden Klicken Sie bei Lieferant auf Ausgaben Nun erscheint die Auswahl des Lieferanten Geben Sie nun den Namen des Lieferanten ein z B Schmitz Ein Suchen im bekannten Match Code Verfahren ist hier ebenfalls m glich Es erscheint die Auflistung der offenen Rechnungen Lieferant JANSSEN Offene Rechnungen Alle Rechnungen Suche zur cksetzen Neuer Rechnungseingang Rechn Hr Datum Betrag Skonto Yo Skonto bis Noch offen WE 123 15 08 2011 100 00 gt 00 23 08 2011 100 00 Durch Anklicken der Zeile der Lieferantenrechnung die bezahlt wird ffnet sich folgendes Fenster Bereits gebucht TUL Betrag verteilt auf Rechn Hr Bezeichnung Bezanlt Skonto aG Es Janssen 100 00 O 00 zu 1 Lieferant JANSSEN Rechn Betrag 100 00 Skonto 0 00 9 Noch offen 0 00 Datey Datey Automatik Generalumkehr aufheben eg Zeile l schen Fertig Die Lieferantenrechnung Nr 123 wird in H he von 100 00 beglichen Da diese Rechnung komplett bezahlt wird kann der Betrag 100 best tigt werden
48. eigt zu bekommen 37 Schriftverkehr Der Schriftverkehr startet mit der Auswahl des Kunden f r den Sie ein Schriftst ck erstellen wollen oder schon erstellt haben Selektive Kundensuche Baustellensuche Vorg nge suchen Hausverwaltungen Unter Kundensuche k nnen Sie entweder Name Stra e oder Ort eintippen die Suche funktioniert genauso wie schon im Kapitel Kunden beschrieben Suchen ber Selektive Kundensuche Baustellensuche Vorg nge suchen Hausverwaltungen Name Strasse PLZ Ort Y Nur Aktuelle Telefon Handy Suchen Suche zur cksetzen Bei der Selektiven Kundensuche haben Sie die M glichkeit ganz gezielt nach Name Stra e Postleitzahl Ort Telefon oder Handy Nummer Ihrer Kunden zu suchen Nur Aktuelle Sie suchen nur nach aktuellen Kunden ansonsten suchen Sie nach allen Kunden Nur OP Sie suchen nur nach Kunden mit Offenen Posten Die Baustellensuche funktioniert genauso wie die Selektive Kundensuche nur dass sie direkt nach Baustellendaten und nicht nach Kundendaten suchen Suchen ber Selektive Kundensuche Baustellensuche Vorg nge suchen Hausverwaltungen Reparatur Angebot Auftragsbest AKonto Rechnung Alle C Nur von aktuellen Kunden Vorgang Vorgangstext C Nur von aktuellen Baustellen I Suche zur cksetzen C Nur von aktuellen Vorg ngen ber Vorg nge suchen suchen sie gezielt nach Schriftst cknummern z B Rechnungsnummern Sie k nnen i
49. einf gen Muster sind vorgefertigte Aneinanderreihungen von Leistungen Materialien und Texten Musterangeboten die Sie mit allen Eventualit ten ausstatten k nnen um dann sp ter wenn Sie in der Angebotskalkulation sind darauf zur ckzugreifen und eines dieser fertigen Muster per Knopfdruck in Ihr jeweiliges Schriftst ck importieren Der prinzipielle Aufbau eines Musters entspricht einem Schriftst ck ohne Adressangabe Wichtig Ein Muster l dt jedes Mal die aktuellen Preise und Texte aus den Stammdaten Wenn Sie in einem Muster bei einer Leistung oder einem Material einen Preis oder einen Text ndern ist diese Anderung beim n chsten Aufruf des Musters wieder verworfen Wenn Sie einen Preis oder einen Text ndern m chten geht das nur direkt in den Stammdaten Wenn Sie in einem Muster ein manuelles Material oder eine manuelle Leistung hinterlegen dann k nnen Sie beliebig den Preis ndern und dieser wird auch im Muster so gespeichert Bei der bernahme des Musters in das jeweilige Angebot wird nur noch die Menge nachgearbeitet So erm glicht die Benutzung der Muster dass keine Nebensachlichkeiten bei der schnellen Angebotserfassung vergessen werden Ein Muster kann alle Eventual oder Alternativpositionen eines Angebotes enthalten Bei der Ubernahme in Ihr Schriftst ck k nnen Sie durch Anklicken der jeweiligen Positionszeile selbst entscheiden ob die Position in Ihr Schriftst ck bernommen werden soll oder nicht Beis
50. elegnummer angezeigt Eine nderung ist nicht m glich damit kein Beleg bersehen werden kann Hinweis Die Belegnummer kann nur in den Stammdaten ge ndert werden Geben Sie hier die von der Bank ausgedruckte Belegnummer ein Der alte Saldo wird vom letzten Kontoauszug angezeigt und es wird nun der neue Saldo abgefragt 61 Nach Eingabe des neuen Saldos wird im Feld Kontrollsumme die Differenz aus altem und neuem Saldo angezeigt Ein Abschluss der Belegerfassung ist nur m glich wenn der Differenzbetrag gleich null ist Im Folgenden wollen wir nun einmal die verschiedenen Buchungsvorg nge im Einzelnen am Beispiel er rtern Das Datum des Beleges wird vom Rechnersystem automatisch vervollst ndigt Sie brauchen lediglich die Tageszahl einzugeben und mit Return best tigen Wollen Sie noch Daten aus dem Vormonat eingeben so m ssen Sie das Datum komplett eingeben 1 Zahlungseingang Kundenrechnung wird komplett bezahlt Geben Sie den zu verbuchenden Betrag ein klicken Sie bei Kunde auf Einnahmen Alte Nr IN 5000 00 Ko N toa u Sy u g Neue Nr Leier Zaldo 100 00 Noch zu buchen 100 00 Einnahmen Datum Bezeichnung Ausgaben Datum 01 03 2012 Buchen auf gt ES m Geben Sie nun den Namen des Kunden ein Ein Suchen im bekannten Match Code Verfahren ist hier ebenfalls m glich Kunde ANDERS Offene Rechnungen Alle Rechnungen Suche zur cksetzen Neuer Rechnungsausgang Rechn Hr Dat
51. en want u versenden empfangen ez arung 9 Stammdaten 9 Stammdaten Deckungsbeitrags versenden empfangen berechnung Datanorm4 Daten Rabattgruppen Datei einlesen bearbeiten T Hersteller Leistungen LA Rechnungseing nge einlesen La vorerfassen b Standardleistungsbuch einlesen Material Zuordnungen X Scan Software einlesen as Wenn Sie nicht ber alle Module verf gen sind einige Tasten nicht anw hlbar Schriftst ckdaten versenden In diesem Programmteil k nnen alle Daten die zu einem Schriftst ck geh ren Kundenanschrift Baustellendaten und das Schriftst ck selbst aus der Datenbank ausgelagert werden und z B auf einen anderen PC kopiert werden Sie k nnen automatisch nach allen nderungen in einem bestimmten Zeitraum suchen lassen oder die zu bertragenen Daten von Hand ausw hlen Dabei werden schrittweise ber den Kunden die Baustelle und die Vorg nge an das gew nschte Schriftst ck gef hrt dass in eine Transferdatei kopiert wird Damit k nnen Sie z B Schriftst cke von Ihrem Laptop auf Ihre Hauptanlage bertragen Schriftst ckdaten empfangen Die ausgelagerten Schriftst cke werden mit diesem Programmpunkt in die Datenbank importiert Dabei werden die Kundendaten und oder Baustellendaten soweit noch nicht vorhanden automatisch angelegt Wenn Sie ein bestehendes Schriftst ck berschreiben wollen erscheint vorher ein Warnhinweis da nicht festgestellt werden kann welc
52. en entweder Pro EH Pro 10 Pro 100 oder Pro 1000 machen Einheit Hier wird die Einheit des Materials ausgew hlt indem Sie auf das kleine schwarze abw rts weisende Dreieck klicken Netto Der Nettopreis nach einer m glichen Formelberechnung Kalk Aufschlag 15 04 0 YK Aufschlag 24 FS 90 7 andern Kalk Preis Ers Kalk Aufschlag Der kalkulierte prozentuale Aufschlag auf den Nettopreis Der Wert ist so Krumm weil das Programm automatisch auf ganze Cent Werte rundet Durch den Preisaufschlag f r die Kalkulation wird der Kalkulationspreis des Materials errechnet Wird hingeben dieses Material in einem Schriftst ck Angebot oder Rechnung als Einzelteil aufgerufen so wird dann der Preis genommen der durch den Aufschlag f r den Verkauf errechnet wird VK Aufschlag Der Verkaufs Aufschlag auf den Nettopreis Der Wert ist so krumm weil das Programm automatisch auf ganze Cent Werte rundet ndern Erst durch dr cken dieser Taste k nnen Sie die vorgenannten Prozentwerte ndern Kalk Preis Der kalkulierte Preis f r dieses Material VK Preis Der Verkaufspreis f r dieses Material Suchmechanismen Es gibt verschiedene M glichkeiten nach Materialien zu suchen 1 Suchen ber das angezeigte Materialregister Bj Register Bezeichnung nu AL ALUMINIJ M Dachrand Wandanschluss ER AN AMSTREIC HE Anstriche Farben Primer 3 BE DACHBELAGE Platten Kies Bel ge 4
53. enn die jeweilige Kategorie mit Inhalt gef llt ist Infos In der Karteikarte Infos stehen Ihnen 40 einzeilige Eingabefelder zur Verf gung Den Inhalt der Eingabefelder und die daf r notwendige Beschriftung bestimmen Sie im Programmteil Einstellungen gt Info Felder Baustelle Infos 11 Eindeckung mit Frankfurter rot 12 Daenflache qm 231 13 Gauben 14 Rinnen Kupfer 15 Fenster 3 GPL 608 16 Fahrtzelt in min is 17 Warnung im Monat 10 18 Weitere Ansprechpartner Hr Meyer Durchwahl 233 19 Architekt Bauer K ln ZU Sale 32 Notizen Hier k nnen Sie Ihre Notizen zu Baustelle machen Der Text kann beliebig lang wie breit sein Es empfiehlt sich immer die neuesten Notizen oben hinzuzuf gen dann k nnen Sie aktuellen Notizen direkt bei Aufruf sehen und k nnen weiter zur ckliegende Notizen durch scrollen auf den Bildschirm bringen Dateien mit dem Modul Bild Scan voll verf gbar ansonsten nur eingeschr nkt Bemerkung i ffnen 2 Notizen doc ffnen Formularvorlagen Datei zuordnen von a Preisiiste xis RE 4 Brief pdf ffnen Fa Beta CAD A Beta CAD i Word Word Excel Excel ey EMail ey EMail Tablet PC Notiz Tablet PC Notiz Digi Memo Sonstige Sonstiges zuordnen LU TT cibetaidatelicf_15 pac sror Datei Zuordnung l schen Es ffnet sich ein neues Fenster in dem Sie Beta CAD Word Excel Email Tablet PC Digi Memo und andere
54. er Stellen f r das Jahr interpretieren bis zu 1000 Schriftst cke erzeugen bevor dieses Nummernschema nicht mehr passen w rde Materialpreisgruppen Es k nnen bis zu 10 verschiedene Material Preisgruppen Prozents tze definiert werden Diese k nnen in der Kalkulation auf das Material aufgeschlagen werden und ndern dann den im Material vorgegebenen Kalkulationsaufschlag des Einkaufspreises Stundens tze Es k nnen bis zu 10 verschiedene Stundens tze angelegt werden Der erste Stundensatz ist mit M f r mittleren Stundensatz bezeichnet Hier soll Ihr durchschnittlicher Stunden EK und VK angegeben werden den Sie in einer normalen Rechnung Kalkulation verwenden wollen Die restlichen 9 Stundens tze bieten Ihnen die M glichkeit Kalkulationen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden die verschieden Lohnintensiv sind zu unterscheiden T tigkeit die nur von Meister ausgef hrt werden kann mit hohem Stundensatz im Gegensatz zu Helfert tigkeiten Reparaturauftr ge Hier lassen ich bis zu 80 Materialtexte f r einen Standard Reparaturauftrag anlegen Die Liste dieser Materialien wird als letzte Seite an einen Reparaturauftrag ausgedruckt Zahlungsbedingungen Hier sind zwei Zahlungsbedingungen bereits vor eingestellt Sie k nnen weitere Zahlungsbedingungen anlegen ber die Taste Neue Zahlungsbedingung Jede Zahlungsbedingung hat einen Namen Begriff bestehend aus max 15 Zeichen einen 74 Skontoprozentsatz kann auch O sei
55. er und die daf r notwendige Beschriftung bestimmen Sie im Programmteil einstellungen gt Info Felder o Offene FiBu m e vYorg ange Notizen SEN Mare Infos Sonstiges 11 Eriefanrede mit Komma AJO 12 weitere Rufnummern weitere Anschriften 14 15 WWelhnachtsgr e Jh 16 Pirivat Firma Bjeh rde In diesem Beispiel wird das Feld 15 benutzt um sp ter eine Selektion starten zu k nnen wer Weihnachtsgr e erhalten soll Sonstiges Hier kann zu jedem Kunden ein kundenspezifischer kostendeckender und Stundenverrechnungssatz hinterlegt werden In der Regel werden diese Werte nicht benutzt und stehen auf 0 00 31 Baustelle Wenn Sie einen Kunden neu anlegen werden Sie auch mindesten eine Baustelle zu diesem Kunden anlegen Bei Privatleuten ist die Baustelle identisch mit der Anschrift Bei Verwaltungsfirmen gibt es meist mehrere Baustellen Daher werden Sie bei der Neuanlage der Baustelle gefragt Best tigung Cconsoir BET A SOFTWARE Soll die Baustelle die Anschrift des Kunden erhalten Nein Damit werden alle Felder aus der Adresseeingabe des Kunden in die Baustelle bertragen Wenn Sie hier auf Nein klicken dann k nnen Sie die Felder der Baustelle selbst f llen Darunter befindet sich wieder eine Registerauswahlleiste um die Informationen die es zu einer Baustelle geben kann besser zu gliedern Infos Notizen Dateien ww Bilder Scans Wartung Die roten Punkte erscheinen w
56. g Quarzkies 4 8 mm in S cken a 50 kg BEKI0602 kg Quarzkies 12 25 mm in S cken a 50 kg Ea BEKI0603 kg Quarzkies 16 32 mm in S cken a 50 kg BEWPOD0O3 St ck Waschbetonplatten 40 60 40 40 5 cm mit Quarzkiesel 7 15 mm BEYYPO004 St ck Waschbetonplatten 40 20 cm 5 cm mit Quarzkiesel 7 15 mm 4 Schalter f r die Suche Es gibt es noch Schalter welche die Suche beeinflussen k nnen Es ist m gliche neue Materialien anzulegen ohne das Register mitgepflegt zu haben Dann k nnen diese Materialien nie ber die Registersuche gefunden werden Die Volltextsuche wird immer dann durchgef hrt wenn ber die Registersuche nichts gefunden wird Die Registersuche kann abgeschaltet werden C Nur Favoriten auflisten Ist dieser Schalter gesetzt wird die Registersuche bergangen und es werden nur die Materialien angezeigt die als Favorit markiert sind 11 Material l schen Bevor Sie mit dieser Taste einen Datensatz versehentlich l schen erscheint eine Sicherheitsabfrage ob das Material wirklich gel scht werden soll Die voreingestellte Antwort ist NEIN Vorw rts und r ckw rts bl ttern EX M chstes Material Mit den Tasten bl ttern Sie durch die vorhandenen Materialien ohne ber die Suche gehen zu m ssen Spaltenbreite ver ndern Sie k nnen die Spaltensbreite ganz pers nlich einstellen Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste auf den Trennstrich zwischen zwei Spalten und ziehen ihn mit
57. genossenschaft BEITRAGOS3 4380 Sonstige Beitr ge BEITRAGO 4380 Rundfunkgeb hren BERATUNG1 4950 Rechtskosten 19 BERATUNG1D 4951 Beratung Sonstiges 19 BERATUNGS 4955 Steuerberatung Buchhaltung Neues Konto D Zeile l schen Sperre Kontengruppen bearbeiten OO EE OO Ed O FE O E O Faro td O I O OT co Erd CO FEI CO ta CO PO CH x E Xx BJ x x BJ 2 x Bd x 2 Del x X Del 2 Del BJ 2 Xx BJ 212100 In dem Feld Bezeichnung kann dann das Konto komplett benannt werden In Sachkontonummer wird die Nummer des eigentlichen Kontenrahmens eingetragen den der Steuerberater auch verwendet Sie k nnen also mehrere Konten mit verschieden Suchbegriffen verwalten aber in jedem Konto die gleiche Sachkontonummer eintragen Das er ffnet die M glichkeit f r interne Zwecke den Sachkontenrahmen weit gef chert zu f hren Der Steuerschl ssel definiert mit welchem Steuersatz die verbuchten Betr ge behandelt werden m ssen siehe n chster Abschnitt Steuers tze Steuerschl ssel 9 Vorsteuer 16 58 Steuers tze Hier werden die ben tigten Steuers tze voreingestellt voller Steuersatz Voller Steuersatz oteuerschl ssel Steuers tze Steuers tze bis 31 12 2006 ab 01 01 2007 bis 31 12 2006 ab 01 01 2007 pm o 19 00 Erl se 1 o 00 o 00 Erl se 2 7 00 7 DO Erl se 3 16 00 19 00 gespert 4 gesperrt gesperrt Erl se 5 15 00 16 00 gespert P gesperrt gesperrt Wareneingang 15 00 16 00 Warene
58. gerufen das die Buchungen auf eine Diskette speichert die Sie den Steuerberater zur weiteren Bearbeitung geben Weitere Einstellungen Hier hinterlegen Sie das Passwort um den Zugriff auf das Modul Finanzen einschr nken zu k nnen Datensicherung Zurzeit gibt es keine separate Datensicherung Ihrer Daten aus dem Modul Finanzen Wir empfehlen Ihnen daher regelm ig das Datenbank HDW GDB zu sichern siehe Kapitel Datensicherung 68 Fahrplan f r den Start von BETA Finanzen Voraussetzungen f r den Start von BETA Finanzen Datensicherung muss vorliegen Ausgangsdaten Stichtag bestimmen ab welchem Sie mit BETA buchen wollen z B 01 01 2012 Ermitteln Sie Ihre offenen Posten in Euro im Kunden und Lieferantenbereich zu einem bestimmten Stichtag Vorarbeiten Legen Sie Ihre Bankkonten ber den Punkt Banken an Legen Sie die Kasse ber den Punkt Kasse an Legen Sie die Wareneingangs Ausgangs und Sachkonten ber den Punkt Konten an Konto f r erhaltene Anzahlung und Skonto nicht vergessen Offene Posten einbuchen Buchen Sie Ihre offenen Lieferantenrechnungen ber den Punkt Rechnungseing nge buchen ein Falls Teilbetr ge bereits gezahlt sind Buchen Sie nur die Restbetr ge ein Buchen Sie Ihre offenen Kundenrechnungen ber den Punkt Rechnungsausg nge buchen ein Falls die Rechnungsnummer im bisherigen Rechnungsausgangsbuch ber Listen vorhanden ist werden Datum und Betrag vorgeschlagen bitte pr fen
59. gestellte Wort Nr 48 Vorgang Nr Kunden Bestellnr ausgetauscht werden kann wie bei Schriftst cknummer Textzeile die im Vorgang ausgef llt werden kann Datumsblock enth lt Datum und Kundennummer untereinander als Block Datum nur Datumsangabe wobei das vorangestellte Wort Datum ausgetauscht werden kann SeitenNr wie bei Datum KundenNr wie bei Datum Sachbearbeiter Der Sachbearbeiter kann unter Einstellungen ge ndert werden Liste Die Auflistung der einzelnen Positionen Text1 8 vier Textbl cke z B f r Hinweis auf Urlaub oder Werbeaktionen Fu text 1 bis 4 vier Textbl cke f r Fu zeilen wie Bankverbindung Adresse usw Stempel Den Stempeltext k nnen Sie unter Einstellungen gt Druckerzuordnung eintragen Z B das Wort Kopie Bei den blau gekennzeichneten Komponenten k nnen Sie Schriftart und auch die FARBE ndern Kostenstelle Die Kostenstelle unterscheidet sich von den anderen Schriftst cken dadurch dass hier in den Zeilen der Eingabemaske Material und Lohn mit einem Datum Menge Einkaufspreis und Verkaufspreis erfasst werden So k nnen z B Tagesrapportzettel den einzelnen Vorg ngen zugeordnet werden Damit Sie bei der Materialsuche schneller die Materialien die eigentlich benutzt werden sollten aufgelistet bekommen gibt es die Taste Aus der St ckliste bernehmen Diese St ckliste stammt aus dem Angebot das Sie in diesem Vorgang angele
60. graue Markierung die den Positionsteil eines Schriftst ckes von der Zusammenstellung dem Schriftst ckabschluss trennt Hiernach k nnen keine Positionsteile mehr aufgerufen werden kann zur Auflockerung oder optischen Gestaltung des Schriftst ckes beliebig oft eingesetzt werden Erzwingt einen Seitenumbruch F hrt alle Titel mit ihrer Titel berschrift auf Wird ein Titel nachtr glich in das Schriftst ck eingef gt muss der gesamte Abschluss von Hand erneuert werden Die voreingestellte Zahlungsbedingung die beim Kunden in den Fibu Daten hinterlegt ist kann ber die Funktionstaste Details Zahlungsbedingung ge ndert werden Es kann eine bereits gespeicherte 43 Zahlungsbedingung gew hlt werden oder der Text von Hand erg nzt werden Zu 2 In diesem Bereich wechselt die Anzeige in Abh ngigkeit zur jeweils aufgerufenen Funktion Hier werden Informationen zu den Stammdaten Einkaufspreise Preispflegedatum Lohnanteile Zeiten etc angezeigt Sie k nnen weitere Details die hinterlegte Kalkulation ansehen Wenn Sie Ihre Stammdaten korrigieren wollen k nnen Sie von hier aus in die Stammdaten verzweigen und kommen anschlie end wieder an diese Stelle im Schriftst ck zur ck Damit k nnen Sie z B Ihre Einkaufspreise sukzessive auf dem neuesten Stand halten ZU 3 An dieser Stelle wird die Schriftst cknummer angezeigt Wenn die Schriftst cknummer auf O steht vergibt das Programm bei Ausdruck die n chste
61. gt haben Unter der Lasche Buchen k nnen Sie das Schriftst ck ausw hlen aus dem Sie die St ckliste vorgeschlagen haben m chten Die Mitarbeiterstunden werden hier erfasst und k nnen im Programmteil LISTEN in der Stundenabrechnung nach verschiedenen Soriierkriterien monatsweise ausgegeben werden 49 Listen Hierunter finden Sie Bildschirm und Druckerausgaben Rechnungsausg nge Zahlungseing nge Hier k nnen Sie die offene Postenliste das Rechnungsausgangsbuch sowie das Zahlungseingangsbuch ausgeben lassen Es besteht die M glichkeit eine Datumseinschr nkung vorzunehmen oder nur einen bestimmten Nummerneintrag der jeweiligen Liste zu selektieren Wenn Sie mit dem Modul Finanzen arbeiten sehen Sie an dieser Stelle nur das vorl ufige Rechnungsausgangsbuch Alles Weitere befindet sich direkt unter Finanzen Stundenabrechnungen Diese Anzeige gibt eine Monats bersicht gebuchter Mitarbeiterstunden aus Nachdem Sie den Zeitabschnitt Monat gew hlt haben k nnen Sie auf der linken Seite aus dem Pool der angelegten Mitarbeiter den gew nschten ausw hlen und erhalten dann eine bersicht auf welchen Baustellen dieser Mitarbeiter im diesem Monat gebucht wurde Diese Tabelle wird erst dann gef llt wenn Sie eine Kostenstelle in einen Vorgang angelegt haben und in diese Stunden gebucht haben Listengenerator Der Listengenerator ist ein komfortables Werkzeug um nach vielen Information ber Stam
62. h Color Darstellung mit einer Bildwiederholfrequenz von 75 Hz was zu einer optimalen Darstellung des Programms f hren sollte 84 Problem Bildschirmaufl sung ist gr er 1024 x 768 Bei einer Bildschirmaufl sung die gr er als 1024 768 Pixel ist erscheint das Programm mit zwar mit voller Gr e aber es befinden sich gr ere Freir ume z B in der Schriftst ckmaske auf dem Bildschirm In diesem Falle wird das Verh ltnis f r die Skalierung zu der Standardaufl sung von 1024 768 automatisch errechnet Wird eine Bildschirmaufl sung von z B 1600 x 1200 benutzt dann kann durch den Parameter SCALE 14 10 eine Vergr erung um den Faktor 1 4 14 10 vorgegeben werden Beim Programmaufruf mit dem Parameter SCALE OFF wird die Darstellung auf Bildschirmen mit gr erer Darstellung als 1024 x 768 Pixel Bildpunkten nicht vergr ert dadurch erscheint alles optisch kleiner zu sein Siehe auch Einstellungen gt Start Parameter 85 Kontenrahmen Es stehen folgende DATEV Kontenrahmen zur Verf gung SKR 03 SKR 04 Banken Kasse Bankkonto 1 1200 1800 Bankkonto 2 1210 1810 Kasse 1000 1600 Umbuchungen 8020 4020 Wareneingang Wareneinkauf mit16 3400 5400 Bauleistungen nach 813 b 0 3120 5920 erhaltenes Skonto 16 3735 5735 erhaltenes Skonto 19 3736 5736 erhaltenes Skonto 7 3131 5931 erhaltenes Skonto 0 3130 5730 Erl se Erl se 19 8400 4400 Erl se nach 13 b 0 8337 4337 gew hrtes Skont
63. he Version die in der Datenbank oder die aus der Transferdatei die bessere ist Stammdaten versenden Es k nnen alle Materialien Textbausteine und oder Leistungen aus der Datenbank in eine Datei herausgeschrieben werden Die vorgeschlagene Datei hei t STAMMDATEN _BETA Sie k nnen KEINE Muster versenden Stammdaten empfangen Mit diesem Programm werden die ausgelagerten Stammdaten in die Datenbank eingelesen DATANORM 4 Daten einlesen Mit diesem Programmteil werden Material Preise von Ihren Lieferanten eingelesen Es k nnen nur Daten nach der DATANORM 4 0 eingelesen werden Voraussetzung ist dass Sie unter Stammdaten gt Lieferanten Ihren Gro h ndler angelegt haben und diesem auch eine Material Lieferantennummer zugeordnet haben 70 In der Liste der Materiallieferanten erscheinen nur diejenigen in alphabetischer Reihenfolge denen Sie in den Stammdaten irgendeine beliebige Material Lieferanten Nr zugeordnet haben Neu angelegte Material Lieferanten erscheinen unter Stammdaten gt Material erst nach einem Programmneustart Lieferant DEG Material Lieferanten Hr 3 Leistungs Lieferanten Nr bersicht Alle Lieferanten mit Nr gt 0 Material Lieferanten Leistungs Lieferanten Wenn Sie eine Datanorm Preispflege per Mail bekommen haben oder aus dem Internet herunterladen m chten m ssen Sie dieses Datei en zuerst auf Ihren PC abspeichern Speichern Sie die Datei en in einen Ordner den Si
64. hen Sie das a Konto Prinzip welches f r diesen Vorgang gilt Mit der Taste mit den 3 Punkten k nnen Sie das a Konto Prinzip ndern solange es unter Einstellungen gt Firmen Stammdaten gt Einstellungen 5 freigegeben ist Wenn Sie sich in einem Vorgang einmal f r a Konto Rechnung oder a Konto Anforderung entschieden haben ist ein Wechsel nicht mehr m glich Zwischen separat und kumuliert k nnen Sie nur wechseln solange es in diesem Vorgang maximal 1 a Konto Rechnung gibt Weitere Informationen zu den verschiedenen a Konto Prinzipien finden Sie im gesonderten Kapitel Finanzen oder auf www consoir de 39 Schriftverkehr Ablegen von erledigten Vorg ngen Es ist m glich Vorg nge im Schriftverkehr so zu kennzeichnen dass diese Vorg nge nicht mehr unter den aktuellen Vorg ngen angezeigt werden Beim Aufruf des Kunden finden Sie im Bildschirm immer alle aktuellen Vorg nge Hier ist es nun m glich sich die aktuellen die erledigten oder alle Vorg nge anzeigen zu lassen Der Punkt ist standardgem auf aktuelle eingestellt Wie ndern Sie nun den Status eines Vorganges Beim Aufruf des Vorganges findet man die Tasten aktueller Vorgang und erledigter Vorgang Hier k nnen Sie manuell bestimmen welches Kennzeichen ein Vorgang bekommt Einen erledigten Vorgang finden Sie dann in der bersicht wenn Sie entweder erledigte oder alle Vorg nge anklicken Link
65. ht mehr gefunden AL ALUMINIUM Dachrand YYandanschlu L schen AN ANSTRICHE Anstriche Farben Primer L schen BE DACHBEL GE Platten Kies Begr nung L schen BL BLITZSCHUTZ Leitungen Verbinder Stangen L schen TI DU DA lo MMSTOFFE Flachdach Steildach Fassade L schen Um ein Register neu anzulegen w hlen Sie unten links erst die beiden Registerbuchstaben und dann die Registerbeschreibung Im unteren Beispiel m ssten Sie nur noch auf Neuanlage klicken und Sie h tten ein neues Register angelegt NA N GEL stahl Edelstahl Kupfer Wenn Sie auf ein Register klicken gelangen Sie zu den Unterregistern falls vorhanden Die Registerbuchstaben des bergeordneten Registers werden ganz links in blau dargestellt Auch bei den Unterregistern haben Sie wieder die Gleichen Optionen Neuanlage Andern L schen wie bei den Hauptregistern NADS Drahtstifte L schen NAFA Fassaden N gel L schen EEE NAGB Gasbeton N gel L schen me Um die Registerbearbeitung zu verlassen klicken Sie unten rechts Zur ck zur Material Suche lt uruck zur Material 5Suche 13 Leistungen In den Leistungen werden Angebotstext Rechnungstext und das Kalkulationsschema von immer wiederkehrenden Positionen die Sie f r die Angebotserstellung ben tigen abgelegt Als erstes wird wie bei den Materialien der Auswahlbildschirm zum Suchen angezeigt Die Leistungen werden ber ein Register katalogisiert Die Auswahl aus dem Register
66. icken Die Lieferanten sind alphabetisch sortiert und erscheinen auch in dieser Reihenfolge nach einem Programmneustart unter Stammdaten gt Materialien 36 Vorsicht Wenn unter einer solchen Lieferanten Nummer bereits Materialien ber die Datanorm Schnittstelle eingelesen worden sind und diese Materialien dem eigenen Datensatz zugeordnet worden sind so geht durch die Anderung der Lieferantennummer zwar nicht die Zuordnung verloren es kann aber nicht mehr der Lieferantenname angezeigt werden bzw es wird der falsche Lieferantenname angezeigt Daher diese Nummer nur einmal anlegen Ebenso k nnen Sie nach dem gleichen Prinzip einem Lieferanten eine Leistungs Lieferanten Nr anlegen Nach einem Programmstart ist es dann m glich nicht nur Leistungen im Eigenen Datensatz sondern auch bei verschiedenen Lieferanten anzulegen Lieferant l schen Bevor ein Datensatz gel scht wird erscheint immer noch mal eine Sicherheitsabfrage ob der L schvorgang tats chlich ausgef hrt werden soll Die voreingestellte Antwort ist NEIN Wenn ein Lieferant gel scht wird so wird berpr ft ob zu diesem Lieferanten Materialien eingelesen wurde und es Zuordnungen zu Materialien des eigenen Datensatzes gibt Lieferanten mit zugeordneten Materialien oder Leistungen k nnen nicht gel scht werden Sie k nnen bei einem Lieferanten den Haken Aktuell entfernen um diesen Lieferanten nicht mehr in der aktuellen Trefferliste angez
67. ie abweichend von dieser Vorgehensweise ber den Lieferanten buchen wollen so finden sie auch hier einen Button mit einem roten Punkt und dem Hinweis Termin Buchen Rechnungs Ausg nge Unter Rechnungsausg nge buchen versteht man das manuelle Buchen der Ausgangsrechnungen Bevor wir aber hierzu die notwendigen Erl uterungen geben m chten wir Ihnen noch die zweite Form der Verbuchung und zwar die automatische Verbuchung erl utern Diese Form wird auch wahrscheinlich sp ter in der Praxis am h ufigsten angewandt 99 Ausgangsbasis ist das Rechnungsausgangsbuch im Programm Listen siehe Programm Rechnungsausgangsbuch Alle Rechnungen die geschrieben werden bekommen am Schluss automatisch den Zusatz der Zahlungskonditionen und werden wahlweise in das Rechnungsausgangsbuch bernommen Die zur sp teren Verbuchung im Programmmodul Finanzen notwendigen Informationen werden also automatisch in diesem Rechnungsausgangsbuch hinterlegt Die Ausgabe des Rechnungsausgangsbuches sieht wie folgt aus Rechnungsausg nge Datum Rechnungs Nr 60034 15 02 2012 50012 M LLERS 8400 201 69 60035 16 02 2012 50010 WEGMANN 1 530 94 R 60036 16 02 2012 50004 HANSEM 9400 1 633 08 Gesamt 3 415 71 Manuelles Verbuchen von Ausgangsrechnungen W hlen Sie hierzu nun im Programm Finanzen den Punkt Rechnungsausg nge buchen an Auf dem Bildschirm erscheint die Liste der bisher erfolgten Buchungen dieses Monates
68. ie an wie viele Pixel das Programm auf der linken Bildschirmseite Platz lassen soll z B 50 oder 100 Screen 2 2 Monitor angeschlossen Wenn Sie einen 2 Monitor verwenden sollten Sie diese Einstellung auf ON oder XON falls Probleme mit der Darstellung bestehen stellen AUTO sucht sich automatisch die beste Einstellung 64 Bit Falls die oberen Tasten Schriftverkehr Stammdaten Listen im Programm unbeschriftet sind schalten Sie diesen Wert auf ON Text Phrasen Sie k nnen sich bis zu 12 Text Phrasen abspeichern die Sie regelm ig im Programm benutzen Die einzelnen Phrasen werden jeweils mit der STRG Taste und der entsprechenden Funktionstaste F1 bis F12 aufgerufen Sonstiges Hier k nnen Sie einstellen ob und in welchen Abst nden Sie an Datensicherungen und Kalenderterminen erinnert werden m chten 81 Problem Consoir BETA kann nicht beendet werden Wenn Sie nicht als Administrator angemeldet sind erhalten Sie beim Beenden vom BETA Programm folgende Fehlermeldung gonsi amp BETA SOFTWARE Erzeugung von Schl ssel SOFTWARE Consolr DatentechnikiBeta misslungen Sie m ssen mit Administratorrechten angemeldet sein um folgende nderung durchzuf hren Starten Sie das Programm REGEDT32 ber START Ausf hren Registrierungs Editor Registrierung Bearbeiten Struktur Ansicht Sicherheit Optionen Fenster HKEY_USERS auf lokalem Computer E A A KEY CURRENT CONFIG auf lokalem Compte E HKE
69. ie offene Rechnung aufgerufen Das Feld Skonto muss leer gemacht werden da kein Skontoabzug erfolgte Die Differenz zum Rechnungsbetrag in H he von 25 00 wird automatisch in das Feld noch offen bergeben 63 3 Zahlungseingang Kundenrechnung wird mit Skontoabzug bezahlt Bereits gebucht 95 00 Betrag verteilt auf Rechn Hr Bezeichnung Bezanlt Skonto aG 80117 ANDERS 98 002 00 zu1 Kunde ANDERS Rechn Betrag 100 00 Skonto 2 00 Hp Noch offen 0 00 Datey Datey Automatik O Generalumkehr aufheben zeg Zeile l schen Fertig Der Kunde bezahlt durch den Zahlungseingang in H he von 98 die Rechnung Nr 80117 mit Skontoabzug in H he von 2 Durch Anklicken der Zeile wird die offene Rechnung aufgerufen 4 Neuanlage einer Ausgangsrechnung beim Buchen eines Bankbelegs Sollte einmal das Buchen einer Ausgangsrechnung nicht geschehen sein so stellt man dies sp testens in dem Moment fest wo man den Zahlungseingang bez glich dieser Rechnung bucht Eine Besonderheit des Programms ist dass man die Belegerfassung nun nicht abbrechen muss sondern die Ausgangsrechnung einfach erfasst Der Kunde bezahlt durch den Zahlungseingang in H he von 500 die Rechnung Nr 80117 Durch die Taste Neuer Rechnungseingang kommen Sie in die Neuanlage der Ausgangsrechung und k nnen diesen Beleg nun doch fertig buchen 64 5 Zahlungsausgang Lieferantenrechnung wird komplett bezahlt Als die Li
70. iesem Kunden bereits angelegt sind Wollen Sie einen neuen Vorgang beginnen so m ssen Sie erst die Baustelle ausw hlen oder eine neue Baustelle anlegen Bei der Neuanlage der Baustelle wird vorgeschlagen die Adresse des Kunden als Baustellenadresse zu bernehmen neuer Vorgang Ok Vorg nge auflisten Aktuelle C Erledigte C Alle 194 Sturmschaden am Flachdach 06 01 2012 192 0 Sanierung Balkon 12 10 2011 Ok 19 06 04 2011 Neueindeckung Ihres Privathauses Wenn Sie eine Baustelle ausw hlen werden nur die zu dieser Baustelle angelegten Vorg nge angezeigt im Gegensatz zum vorigen Bildschirm wo alle Vorg nge angezeigt wurden Um einen neuen Vorgang anzulegen schreiben Sie in das leere Textfeld zwischen Neuer Vorgang und Ok den Vorgangstext rein WICHTIG Alle Schriftst cke die zu einem Bauvorhaben geh ren geh ren auch in einen Vorgang Erstellen Sie nicht f r Angebot a Konto und Rechnung jeweils einen neuen Vorgang vorgang Nr Kunde ABELS Wenn Sie sich im Vorgang befinden sehen Sie oben links die Vorgangsnummer Diese wird automatisch vom Programm fortlaufend vergeben Den Nummernkreis der Vorgangsnummern definieren Sie unter Einstellungen gt Fortlaufende Nummern Sie k nnen im Vorgang die Vorgangsnummer auch einfach manuell ndern Der Nummernkreis in den Einstellungen l uft allerdings normal weiter und ignoriert ihre manuelle nderung Prinzip Ak Rechnungen ee Rechts se
71. ingang 8 7 00 F DD Wareneingang 9 16 00 19 00 Wareneingang 0 0 00 UU Mahntexte Es gibt drei Mahnstufen Sie k nnen zu jeder Stufe definieren nach wie viel Tagen ab berschreitung des Zahlungszieles die Mahnstufe eintreten soll eine Mahngeb hr angeben sowie berschrift und auszugebender Mahntext eingeben In dem Text selbst gibt der Platzhalter Tabelle die Stelle an in dem automatisch die offenen Rechungsdaten dem Kunden ausgedruckt werden Der Platzhalter Datum gibt beim Ausdruck der Mahnung f r den Kunden an bis zu welchem Zeitpunkt Sie den Zahlungseingang erwarten Diese Angabe machen Sie dann im Punkt Mahnungen Zahlungstermine Hier ist es m glich wiederkehrende Zahlungen wie Versicherungsabbuchungen Leasingraten usw vor zu erfassen um diese sp ter bei der Liquidit ts bersicht mit ber cksichtigt zu wissen Hierf r ist es erforderlich dass die Zahlungsempf nger wie Vermieter Versicherungsgesellschaft Finanzamt Leasinggesellschaft usw als Lieferanten angelegt sind Will man Zahlungstermine neu erfassen klickt man als erstes auf den Button Neuanlage Das Programm f hrt sie nun durch die Anlage der Zahlungstermine die jederzeit auch wieder ge ndert werden k nnen Beim Buchen der Bankbelege finden sie dann beim Aufruf des entsprechenden Sachkontos einen roten Punkt mit dem Hinweis Termin ber den dann der als n chstes anstehende Termin gebucht wird Dies ist die bliche Vorgehensweise Sollten s
72. it oder ohne Titel berschriften arbeiten Au erdem k nnen Sie hier Lose und Gewerke bestimmen und die L nge der Positionsnummern definieren Ebenso k nnen Sie die Feldergrenzen f r dieses Schriftst ck ndern Historie Wenn Sie die Historie einschalten erhalten Sie bei jeder Position eine 180 Tage Historie zu welchen Preisen Sie diesem Kunden gleiche Position schon einmal angeboten haben Einkauf Eine bersicht aller Materialien die im gesamten Schriftst ck vorhanden sind Wenn Sie den EK Preis f r ein Material ndern ndert sich dieser in jeder Leistung in der das Material eingetragen ist Aufma In der Aufma liste k nnen Sie das Aufma berechnen Mit der Taste F5 gelangen Sie in die Mengenberechnung Wenn Sie eine Zeile mit einem Buchstaben beginnen wird diese Zeile zur Textzeile in der keine Berechnung stattfindet Beginnen Sie die Zeile mit einer Zahl geben Ihre Berechnung ein und schlie en diese mit einem Gleichheitszeichen so wird automatisch das Ergebnis ausgerechnet In der Druckvorschau k nnen Sie ber Ausdruck gestalten bestimmen wie das Aufmass mit ausgedruckt werden soll GAEB Ausschreibungen Das Einlesen von GAEB Ausschreibungen die Sie per E Mail oder Download von Ihren Architekten und Beh rden erhalten ist unter Extras im Schriftverkehr m glich optionaler Programmteil Folgende Funktionen sind m glich e Einlesen einer Ausschreibung im Format 1990 D81 D83
73. klicken dann auf Suche starten und es werden Ihnen sofort die Treffer angezeigt 50 Durch klicken auf den Text und Ausl sen der Funktionstaste F5 k nnen Sie nun den Text ver ndern und durch Doppelklicken auf den Preis diesen auch ver ndern Alle blau angezeigten Felder sind editierbar wenn es sich um mehrzeiligen Text handelt durch F5 in dem Moment wo Sie das Feld verlassen ist der Stammdatensatz ver ndert Besonderheit Suchen Sie beispielsweise alle Dachlatten so reicht es nicht im Suchbegriff von HOLA bis HOLA einzugeben Die Eingabe muss lauten von HOLA bis HOLAZZ ZZ als letzter Buchstabe des Alphabetes bewirkt dass alle Materialien dieser Gruppe ausgegeben werden Diese Regelung trifft f r alle Stammdaten zu bergabe an Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation Die Listenausgabe des Bildschirmes kann ber weitere Funktionen als Textdatei ausgegeben werden Es wird eine Datei TEMP TXT im Ordner C CONSOIR TEMP gebildet die mit einer Textverarbeitung wie Word oder einem Tabellenprogramm wie Works oder Excel weiterverarbeitet werden kann Tabellenverarbeitung in Word Wenn Sie die Datei TEMP TXT in Word ffnen ist die Tabelle schwer zu lesen Die einzelnen Felder stehen durch Semikolon getrennt dicht bei einander Markieren Sie den gesamten Text z B mit Steuerung CTRL und A Dann w hlen Sie aus der Men beschriftung die Funktion Tabelle Darin gibt es einen Unterpunkt Umwande
74. l scht werden soll Vorw rts und r ckw rts bl ttern Mit den Tasten E N chste Fremd bl ttern Sie durch die vorhandenen Datens tze ohne ber die Suche gehen zu m ssen 21 Mitarbeiter Der erste Bildschirm des Programmpunktes Mitarbeiter dient zum Suchen in dem vorhandenen Mitarbeiterstamm Mitarbeiter suchen wv Nur Aktuelle Suchen Suche zur cksetzen Begriff Bezeichnung Ingo Anders dax Dohmen Ludwig Hansen 4 HAUBRICHS Thomas Haubrichs gt KLINGEN Marin Klingen D MEIER Jens Meier MEURER Mario Meurer 2 MULLER Thomas M ller H SCHMITTER Jochen Schmilter In diesem Programmteil kann nur ber den Mitarbeitersuchbegriff gesucht werden anders als in den anderen Stammdaten Programmteilen Besonderheit Bei der Neuanlage von Mitarbeitern m ssen Sie einen eindeutigen Begriff von maximal 15 Zeichen L nge eingeben und auf die Taste Neuanlage dr cken Mitarbeiter umbenennen Suchen Sie den umzubenennenden Mitarbeiter Datensatz aus indem Sie nicht auf die Zeile klicken sondern mit der Pfeil Nach unten Taste auf der Tastatur bis die Leistung rot markiert ist Dann w hlen Sie die Taste Umbenennen Eine weitere M glichkeit gleich mehrere Datens tze umzubenennen besteht im Listengenerator Mitarbeiter kopieren Suchen Sie den zu kopierenden Datensatz aus indem Sie nicht auf die Zeile klicken sondern mit der Pfeil Nach unten Taste auf der Tastatur dann w hlen
75. lder von Ihrem PC oder Ihrem Netzwerk dieser Baustelle zuordnen k nnen Es wird immer eine Kopie des gew hlten Bildes extra f r diese Baustelle erstellt Sie werden anschlie end gefragt ob Sie Ihr Originalbild l schen m chten Wenn Sie dieses Bild nur einmalig und nur f r diese Baustelle ben tigen dann k nnen Sie das Originalbild l schen Ansonsten sollten Sie das Originalbild behalten Scans nur mit dem Modul Bild Scan verf gbar Hier werden eingescannte Dokumentenverweise abgelegt Die Zuordnung funktioniert genauso wie bei Bildern Sie haben hier zus tzlich die M glichkeit ber die Taste Scannen ihre Scansoftware zu starten Diese hinterlegen Sie unter Einstellungen gt Programme gt zum Scannen 34 Lieferanten Der erste Bildschirm des Programmpunktes Lieferanten dient zum Suchen in den vorhandenen Lieferantenadressen l Begriff Name 1 Name 2 Name 3 Strasse PEZ Ort DEG Dachdecker Einkauf We Bedachungsgro handel Im Ried 13 59063 Hamm 2 FINANZAMT Finanzamt M nchengladbach Yilhelm Strau Str 2 41236 M nchengladbach 3 JANSSEN H Janssen GmbH amp Co KG Diebesweg 9 41065 M nchengladbach NN KRANVERLEIH Kranverleih Wilms Schmitz GmbH Rheinstra e 50 50144 K ln es MULLER M ller GmbH Hauptstra e 100 41023 D sseldorf Wee RANDSTAD Randstad Deutschland GmbH amp Co KG Helfmann Park 8 65760 Eschborn EA ROTO Roto Store e K Hauptstrafse 29 01877 N
76. ln Mit dieser Funktion k nnen Sie den Text in eine gut lesbare Tabelle umwandeln Alle Werte einer Spalte ndern Hier k nnen jetzt die Werte einer ganzen Spalte mit einem Tastendruck ge ndert werden Dazu wird in der Liste ein nderbarer Wert in einer Spalte angeklickt d h der Wert ist in blauer Schrift dargestellt Nun kann ber die Funktionstaste Weitere Funktionen die Funktion Das Andern aller Werte der Spalte xxx vorbereiten ausgef hrt werden Somit lassen sich z B bei Materialien die prozentualen Aufschl ge f r den Verkaufspreis und f r den Kalkulationspreis bei allen Materialien schnell ndern Vorwahl von bis zu 8 favorisierten Listen Die h ufig gebrauchten Listen k nnen einer Schaltfl che zugeordnet werden indem eine bestehende Liste gew hlt wird oder eine neue Liste angelegt wird Diese Tastenbelegung kann gel scht werden indem man die Listengenerator Taste mit der rechten Maus anklickt 51 Mo Di 7 Woche Mi Do Fr Sa So wo D Mi Do Fr Sa So zw g 3 14 Februar 2012 bi ir a E o A 93 99 A ao 26 os Fa Miller ES a AN 13 14 15 20 21 22 27 28 29 Andere Darstellung 14 02 12 Uhrzeit 109 00 ge d Im Kalender kann sich jeder Benutzer im Programm Termine eintragen die auch alle anderen sehen k nnen Ganz links ist die Spalter der Sachbearbeiter K rzel Diese k nnen Sie ndern unter Einstellungen gt Sachbearbeiter Jeder Sachbearbeiter sieht sein
77. lte identisch sein mit der die Ihr Steuerberater f r Ihre Kunden verwendet Zum Beispiel 5 stellige Debitorennummer 1 Stelle 5 kennzeichnend f r Kundenbereich 2 3 Stelle laufende Nummer des Anfangsbuchstabens im Alphabet 00 A 01 B 02 C 25 Z 4 5 Stelle von 00 98 f r die fortlaufende Nummerierung der Neukunden bzw 99 f r DIVERSE Der Kunde Consoir GmbH bek me nach diesem Schema die Debitorennummer 50201 wenn er der erste Kunde mit dem Anfangsbuchstaben C ist und der nicht ber DIVERSE verwaltet wird Wenn Sie die diversen Adressen nicht abspeichern wollen so m ssen Sie einen Kunden DIVERSE A Z ohne Inhalt anlegen den Sie dann bei Bedarf ausf llen Kontonummer xxx99 II Wichtig ist hierbei die Schreibweise im Suchbegriff DIVERSE 55 Lieferanten Unter Lieferanten finden Anwender die das Modul nachr sten die Adressen wieder die vorher im Men punkt Stammdaten Kunden verwaltet worden sind Wenn bisher den Lieferanten Keine Kreditoren Konto Nr und Keine Buchhaltungskurznamen gegeben wurden so sind jetzt f r die Arbeit mit dem Modul Finanzen unerl sslich Die Eingabe des Feldes Kreditorenkonto ist maximal f nfstellig Auch hier ist wieder zu beachten dass die Kreditorenkontonummer identisch mit der Nummer ist die der Steuerberater verwaltet Parallel zu dem Beispiel im Kundenbereich kann man auch hier wieder eine 5 stellige Nummer verwenden Die Ausnah
78. ltfl che Abrechen bet tigen Bevor Sie die OK Schaltfl che bet tigen sollten Sie sich vergewissern dass Sie selbst im zweiten Fenster oder bei Mehrplatzanlagen diese Leistung ein zweites Mal aufgerufen haben Eine weitere M glichkeit gleich mehrere Datens tze umzubenennen besteht im Listengenerator Leistungen kopieren Diese Funktion verh lt sich hnlich wie das oben beschriebene umbenennen Register bearbeiten Das Register ist das Verzeichnis der Anfangsbuchstabengruppenbezeichnungen Mit der Taste Register bearbeiten unten rechts kommen sie in die Registerbearbeitung Register bearbeiten Sie sehen die vorhandenen Hauptregister mit ihren beiden Registerbuchstaben links Mit einem Klick auf die Registerbuchstaben gelangen sie in die jeweiligen Unterregister Um die Beschreibung des Registers zu ndern klicken Sie einfach direkt in den mittleren 19 Textbereich Wenn Sie ein Register l schen m chten k nnen Sie dies ganz rechts machen VORSICHT Sie l schen damit nur das jeweilige Register die dazugeh rigen Materialien bleiben erhalten werden aber ber die Registersuche nicht mehr gefunden AB ABBRUCHARBEITEN L schen AL ALUMINIUM L schen AN ANSTRICHARBEITEN L schen BA BAUSTELLE GERUSTE L schen PE BD BANDER DICHTUNGEN SCHAUM L schen BE BEL GE BEKIESUNG SPLITT L schen Um ein Register neu anzulegen w hlen Sie unten links erst die beiden Registerbuchstaben und dann die Registerbeschrei
79. m Gruppe SITE mr Kurzbezeichnung Dachdichtungsbahn G 200 DD fein A GF Kalkulation Die Kalkulation besteht aus einer Aufz hlung von Materialien und der Zeitangabe die zur Erstellung der kleinsten Einheit dieser Leistung ben tigt werden Die Einheit steht in dem blaugr nen Balken und kann dort ausgew hlt werden Unser Beispiel kalkuliert einen Quadratmeter mit Dachdichtungsbahn eindecken Durch klicken in einer leeren Zeile in der Tabelle setzt sich ein roter Rahmen um die Spalte KZ Hier wird das Kennzeichen f r die drei m glichen Funktionen MAterial ob aus 15 Stammdaten oder manuell eingetragen wird hier nicht unterschieden TExt f r eventuelle Bemerkungen oder FL f r Fremdleistung ein Produkt oder Leistung die Sie nicht selbst kalkulieren sondern fertig einkaufen lei Ir Eh Dn Ob Dn koro Menge Betrag Nun haben Sie auf der rechten Seite die M glichkeit ein Material ein manuelles Material einen manuellen Text eine Fremdleistung oder eine andere Leistung einzuf gen EES SSES ra ra Material Bei der Auswahl Material suchen Sie wie vorher schon beschrieben ein Material aus dem Datensatz heraus Das angew hlte Material wird in die Tabelle bernommen und Sie m ssen die ben tigte Menge die f r diese Kalkulation gebraucht wird angeben In der Tabelle sehen Sie den Einkaufspreis den prozentualen Aufschlag und der daraus resultierenden Kalkulations Verkaufspreis Diese drei Angaben stammen
80. mdaten Baustellen Schriftst cke usw zu suchen und diese in Listenformat ausgeben zu k nnen Wie legen Sie sich beispielsweise eine Materialliste f r Ver nderungen an W hlen Sie den Punkt Listen und darunter Listengenerator starten an F r eine neue Liste klicken Sie nun den Button Neue Listenschablone an Nun k nnen Sie die Datenart anklicken zu der Sie eine Liste erstellen m chten z B Materialien Kunden Rechnungen Um diese Liste sp ter wieder finden zu k nnen sollten Sie ihr jetzt einen Namen unter Bezeichnung geben und sp ter wenn die Liste komplett gestaltet ist auf den Button Listenschablone speichern dr cken Jetzt wird Ihnen angezeigt welche Informationen Sie suchen und auflisten k nnen Durch einen Doppelklick werden die Informationen ausgew hlt z B Suchbegriff Bezeichnung Listeneinkaufspreis Die Reihenfolge der Anordnung in der Liste sehen Sie unten im Bildschirm und k nnen diese durch Ziehen mit gedr ckter linker Maustaste vertauschen und durch Ziehen an den R ndern vergr ern oder verkleinern Dann klicken Sie auf Zur Suche und k nnen jetzt z B bestimmen dass in der Bezeichnung Velux gesucht werden soll Vorteilhaft ist es hierbei anzugeben ber welche Lieferantennummer gesucht werden soll M chte man nur die Eintr ge im eigenen Datensatz sehen so sollte man bei Lieferantennummer von 0 bis O eintragen Sie
81. me gegen ber der Debitorennummer besteht nur in der ersten Ziffer Hier wird anstatt der 5 f r Debitoren die 7 f r Kreditoren verwendet Banken In der Bankendatei werden zum einen alle Gesch ftsbanken abgespeichert mit denen Sie arbeiten und die Bank Umbuchung n here Erl uterung hierzu sp ter Suchbegriff In diesem Feld ist ein alpha numerischer Begriff einzugeben unter dem die Bank im Programm aufgerufen wird z Beispiel db Deutsche Bank Bank DB Bezeichnung Deutsche Bank Hier ist der komplette Name der Bank einzutragen BLZ 135030000 Bankkonto r 10987654 Ansprechpartner Her Meier Telefon 021 1 556677 Letzte Beleg Hr 0 Letzter Saldo 0 00 Sachkonto Hr 11201 Umbenennen 96 Sachkontonummer aus dem Kontenrahmen Ihres Steuerberaters Kontostand Hier ist Ihr Kontostand bei Neuanlage einzutragen der beim Buchen der Bankbelege fortgeschrieben wird und auch nur hier bei der Neuanlage ver nderbar ist Kasse Die Kasse ist hnlich aufgebaut wie die Bank Konten Der Bildschirm f r die Konten ist unterteilt in die Wareneingangskonten die Erl skonten und die Sachkonten Finanzen Stammdaten Konten 3400 g 19 00 WYareneinkauf 3120 O Dm Bauleistungen nach 13b Erl skonten 3 5517 17 17 00 17 Finanzen Stammdaten Konten Wareneingangskonten crioskonten Wareneingangskonten Konto Steuer Steuer Bezeichnung E EE EE SKOM Nr schl ssel satz E _ Ste
82. n ausgegeben werden Rechnungseing nge Hier gibt es keine weitere Auswahl das Journal erscheint sofort Banken Hier muss zuerst die Bank gew hlt werden bevor das Journal erscheint Kasse Hier gibt es keine weitere Auswahl das Journal erscheint sofort Kontenauskunft Sachkonten W hlen Sie das aufzulistende Sachkonto aus der Liste aus Sie k nnen den Zeitraum der Auflistung beschr nken m ssen es aber nicht Kunden W hlen Sie einen Kunden aus Auch hier kann der Zeitraum beschr nkt werden Lieferanten gleich wie bei Kunden Offene Posten Sonstiges Kunden In dieser Liste k nnen Sie entscheiden ob nur ein bestimmter Kunde oder alle Kunden beachtet werden sollen Wenn die Liste auf dem Bildschirm erschienen ist kann am unteren Bildschirmrand das Datum ge ndert werden bis zu welchem Stichtag die offenen Posten angezeigt werden sollen Lieferanten Hier gilt das gleiche wie bei den offenen Posten der Kunden 67 Zahlungsvorschl ge Dieser Programmteil hilft Ihnen die f lligen Zahlungen rechtzeitig zu beachten und eine entsprechende Zahlungsanweisung abzugeben Es kann gezielt nach einem Lieferanten gesucht werden oder alle offenen Lieferantenrechnungen angezeigt werden Anschlie end w hlen Sie das Bankkonto aus von dem Sie die Zahlung vornehmen wollen Sollte das Feld Absender f r berweisungen noch leer sein so tragen Sie bitte hier den Kontoinhaber 27 Stellen Platz ein Es erscheinen alle
83. n Skonto und Nettotage Den mehrzeiligen Text geben Sie am besten in dem unteren Fenster ein Hier stehen auch die Beispiele f r die m glichen Platzhalter die verwendet werden d rfen In der Vorschau sehen Sie sofort wie sich die Platzhalter f r Skontodatum Skontoprozent Skonto Netto und Nettodatum auswirken Begriff Text MITSKONTO Zahlbar bis zum 5kontodatum mit Skontoprozent Skonto Netto in Nettotage Tagen bis zum Nettodatum I Standardvorgabe f r neue Kunden El M gliche Platzhalter Skontoprozent Skontotage Skontodatum Nettotage Nettodatum Vorschau Zahlbar bis zum 05 07 2002 mit 0 00 Skonto Netto in 8 Tagen bis zum 13 07 2002 Wir der Haken bei Standardvorgabe f r neue Kunden gesetzt so wird bei Neuanlagen von Kunden automatisch diese gew hlte Zahlungsbedingung dem Kunden zugeordnet Innerhalb eines Schriftst ckes kann die Zahlungsbedingung jederzeit ge ndert werden Bezeichnungen Unter der Rubrik Bezeichnungen sind bisher fest im Programm verankerte Begriffe durch Ihre selbst gew hlten Bezeichnungen austauschbar Sie k nnen die Einheiten die Schriftst ckbezeichnungen und die Titel berschriften ndern Info Felder Die Info Felder teilen sich noch einmal in Hausverwaltung Kunden Baustellen Lieferanten und Mitarbeiterinfofelder auf In den Stammdaten der Hausverwaltungen Kunden Baustellen Lieferanten und Mitarbeiter finden Sie im Register Infos jeweils Felder
84. n k nnen gekennzeichnet werden dass die automatische Buchung nicht durchgef hrt wird W hrend Umbuchungen Umbuchungen ben tigen Sie wenn Sie versehentlich einen Betrag auf ein falsches Sachkonto gebucht haben da im normalen Verlauf des Programms immer die Verbuchung in Verbindung mit den Geldkonten passiert Beispiel Aus Versehen ist die Tankquittung f r das Fahrzeug BMW Kontonummer AUTOKOSTEN1 auf das Konto des Fahrzeugs VW Pritsche Kontonummer AUTOKOSTEN2 gebucht worden Der Betrag bel uft sich auf 80 Klicken Sie auf Sachkonten Einnahme w hlen Sie aus den Konten AUTOKOSTEN1 Im Feld Rechn Nr wird dann wieder mit RETURN eine fortlaufende Nummer aufgerufen Tragen Sie den Betrag 80 als positiven Betrag eingeben Anschlie end klicken Sie auf Sachkonten Ausgabe rufen Sie das Sachkonto AUTOKOSTEN2 auf vergeben erneut eine Rechnungs Nr und geben den Betrag wiederum positiv ein 80 66 Nach Beendigung der beiden Zeilen steht im Feld Noch zu buchen wieder der Wert 0 00 und es kann mit der Taste Umbuchung speichern die Umbuchung beendet werden Journal Kontenauskunft Bei alle Journalen wird erst auf dem Bildschirm und dann auf Wunsch auch auf dem Drucker der jeweils gew nschte Monat ausgegeben Der Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden Rechnungsausg nge Hier kann das Journal geteilt nach a Konto Rechnungen Rechnungen a Konto Rechnungen und Rechnunge
85. n Reparaturen Angeboten Auftragsbest tigungen Akonto Rechnungen Rechnungen Vorg ngen und Vorgangstexten suchen Mit einem Klick auf eines der Eingabefelder werden sofort in der unteren Tabelle alle entsprechenden Schriftst cke in absteigender Reihenfolge aufgelistet Wenn Sie z B auf Rechnung klicken sehen Sie auf einen Blick Ihre letzten geschriebenen und ausgedruckten Rechnungen Hausverwaltungen k nnen Sie genauso suchen wie Kunden Suchen ber Selektive Kundensuche Baustellensuche Vorg nge suchen Hausverwaltungen organg erledigt uftrag erhalten ndrechnung schreiben ereits vorhanden och nicht vorhanden V ledigt Auft halt Endrech hreib Bereit hand Noch nicht vorhand C Ja C Ja C Ja Auftragsbest tigung sel Rechnung C Nein C Nein C Nein re Unbekannt re Unbekannt Unbekannt Suchen Mit der Taste J N Ja Nein k nnen Sie gezielt nach Vorg ngen suchen in denen es eine bestimmte Schriftst ckart bereits gibt eine andere aber noch fehlt So k nnen Sie 38 z B sehr schnell raus finden in welchem Vorgang Sie bereits eine Auftragsbest tigung geschrieben haben aber die Rechnung noch fehlt Oder wo haben Sie ein Angebot geschrieben es aber nie eine Rechnung gab Wichtig f r diese Suche ist nat rlich dass Sie alle Schriftst cke die zu einem Bauvorhaben geh ren in denselben Vorgang schreiben Vorg nge Wenn der Kunde ausgew hlt ist erscheint die Anzeige der aktuellen Vorg nge die zu d
86. n auf andere Schriftst ckarten kopieren W hlen Sie links aus was genau kopiert werden soll und klicken dann unten auf Kopieren Anschlie end das Speichern nicht vergessen Einstellungen kopieren Reparaturauftrag Angebot Auftragsbest tigung Lieferschein Drucker Mummern f r Originale Drucker Nummern f r Ablagen Se nk Une Drucker WNummern f r Faxe Besuchstermin Drucker Nummern f r Emails a Kanto Rechnung Gutschrift Brief Muster Urucker Mummern f r Frobedrucke Logo Elnstellungen f r Originale Logo Elnstellungen f r Ablagen Logo Einstellungen f r Faxe Preisanfrage Logo Einstellungen f r EMails Bestellung Logo Einstellungen f r Frobedrucke Brief x x x x x x x x x x x x x Zu drucken Kopieren Abbrechen Verzeichnisse Hier werden f r jeden Benutzer die Pfadangaben f r die verschiedenen Programme hinterlegt ber die Tasten mit den 3 Punkten l sst sich der Suchvorgang nach dem gew nschten Programmverzeichnis aufrufen man kann damit auch neue Ordner erstellen Die Verzeichnisse definieren nicht den Ordner wo die Datei z B Bilder herkommt sondern wo sie vom Programm abgespeichert wird Eine blaue Schrift bedeutet dass es diesen Ordner wirklich gibt die rote Schrift dagegen zeigt dass es den eingetragenen Ordner nicht gibt Wenn Sie nicht ber alle Zusatzmodule verf gen werden einige Verzeichnisse rot bleiben 79 Verzeichnisse Per
87. n und an der Stelle wo die rote Marke sich befindet eingef gt Wenn Sie alle Positionen des Musters verwenden wollen so benutzen Sie die Funktionstaste Alle Positionen Zum Verlassen der bernahme w hlen Sie bernahme beenden Neuanlage von Mustern asien Ten ber die Taste Neuanlage gelangen Sie In den A A A Programmteil der wie der 1 06 10 2000 Abbruch Dachflache Lattung Rinne o la 06 10 2000 Dach komplett Steildachsanierung Schriftverkehr funktioniert J4 06 10 2000 Dachsteine Taunus granit e E 06 10 2000 Dachsteine Taunus rot In der grunen Kopfzeile geben Fra 17 05 2001 Fassade in Zink Sie den Text ein den Sie sp ter 16 17 05 2001 Muster Ziegeldach in der Liste unter Bezeichnung Ik 17 05 2001 Mustergarage ged mmt wieder finden Ebenso wird in 1 29 11 2000 Musterhaus wie Abs 17 17 05 2001 Musterschornstein der SAEN Kopfzeile das Jg 08 10 2000 Rechnungsabschluf Anlegedatum gesetzt 412 09 10 2000 Reparaturrmaterialien o l l EB 06 10 2000 Reparaturrechnung Die links gezeigte Darstellung ist Bp 06 10 2000 Rinne 6 tlg Kupfer alphabetisch nach den 5 06 10 2000 Rinne 6 tlg Zink Bezeichnungen sortiert E 06 10 2000 Rinne F tlg Kupfer ll A AA EL Wenn Sie ein Muster erstellen 15 17 05 2001 velux Fenster E 06 10 2000 W rmed mmung Unterspannbahn Holzarbeiten wollen stehen Ihnen die gesamten Funktionen des Schriftverkehrs zur Verf gung so k nnen Sie z B auch ber Zusatzfunkti
88. ngsbeitrag pdf 73 Einstellungen Unter Einstellungen werden die f r das gesamte Programm notwendigen Standardwerte eingetragen Standardm ig ist kein Passwort vergeben Firmenstammdaten Hier werden unter anderem die Aufschl ge f r manuelle Positionen bestimmt wann Sie bei alten Stammdaten gewarnt werden m chten und der Startpunkt f r Google Routenplanung festgelegt Unter Einstellungen 5 legen Sie das aKonto Prinzip fest Sie k nnen zwischen Akonto Rechnungen Sollversteuerung und aKonto Anforderungen Istversteuerung sowie zwischen Separat und Kumuliert w hlen Firmen Logo Sie k nnen bis zu 2 Firmen Logos importieren die als Hintergrunddatei mitgedruckt werden soll Die Datei muss im Format jpg jpeg omp emf oder wmf sein Fortlaufende Nummern Die fortlaufenden Nummern enthalten die Nummernkreise die f r bestimmte Funktionen im Programm notwendig sind So werden die Schriftst cke die Sie einen Kunden zugeordnet sind Angebot A Konto Rechnung und Rechnung unter einer Vorgangsnummer gesammelt Wenn Sie gleichzeitig mit einem Rechner im B ro und einem Laptop unterwegs arbeiten so sollten Sie darauf achten dass die Vorgangsnummern sich nicht berschneiden Ansonsten hat jedes Schriftst ck im Programm seinen eigenen Nummernkreis Die Nummern in diesen Feldern sind frei w hlbar Sie k nnen auch mit dem Jahr vorneweg anfangen z B 2000007 In diesem Fall k nnten Sie wenn Sie die ersten vi
89. nus und Plustasten auf dem Schriftst ck Um die Option oder den Text ein oder auszuschalten verwenden Sie den Haken bei Sichtbar Wenn Sie das Layout angepasst haben vergessen Sie nicht auf die Taste Layout speichern zu klicken Sie k nnen die 1 Seite des Schriftst cks separat gestalten das Layout der 2 Seite wird automatisch auf alle nachfolgenden Seiten bertragen Sie haben zudem die M glichkeit das Layout f r jede Schriftst ckart individuell zu gestalten Mit der Taste Zusatzfunktionen k nnen Sie auch das Layout von einer anderen Schriftst ckart zu dieser Schriftst ckart kopieren Z B von Angeboten auf Rechnungen Ausdruck gestalten Layout Seitenr nder in mm v sichtbar Links 15 EE ES Oben 10 mE Rechts 10 Unten 20 DE IM Zusatzfunktionen Layout speichern Folgende M glichkeiten haben Sie beim Layout Seitenr nder in mm Seitenr nder die die Position des Layouts festlegen Kopfzeile Firmenkopf der in Gr e und Schriftart frei w hlbar ist Absender Zeile f r das Klarsichtfenster von Briefumschl gen Anschrift Anschrift des Empf ngers 1 Baustellenadresse Baustellenadresse des Kunden 2 Baustellenadresse Zus tzliche Baustellenanschrift des Kunden berschriftenblock Schriftst ckbezeichnung mit Schriftst cks und Vorgangsnummer berschrift separate Angabe der Schriftst ckbezeichnung Schriftst ck Nr fortlaufende Schriftst cknummer wobei das voran
90. o 16 8735 4735 gew hrtes Skonto 19 8736 4736 gew hrtes Skonto 7 8731 4731 gew hrtes Skonto 0 8730 4730 erhaltene Zahlungen auf a Konto 16 1717 3270 erhaltene Zahlungen auf a Konto 19 1718 3272 erhaltene Zahlungen auf a Konto 0 1719 3280 Sammelkonto Kunden 50000 50000 Sammelkonto Lieferanten 70000 70000 Sachkonten Geldtransit 1360 1460 durchlaufende Posten 1590 1370 B robedarf 16 4930 6815 B robedarf 7 4930 6815 B robedarf 0 4930 6815 86 KTO SUCHBEGRIFF AUTOKOSTEN1 AUTOKOSTEN2 AUTOKOSTEN3 AUTOLEASING 1 AUTOLEASING2 AUTOVERSICH1 AUTOVERSICH2 AUTOVERSICH3 BEITR GE BERUFSGENOSSEN BEWIRTUNG1 BEWIRTUNG2 BEWIRTUNG3 B CHER ZEITSCHR BURO1 B RO2 DARLEHEN DURCHLAUFENDE GELDTRANSFER GERINGWERTIGE HEIZUNG KONTOF HRUNG KRANKENKASSEN L HNE MASCHINEN PORTO SONSTIGES1 SPENDEN STEUER1 STEUER2 STEUER3 STEUER4 STEUER5 STEUER6 STEUER STEUERKFZ1 STEUERKFZ2 STEUERKFZ3 STROM TELEFON VERSICHERUNGEN VWL WERKZEUGE KONTO BESCHRIFTUNG BMW VW PRITSCHE RENAULT KASTENWAGEN LEASING BMW LEASING VW PRITSCHE VERSICHERUNG BMW VERSICHERUNG VW VERSICHERUNG RENAULT BEITR GE BERUFSGENOSSENSCHAFT BERUFSGENOSSENSCHAFT BEWIRTUNG AUBER HAUS BEWIRTUNG IM HAUS 16 BEWIRTUNG IM HAUS 7 B CHER ZEITSCHRIFTEN 7 B ROBEDARF B ROINSTANDHALTUNG DARLEHEN SPARKASSE DURCHLAUFENDE POSTEN GELDTRANSFER GERINGWERTIGE W UNTER 410 HEIZOL KONTOF HRUNGSGEB
91. oder erledigt angezeigt die es zu diesem Kunden gibt Die Auflistung erfolgt von Baustellen unabh ngig Notizen Das Register Notizen enth lt ein Texteingabefeld in dem Sie beliebig gro e eigene Notizen zu dem Kunden hinterlegen k nnen z B besonders getroffene Vereinbarungen etc Offene Posten Das Register Offene Posten zeigt die zurzeit offen stehenden Rechnungen und A Konto Rechnungen an 30 Fibu Daten Die Daten aus dem Register Fibu Daten werden f r die Rechnungsschreibung in Verbindung mit dem Modul Finanzen gebraucht Hier kann dem Kunden eine Debitoren Konto Nummer vergeben werden oder ber die Taste Automatisch die n chste freie Konto Nummer automatisch eingetragen werden Au erdem sollte man den Kundennamen so wie er in der Buchhaltung gebr uchlich ist z B Nachname mit St dteangabe eintragen Des Weiteren legen Sie hier fest ob dieser Kunde Rechnungen mit oder ohne Mehrwertsteuer erh lt Darunter werden die Zahlungsbedingungen festgelegt Mann kann die Zahlungsbedingung aus einer Liste ausw hlen Die Anlage der Zahlungsbedingung sowie die Vorgabe f r die automatischen Konto Nummern erfolgt unter dem Modul einstellungen gt Zahlungsbedingungen bzw Einstellungen gt Fortlaufende Nummern Infos In der Karteikarte Infos stehen Ihnen 40 Eingabefelder zur Verf gung Um mehr als eine Zeile in ein Info Feld zu schreiben dr cken Sie auf Ihrer Tastatur F5 Den Inhalt der Eingabefeld
92. onen Positionen aus einem bereits gespeicherten Angebot hereinholen Hierunter finden Sie auch die Funktion ein Muster wieder zu l schen Ebenso k nnen Muster gedruckt werden 28 Kunden Der erste Bildschirm des Programmpunktes Kunden dient zum Suchen in den vorhandenen Kundenadressen Es ist die gleiche Suchmaske wie unter Schriftverkehr Kunde suchen V Nur Aktuelle Suchen in v Begriff Zuletzt gent RUNDE an Suchen Suche zur cksetzen BELL v Stra e v Ort 1 ABELS Herr Abels Friedenstr 14 41312 Erkelenz 2 AH ESCHWEILER Senioren und Betreuund Kreises Aachen Johanna Neumann Str 52249 Eschweiler 3 ANDERS Familie Anders Stegelstr 23 52134 Herzogenra 4 ANTONIUS KLINIK St Antonius Klinik Gmb Birkenallee 18 41344 Wegberg 5 Ab Firma APB Planungsgesellsche Marienstrasse 11 52249 Eschweiler 6 ARETZ Herr Lambert Josef 4retz Himmerich 14 52525 Heinsberg F ARIBA Firma Ariba GmbH 1 6 J gersptad 27a 52249 Eschweiler Es ist egal was Sie bei Begriff eingeben einen Teil des Namens des Stra ennamens oder Ortes Solange die H kchen bei Suchen in gesetzt sind wird in dieser Reihenfolge in den Kundenadressen nach dem was Sie unter Begriff eingeben gesucht und alle Treffer dazu in einer Auswahlliste angezeigt Besonderheit Bei der Neuanlage von Kundenadressen m ssen Sie einen eindeutigen Begriff von maximal 15 Zeichen L nge eingeben und auf die Taste Neuanlage dr
93. piel o 188 BELL Automatisch numerieren Langform Summe Yor Abschlu 205 92 wm min mim win min pb giel Pr fen Fos Nr Aus diesem Schriftst ck bernehmen M Langform KZ Pos Bezeichnung Menge LE 01001 Alu Rohrger st mit 60 em breitem Beleg Einf gen Leistungsdetails ersetzen nee ar bereitstellen und vorhalten 1 Monat 1 00 Fi LE 01 002 Drei Reihen Betondachsteine entlang von _ Kz Pos Bezeichnung Menge Traufen oder Ortg ngen abnehmen und zur Bo UN sp teren Wiederverwendung lagern 1 00 E 1 001 Steil geneigte Dachfl che mit Betondachsteinen auf 1 00 m MA 01 003 Container 10 chm mit Abfuhr _ LE 1 002 Ortgang mit Giebelsteinen entsprechend der 100 m A und Kippgeb hren 1 00 LE 11 003 L ftersteine entsprechend der Dacheindeckung liefern und 1 00 St cl TS 01 Summe Titel Titelsumme LE 1 004 Standbrettsteine entsprechend der Dacheindeckung liefern 1 00 St ch mn 02 Titel Neueindeckung LE 1 005 First mit Braas Firststeinen granit als Aero Trockenfirst auf 1 00 m H Alle Positionen Abschluss bernahme beenden Sie befinden sich in einem Angebot und haben bisher den Titel 1 mit 3 Positionen ber Abriss erledigt Nach der Titelsumme beginnt ein neuer Titel mit der berschrift Neueindeckung Hier greifen Sie nun auf ein von Ihnen vorher hinterlegtes Muster Dachsteine Taunus granit zur ck Durch anklicken der einzelnen Zeilen des Musters w rden diese auf die linke Seite in das Angebot bernomme
94. r Spalte andem 51 Vorwahl von bis zu 8 favorisierten sten 51 SEENEN 52 ZElT UND TERMINPLANUNG coin a 53 FINANZEN EE 54 EMENN EE 54 SAN dal ON Ee 55 BUCHEN nee rise einlassen 59 JOUMAN et EE 67 Offene POSsten Sonstiges aan 67 FAHRPLAN F R DEN START VON BETA FINANZEN coccion rre 69 MODUL E ee ee ea 70 SCHEINSTUCKdalen Velsenden E 70 SChEISTUCKdaten EMDIaNdeN BE 70 Stammdaten VEIS ende EE 70 Stammdalen emDlandgen nennen en 70 DATANORM 4 Daten emlesen Banane E E T 70 Hersteller Leistungen eimnlesen 71 Standardleistungsbuch elesen osere N E E AEE 72 Oe EE 2 Deckungsbeitragsrechnung 2 2uu000220200000Bnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnen 72 Rabattgruppendatei Dearbheuien na nnnnnn rra rnnnnnnnnnnnnnnns 72 Vorerfassen Hechnungseingd ngde 73 e ee A A ee A o a 73 DeckungsbeittadsberechBUNnd EE 73 EINSTELEUNGEN usais een 74 EE EE said ai ehe 74 EE ee E een 74 ENANOS NUMME ee Ae ee 74 IMIAIeLHalDFEISOFUDBEN GEET 74 SE Ee EE 74 poparaturaura gO een ee er ee 74 ZaNIUNGSDEAINOUNGEN arena ersehen 74 BEZEICHDUNGEN EEN 75 leie E 75 A E E A 75 UA PADE sn Ee ee 75 EE Ee A ee nnd EE 75 TRIER 77 WElleresEINSIENLRdEN ege ee Ee 78 Dr cker EELER 78 Mi A eege 79 ONE AA POL ER O eebe 80 e 80 POT EE ON eebe eebe 81 neie 81 PROBLEM CONSOIR BETA KANN NICHT BEENDET WERDEN 222 22 2422220000000000nnnnnnnnnnnnnnn nun 82 PROBLEM BILDSCHIRMAUFLOSUNG 800 X 600 PIXEL
95. r sind von diesem Rechner nicht verf gbar In dem Textfeld Bemerkung oberhalb des ausgew hlten Druckers k nnen Sie sich einen Stichpunkt zu den Druckereinstellungen vermerken Um einen Drucker zu ndern oder neu hinzuzuf gen w hlen Sie links die gew nschte Druckernummer und klicken rechts auf Anderer Drucker Nun erscheint die Liste der in Windows installierten Drucker Darunter k nnen Sie noch die Schrift Schriftgr e und Zeilenh he definieren Achtung Sie k nnen hier keine nderungen an Papierformat und Zufuhr vornehmen Ebenso wirken sich Ver nderungen bei Eigenschaften nicht aus Damit Sie dauerhaft an den Einstellungen des Druckers etwas einstellen k nnen benutzen Sie bitte die Windows Funktion Start Einstellungen Drucker Weitere Einstellungen Durch Eingabe des Textes XVERSATZINMM 10 kann der Ausdruck auf dem Drucker um 10 mm nach rechts versetzt werden Ein negativer Wert f hrt zum Verschieben des Ausdruckes nach links Durch Eingabe des Textes YVERSATZINMM 5 kann der Ausdruck auf dem Drucker um 5 mm nach unten versetzt werden Ein negativer Wert f hrt zum Verschieben des Ausdruckes nach oben In der Druckbildvorschau wird der Versatz nicht angezeigt 77 Weitere Einstellungen In diesem Bereich werden Einstellungen f r den Schriftverkehr vorgenommen Es kann Einfluss genommen werden auf die vorbesetzten Spalten des Schriftverkehrs Wir empfehlen dies jedoch nur nach Absprache mit unserem H
96. rantennummer zugeordnet haben In der Liste der Leistungslieferanten erscheinen nur diejenigen in alphabetischer Reihenfolge denen Sie in den Stammdaten irgendeine beliebige Leistungs Lieferanten Nr zugeordnet haben Neu angelegte Leistungs Lieferanten erscheinen unter Stammdaten gt Leistungen erst nach einem Programmneustart 71 Lieferant ZIMMEREI aterial Lieferanten Hr 0 Leistungs Lieferanten Hr 2 bersicht Alle Lieferanten mit Nr gt 0 Material Lieferanten Leistungs Lieferanten JAMSSEN 1 ZIMMEREI 2 1 Datei ausw hlen W hlen Sie den Ordner der Datanorm Datei 2 Ziel festlegen W hlen Sie den passenden Lieferanten zur Datanorm Erscheint der gew nschte Lieferant nicht hat dieser noch keine Leistungs Lieferanten Nummer s o 3 Daten bernahme starten Je nach Datenmenge kann die bernahme zwischen 5 und 30 Minuten dauern Sie sollten in dieser Zeit im Beta Programm nicht arbeiten Andere Programme auf diesem PC k nnen problemlos benutzt werden Standardleistungsbuch einlesen Mit diesem optionalen Modul werden Textbausteine in den Leistungen abgelegt Mehrere Textbausteine zusammen bilden eine Position Der Aufruf erfolgt ber einen Zifferncode den das Standardleistungsbuch das zus tzlich in gedruckter Form vorliegen muss vorschreibt ber dieses Verfahren werden z B Vertr ge mit der Stadt f r die Berechnung vorgeschrieben Wartung In den optionalen Modul Wartung werden sog Wartungsvertr
97. s nliche Einstellungen Benutzer Nr Oo Alpha Handwerk CARLA BetalAD Zeichnungen CABETA CadiProjekte Ausgelagerte Kamerabilder CaABilder Zugeordnete Bilder 2 Firma BETABILDERN Zugeordnete Scans CU SFirma BETASCANS Zugeordnete Dateien 2 Firma BETADATEN Listenschablonen C Firma BETANLISTENSCHABLONENN Transter Datelen CACONSOIR Transfer FPormularvorlagen U S Firma BETAFormularyorlagen Scanner Frotokolle Ciconsoiocanner Dal Datelen U S Firma BETAUGLDateien Consolr Temp Conson ampi Consoir Datey C ConsoinDatey Consoir Digivierno U ConsoinDigivierno Programme Unter Programme stellen Sie ein mit welchen Programmen Sie z B Bilder ffnen oder einen Serienbrief an Word bergeben Programme Pers nliche Einstellungen Benutzer Nr bi Zum Scannen indowsiExplorer exe wm Zum Ansehen von Scans Ci tindows Explorer exe Textverarbeltung CiProgrammelbMicrosoftt Office Oficel TWYinword exe Start Parameter Pers nliche Start Parameter Scale gt Ei nicht verwendet Screen OFF M 64 Bit alle ki Die nderungen werden erst beim n chsten Programmstart wirksam Hier k nnen Sie Startparameter f r ihr Programm festlegen 80 Scale Seitenverh ltnis Off Automatische Anpassung an Windows ON Standardwert von Consoir BETA WERT Sie k nnen manuell das Seitenverh ltnis definieren z B 10 3 oder 10 12 oder 10 14 X Programm soll weiter rechts starten WERT Geben S
98. s k nnen Sie ausw hlen welches Schriftst ck Sie erstellen oder ndern wollen Die roten Punkte zeigen an wo schon ein oder mehrere Schriftst cke vorhanden sind Vorgang Nr JS Reparaturauftrag e Angebot Auftragsbestatigung Arbeitsanweisung Wenn Sie die Schriftst ckart gew hlt haben erscheint Neues Angebot neues Schriftst ck Ok Gespeicherte Angebote 2060 Sturmschaden am Flachdach 06 01 2012 OK Angebot Sie k nnen hier durch Klicken auf neues Schriftst ck z B ein Nachtragsangebot zum Sturmschaden anlegen oder das bestehende Angebot aufrufen 40 Informationen u Wiedervorlage Am unteren Bildschirmrand im Schriftverkehr finden Sie zwischen Speichern u Drucken die Taste l f r Information Schriftst ck Informationen Angaben zum Schriftst ck Anschrift Anschrift Zus tzl Anschrift Anschrift der Anschrift eines Anschrift eines des Kunden der Baustelle der Baustelle Hausverwaltung Kunden Lieferanten Name 1 Firma Schriftst ck Datum 107 02 2012 Name 2 Consoir Datentechnik GmbH Sachbearbeiter Name 3 E Hd Herrn Consoir berschrift Angebot Stra e Langfuhr 20 PEZ Oft 141238 M nchengladbach Skonto 0 00 innerhalb von O Tagen 2 Netto zahlbar innerhalb von 8 Tagen andern VK Stundensatz wie hinterlegt Konto 8400 lt Erl se voll Mwst vole MwSt Kalkulierte Zeit Std Zus tzliche Objektzuschl ge abschl ge f r F
99. ses Material nicht ein zweites Mal aufgerufen haben Eine weitere M glichkeit gleich mehrere Datens tze umzubenennen besteht im Listengenerator Material kopieren Um schnell hnliche Materialien anlegen zu k nnen kann die Funktion Begriff 1 ALAAO201 12 d ALSADZ02 ALAADZDS 4 ALAA0204 Material kopieren benutzt werden Suchen Sie den zu kopierenden Datensatz aus indem Sie nicht auf die Zeile klicken sondern davor auf die Zahl alternativ k nnen Sie auch die Pfeil nach unten Taste auf der Tastatur dr cken dann w hlen Sie die Taste Kopieren Der gew hlte Suchbegriff wird Ihnen auch als neuer Suchbegriff vorgeschlagen den Sie dann ver ndern k nnen Es wird nichts ver ndert wenn Sie die Taste Abrechen bet tigen Register bearbeiten Das Register ist das Verzeichnis der Anfangsbuchstabengruppenbezeichnungen Mit der Taste Register bearbeiten unten rechts kommen sie in die Registerbearbeitung Register bearbeiten Sie sehen die vorhandenen Hauptregister mit ihren beiden Registerbuchstaben links Mit einem Klick auf die Registerbuchstaben gelangen sie in die jeweiligen Unterregister Um die Beschreibung des Registers zu ndern klicken Sie einfach direkt in den mittleren Textbereich Wenn Sie ein Register l schen m chten k nnen Sie dies ganz rechts machen VORSICHT Sie l schen damit nur das jeweilige Register die dazugeh rigen Materialien bleiben erhalten werden aber ber die Registersuche nic
100. ss dieses Recht Berechtigungen zulassen Wenseigem nicht f r alle Benutzer gilt Lesen D ollzugriff DO Erweitert lw ererbbare bergeordnete Berechtigungen bernehmen Abbrechen bernehmen Klicken Sie den Benutzer oder die Benutzergruppe an unter dem das Problem BETA nicht beenden zu k nnen auftaucht an Hier werden Sie dann sehen dass bei Vollzugriff kein Haken erscheint Setzen Sie den Haken bei Vollzugriff Danach klicken Sie auf bernehmen Nun k nnen Sie den Registrierungs Editor beenden und sich wieder als normaler Benutzer anmelden 83 Problem Bildschirmaufl sung 800 x 600 Pixel Soll das Consoir BETA Programm auf einem Rechner ausgef hrt werden der mit einer Bildschirmaufl sung von nur 800 x 600 Pixel arbeitet weil andere Anwendungen sonst schlecht lesbar werden dann pr fen Sie zun chst ob der installierte Monitortreiber eine h here Aufl sung zul sst Installieren Sie gegebenenfalls einen anderen Monitortreiber der eine Aufl sung von 1024 x 768 Pixel zul sst lassen Sie aber den Bildschirmbereich bei der Darstellung von 800 x 600 Pixel Das Consoir BETA Programm wird jetzt mit einem Parameter aufgerufen WINHDW EXE M hh f steht f r die Farbtiefe in Bytes 1 256 Farben 2 16 Bit High Color 3 24 Bit True Color hh steht f r die Bildwiederholfrequenz in Hz m gliche Werte sind 60 70 72 oder 75 Hz Mit dem Programmaufruf WINHDW EXE M 275 erhalten Sie eine Hig
101. tung f r die Mitarbeiter Info Felder k nnen Sie unter Einstellungen gt Info Felder gt Mitarbeiter Info Felder definieren 23 Stichtage ab Stichtag 01 01 2012 01 03 2008 Kolonne O 0 Aktuell auf Baustellen Produktiw Op 100 00 100 00 Auf Bau t tig 100 00 100 00 Stdlohn 15 00 14 00 cemelnkosten 195 00 194 98 EK 44 25 41 30 VK 45 00 43 00 Lobhnaruppe Geselle wm Geselle wu vYerdienstan Stundenlohn wm Stundenlohn wm Ausbild verg f 0 00 o 00 Gehalt 0 00 0 00 Urlaubstage 30 00 30 00 Urlaubsgaeld 0 00 o 00 Urlaubsgeld Yo O 00 o 00 Wem geld 0 00 0 00 D Stichtag l schen Neuer Stichtag Wenn Sie nicht mit den Modulen Zeiterfassung und Deckungsbeitragsrechnung arbeiten reicht es vollkommen dem Mitarbeiter einen aktuellen Stichtag den VK Verkaufsstundensatz und ein Kreuz bei Aktuell zu setzten Alle weiteren Punkte werden in den Kapiteln Zeiterfassung und Deckungsbeitragsrechnung erl utert WICHTIG L schen Sie alte Stichtage nur heraus wenn diese falsch angelegt wurden Im Normalfall bleiben alte Stichtage erhalten Bei Lohn nderung usw legen Sie daf r bitte einen neuen Stichtag an 24 Texte In diesem Teil werden immer wiederkehrende Texte f r die Angebots und Rechnungsschreibung abgelegt Hierzu z hlen Angebotseinleitung Hinweis auf die VOB Zahlungsbedingungen etc Es wird hier wie bei Leistungen zwischen einem Angebotstext und einem Rechnungstext unterschieden
102. uersatz Konto Nr_ e am 7 1800 1478 a oo Erl skonten Skonto Erhaltene Anzahlungen Konto Steuer Steuer Bezeichnung Haupt Nr schl ssel satz konto 8400 3 19 00 Erl se voll Mwst x Konten f r gew hrte Skonto 8337 1 0 00 Erl se nach 13b e Steuersatz Konto Nr_ 19 00 8736 Weitere Sachkonten 57 Finanzen Stammdaten Konten Weitere Sachkonten Andere Sortierung Fe Be esse Nr schl ssel satz f r BWA AUTOKAUFD1 0320 Autokauf 19 H 3 AUTOKAUFO2 0320 Autokauf 0 ES AUTOKOSTEND1 4530 Kosten MG HS 2000 BMW 5 AUTOKOSTEND2 4530 Kosten MG TF 155 Ford EES AUTOKOSTEND3 4530 Kosten MG AH 17 Mercedes AUTOLEASINGO1 4570 Leasing MG HS 2000 DM EA AUTOLEASINGO2 4570 Leasing MG TF 155 Ford Fi AUTOLEASINGOS 4570 Leasing MG AH 17 Mercedes ml AUTOREPD1 4540 Reparaturen MG HS 2000 BWM Fr AUTOREPD2 4540 Reparaturen MG TF 155 Ford AUTOREPO3 4540 Reparturen MG AH 17 Merced AUTOSTEUERNO 1 4510 Steuern MG HS 2000 BWM Wareneingangskonten Erloskonten Weitere Sachkonten AUTOSTEUERNO2 4510 Steuern MG TF 155 Ford 15 AUTOSTEUERND3 4510 Steuern MG AH 17 Mercedes Kl AUTOVERKAUFD1 8820 Autoverkauf 19 AUTOVERSD1 4520 Versicherung MG HS 2000 BYV 18 AUTOVERSD2 4520 Versicherung MG TF 155 For 18 AUTOYERSO3 4520 Versicherung MG AH 17 Merc AUBERORDO1 2500 au erordentliche Ertr ge AU ERORDD2 2650 erhaltene Mahnkosten BEITRAGO1 4138 Berufs
103. um Betrag Skonto Yo Skonto bis Noch offen OR 6011 27 02 2012 100 00 0 001 27 02 2012 100 00 Der Kunde bezahlt durch den Zahlungseingang in H he von 100 die Rechnung Nr 80117 Durch Anklicken wird die offene Rechnung als Bezahlt eingetragen 62 Bereits gebucht 100 00 Betrag verteilt auf Rechn Nr Bezeichnung Bezahnlt Skonto 16 80117 ANDERS 100 00 0 00 zu 1 Kunde ANDERS Rechn Betrag 100 00 Skonto 0 00 99 Noch offen 0 00 Datey Datev Automatf k ee Generalumkehr aufheben eg Zeile l schen Fertig Da diese Rechnung komplett bezahlt wird kann der Betrag 100 00 best tigt werden Das Feld Skonto wird mit Return verlassen da kein Skontoabzug erfolgte Wird ein Skonto Betrag eingegeben oder der errechnete Betrag berschrieben so erscheint unten zur Kontrolle der Skontoprozentsatz Zum Abschluss kann noch im Feld Bezeichnung eine textliche Eingabe gemacht werden die sp ter beim Journaldruck ausgewiesen wird 2 Zahlungseingang Kundenrechnung wird nur teilweise bezahlt Bereits gebucht 75 00 Betrag verteilt auf Rechn Nr Bezeichnung Bezahlt Skonto ER oo ANDERS 75 00 0 00 zu 1 hunde ANDERS Rechn Betrag 100 00 Skonto 0 00 Dn Noch offen 25 00 Datey Datevy Automatik Generalumkehr aufheben iy Zeile l schen Fertig Der Kunde bezahlt durch den Zahlungseingang in H he von 75 die Rechnung Nr 80117 nur teilweise Durch Anklicken der Rechnungszeile wird d
104. uso ist es m glich den Rechnungstext in den Angebotstext nach oben zu kopieren D Einzelne Textbereiche kopieren Sie indem Sie den Text mit der Maus markieren mit der rechten Maustaste anklicken und Kopieren ausw hlen Klicken Sie dann an die Stelle im Text wo der markierte Text hin soll und dr cken dann auf die rechte Maustaste und w hlen Einf gen 18 Leistung l schen Bevor Sie mit dieser Taste einen Textbaustein versehentlich l schen erscheint eine Sicherheitsabfrage ob der Text wirklich gel scht werden soll Vorw rts und r ckw rts bl ttern Mit den Tasten ka E N chste Leistung bl ttern Sie durch die vorhandenen Leistungen ohne ber die Suche gehen zu m ssen Leistungen umbenennen Wenn Datens tze beim Anlegen mit einem Suchbegriff gespeichert Wurden der nicht in das Registerschema passt so kann durch Umbenennen die f r das Register notwendige Struktur erreicht werden Suchen Sie den umzubenennenden Datensatz aus indem Sie nicht auf die Zeile klicken sondern mit der Pfeil Nach unten Taste auf der Tastatur bis die Leistung rot markiert ist Dann w hlen Sie die Taste dB umbenennen Wenn Sie den Suchbegriff nicht durch Ausw hlen sondern selbst eingeben und es den Datensatz nicht gibt erhalten Sie eine Fehlermeldung Der gew hlte Suchbegriff wird Ihnen auch als neuer Suchbegriff vorgeschlagen den Sie dann ver ndern k nnen Es wird nichts ver ndert wenn Sie die Scha
105. wertsteuer an In den n chsten 3 Feldern Skonto Skonto Tage Netto Datum werden die im Kundenstamm abgespeicherten Werte eingeblendet die Sie nat rlich auch variabel ver ndern k nnen Im letzten Feld schlie lich werden am unteren Bildschirmrand die von Ihnen im Festkontenrahmen definierten Erl skonten angezeigt wobei Sie nun durch die vorgestellte Nummer das entsprechende Konto ausw hlen Sobald Sie nun das letzte Feld verlassen rutscht die erfasste Zeile h her und Sie k nnen nun die n chste Ausgangsrechnung verbuchen Selbstverst ndlich k nnen Sie jede Zeile noch einmal ver ndern oder auch innerhalb der Zeile Ver nderungen vornehmen Wenn eine Zeile aus dieser Liste gel scht werden soll so klicken Sie mit der rechten Maustaste am Beginn der Zeile Dann erscheint ein Men in dem die Details der Buchung wieder angezeigt werden k nnen ein neuer Rechnungsausgang begonnen werden kann oder die jeweilige Zeile gel scht werden kann Rechnungs Eing nge Die Erfassung der Eingangsrechnungen erfolgt genauso wie bei den Ausgangsrechungen bis auf a Anwahl eines Lieferanten anstatt eines Kunden b Anwahl eines Wareneingangskonto anstatt eines Erl skontos Bankbelege Hier werden nun Ihre Bankbelege der Reihe nach erfasst um eine Kontrolle ber den Zahlungsein bzw ausgang zu haben W hlen Sie die Bank aus der Liste aus deren Belege Sie nun verbuchen wollen Danach wird im Feld Beleg die n chste B

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