ntegración del APEF - Sitio Oficial de la Secretaría de Salud Federal
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1. La Concertaci n de la Estructura Program tica y OMPI s con la SHCP consiste en la presentaci n de la propuesta integrada en el APEF Institucional conforme a los lineamientos de la SHCP Etapas del Proceso Concertaci n de Categor as Program ticas B sicas Identificaci n de necesidades diagn stico Emisi n de Lineamientos Elaboraci n y validaci n de los Programas Anuales de Trabajo PAT del proceso Primera etapa Marzo Mayo Junio Ajustes finales por techos definitivos y por PEF autorizado Difusi n program tica presupuestal PEF 2005 Sexta etapa S ptima etapa Agosto y Enero 2005 Febrero 2005 El APEF Institucional se integrar a partir del consolidado del Programa Anual de Trabajo PAT bajo tres criterios b sicos la priorizaci n program tica presupuestal presentada la normatividad aplicable y el diagn stico presupuestal determinado en base a informaci n de ejercicios fiscales previos Los ajustes program ticos presupuestales del APEF Institucional para integrar el APEF se determinan con base a los techos presupuestales preliminares y la estructura program tica concertada con la SHCP La integraci n y carga del APEF es responsabilidad de la DIPP a trav s del sistema inform tico establecido denominado Proceso Integral de Programaci n y Presupuesto PIPP Es responsabilidad de la Direcci n General de Recursos Humanos la integraci n del presupuesto regularizable2. de la SHCP Lineamientos para la Formulaci n del Anteproyecto de Presupuesto de la SHCP Manual del usuario del PIPP y Clasificador por Objeto del Gasto Gu a de operaci n del M dulo de Objetivos Metas e Indicadores Gu a de operaci n del M dulo de Integraci n del Anteproyecto de Presupuesto Programa Anual de Trabajo Consolidado Servidores p blicos para proporcionar apoyo t cnico Fernando J Chac n Sosa Director General de Programaci n Organizaci n y Presupuesto 50 63 83 00 al 85 00 ext 2451 fchaconOsalud gob mx Patricia Barr n Belmonte Directora de Integraci n Program tica Presupuestal Tels 50 63 85 0100 al 85 00 Ext 2400 pbarronOsalud gob mx Bernardo Camargo Mart nez Subdirector de Integraci n Presupuestal Tels 50 63 83 00 al 85 00 Ext 2415 bcamargomsalud gob mx Lilia Monroy Lim n Subdirectora de Integraci n Program tica Tels 50 63 85 0100 al 85 00 Ext 2416 Imonroy dgpopOsalud gob mx Felipe P rez Aguirre Jefe del Departamento de An lisis Presupuestal Tels 50 63 83 00 al 85 00 Ext 2419 margarita1 Wsalud gob mx Bernardo Catal n Rodr guez Jefe del Departamento de Presupuesto catalan_1 Osalud gob mx Tels 50 63 83 00 al 85 00 Ext 2418 Buz n electr nico de quejas y sugerencias clientesdgpopOsalud gob mx Los Lineamientos Program ticos Presupuestales pueden ser consultados en la p gina WEB de la DGPOP www salud gob mx unidades dgpop Esta gu a no sustituye a las ley
3. de servicios personales y realizar su conciliaci n con la Unidad de Pol tica y Control Presupuestario de la SHCP Descripci n del Proceso La SHCP emite Lineamientos para la Concertaci n de Estructura Program tica y de OM s dando inicio formal la globalizadora a los trabajos de programaci n y presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente Segunda etapa Quinta etapa Julio Agosto Ajustes program ticos y lt consolidaci n de los PAT s Concertaci n de Estructura Program tica Metas e Indicadores con SHCP Cuarta etapa Junio Julio Integraci n del Anteproyecto del PEF Con base en los lineamientos y las Categor as Program ticas concertadas con las UR s la DIPP gestiona ante la SHCP la autorizaci n de la Concertaci n de la Estructura Program tica y su asociaci n a OMP s para su carga en el PIPP Las UR s utilizan como base program tica para la presupuestaci n en el PAT los procesos y proyectos concertados en la primera etapa de la Estructura Program tica Individual Las UR s en la integraci n del APEF Institucional realizan un ejercicio presupuestal a nivel proceso proyecto en dos escenarios Restrictivo con base al techo presupuestal 2004 Con necesidades adicionales de recursos para operar con un nivel m nimo de calidad Los programas y proyectos de inversi n que incorporen las UR s deben contar con el registro en cartera de inversi n SHCP y obtenci n de ce
4. Alcance El anteproyecto de presupuesto constituye la base para integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci n PPEF se elabora conforme a los techos definitivos este proceso incluye a Concertar de la Estructura Program tica y la determinaci n de Objetivos Metas e Indicadores OMP s con la Secretar a de Hacienda y Cr dito P blico SHCP b Integrar del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci n Institucional APEF Institucional con base en los lineamientos de la SHCP C Integrar el APEF con base en APEF Institucional ajustado a la Concertaci n de Estructura Program tica y OMI s autorizados conforme a los techos presupuestarios preliminares de SHCP Pol ticas de Operaci n La normatividad y lineamientos que emita la SHCP son de observancia obligatoria para las unidades de nivel central desconcentrados organismos p blicos descentralizados y sectorizados Es responsabilidad de la Direcci n General de Programaci n Organizaci n y Presupuesto DGPOP coordinar el Proceso de Programaci n Presupuestaci n del ejercicio fiscal que corresponda La Direcci n de Integraci n Program tica Presupuestal DIPP es responsable de garantizar que las estructuras program ticas y OM s sean consistentes con las actividades institucionales sustantivas y las pol ticas y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo del Programa Nacional de Salud y del Sistema de Protecci n Social en Salud
5. es reglamentos y normas establecidos por las dependencias globalizadoras y la DGPOP es de car cter informativo Dise o y Desarrollo Organizacional Contabilidad y Rendici n de Integraci n Cuentas Program tica Presupuestal Gesti n Presupuestal Ejercicio del Presupuesto 9001 2 O 0 DGPOP o 9001 e Esta etapa del Proceso de Programaci n Presupuestaci n tiene como prop sito contar con una primer versi n del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci n se integra con base en el Consolidado del Programa Anual de Trabajo la Concertaci n de la Estructura Program tica y a objetivos metas e indicadores as como de las previsiones de gasto establecidas conforme a las asignaciones presupuestales de los techos preliminares comunicados por la Secretar a de Hacienda y Cr dito P blico Subsecretar a de Administraci n y Finanzas Direcci n General de Programaci n Organizaci n y Presupuesto Direcci n de Integraci n Program tica Presupuestal
6. rtificado de necesidad DGPLADES Las UR s realizan la carga de la asignaci n presupuestal en una plantilla de hoja de calculo a nivel partida de gasto para su incorporaci n en el PIPP Integraci n del Anteproyecto del PEF Las asignaciones presupuestales de las UR s deben tener correspondencia de las memorias de c lculo a nivel partida de gasto con plantilla de carga y calendario presupuestal acorde a la estacionalidad definida La SHCP emite Lineamientos para la Formulaci n del APEF y comunica techos preliminares Las UR s deben ajustarse estrictamente a los techos presupuestarios comunicados en caso contrario la DGPOP realizar los ajustes correspondientes en la integraci n del APEF La DIPP integra la propuesta del APEF y coordina los ajustes program ticos de estructura y OMP s con fundamento en los lineamientos y los techos preliminares comunicados por la SHCP La DGPOP comunica carga del APEF en PIPP a la SHCP para su autorizaci n Con base a los techos definitivos comunicados por la SHCP y conforme a la pol tica de gasto que determine el Secretario de Salud la DGPOP realiza los ajustes presupuestales finales para la integraci n del PPEF Una vez autorizado el PEF la DGPOP da a conocer la asignaci n program tica presupuestal a cada UR de la Secretar a Documentos de Referencia Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto P blico Federal y su Reglamento Manual de Programaci n y Presupuesto
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