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RAPPORT DACTIVITE 2012-page garde

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1. BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 L objet de la Communaut de Communes est de conduire au sein d un espace de solidarit des actions d int r t communautaire Pour cela la Communaut de Communes a pris les comp tences suivantes Am nagement de l espace communautaire D veloppement conomique Protection et mise en valeur de l environnement Service Public d Assainissement Non Collectif Politique du logement et du cadre de vie Cr ation am nagement et entretien de la voirie d int r t communautaire Construction entretien et fonctionnement d quipements sociaux culturels et sportifs nouveaux int ressant plusieurs communes Tourisme Communication Social Services la population A noter qu en 2009 la Communaut de Communes a largi son champ de comp tence propre la protection et mise en valeur de l environnement en int grant l laboration et ou suivi animation du programme Natura 2000 relatif au site de la Recul e des Planches pr s Arbois arr t pr fectoral n 1378 du 13 octobre 2009 Chaque conseil municipal est repr sent au Conseil Communautaire par Un ou plusieurs d l gu s suivant le nombre d habitants des communes membres Au total 32 membres si gent dans l assembl e communautaire
2. R sultat ann e 2012 309 921 93 report 2011 1 203 653 65 R sultat global d investissement 893 731 72 Co t total fin 2012 38 669 84 inv fonct dont K emprunt 85 319 71 soit 123 989 55 ZAET CA 2012 BP 2013 page 1 1 CPTE INTITULE REALISE 2011 2 SE 71355 042 022 002 023 3355 040 terrains am nager achat tudes TRAVAUX Electricit Locations immobil Entretien terrains assurances Publications Frais divers publicit Concours divers Arch ologie pr v taxes fonci res Subv except CCAVV variation de stocks D penses impr vues d ficit report Virement investiss TOTAL R sultat ann e R sultat global de fonctionnement CPTE INTITULE REALISE 2 011 2 SE d ficit report trvx en cours TOTAL R sultat ann e R sultat global d investissement R sultat brut global cumul de l op ration Achat de l a rodrome R sultat net global cumul ZACE ETHOLE ZACE ETHOLE CA 2 012 BP 2 013 SE REALISE CPTE INTITULE REALISE 2012 de 2 011 7015 vte terrains am nag s 71355 042 REALISE 2 F R 2012 gt 758 962 Chap 042 op d ordre variation de stocks 282 048 498 990 13 6 000 600 800 4 000 1 000 500 subv Etat DETR subv R gion 147000 DEPART EDAT 40 ADEME Communaut de communes 103 000 266 000 1 100 286 537 498 991 670 000 265 000 Annul mandats ex ant rieur 17 604 revenu
3. ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 R vision du zonage d assainissement de la ville d Arbois JER La communaut de communes a PE t associ e la r flexion relative la r vision du zonage d assainissement de dla ville d Arbois Le bilan des zonages d assainissement est le suivant pour la communaut de communes Sch ma Sch ma directeur enqu te opposable d assainisse publique par ment d lib ration Abergement avril mal o A D CE CON 228 ER ET SO ES SIS ES TI PS Les RANCE Pres ses lalmi w aO Mesnay evi 1998 non non o Molamboz foui 1998 non non mon ooo Montign Les S Er e Popin ou 1998 mon mom a Saint Cyr sept oct A SO O Vadas mon mom mom ou Milette Les Arbos Joi non ou Assainisse ment Remarque collectif BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Site Natura 2000 de la recul e des Planches Apr s la validation du document d objectif fin 2010 et de l extension fin 2011 les actions se sont poursuivies en 2012 avec l animation du site administrative publique agricole et fonci re et la pr paration des premiers contrats Natura 2000 Bilan de l animation 2012 Peu de r unions caract re administratif Deux d entre elles concernaient des objectifs du document d objectif du site Natura celui relatif la mise en place d un arr t pr fectoral de pr
4. ZACE TEthole i O ZACE R sultats soumis au vote es d penses r elles de l ann e 2012 l ra A per lt z 2 012 2 011 Invest diff rentes etudes et arch ologie 498 990 3 282 048 42 r ventive 0 00 P R sultat investissement 216 941 a 282 048 n aL 990 13 A PO de l op ration s l vent y compris 0 00 12 440 97 7 Ne gg G 12 440 97 150 000 d achat fictif de l a rodrome 630 000 Les premi res subventions ont t per ues pour Un montant de 228 000 CG 39 principalement BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Le budget tant de type commercial le conseil d cide de ne pas abonder aux d ficits et de reporter 109 889 65 en exc dent de fonctionnement et 216 941 71 en d ficit d investissement Le r sultat global de l op ration 2010 2012 s l ve 401 531 45 SPANC Les d penses 2012 de 6 000 concernent uniquement le reversement au budget g n ral des frais occasionn s par les 66 2 012 2012 2011 2 013 e D penses d investissement 0 00 1 684 04 derni res visites de diagnostic et par les s fs V jga 1 684 04 1 188 04 sul here ler I 2 012 2 012 2011 2 013 l ensemble de la 2 me redevance AUCUN Re rm 21 982 73 5 976 04 investissement n a t r alis en 2012 Les 22 000 de recettes proviennent des SE FEE redevances et de la subventio
5. 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2 007 2010 2011 communes la DGF de 15 000 a Exc dent de fonctionnement Budget g n ral Ces recettes moins importantes et les augmentations de d penses cr ent cette ann e un d ficit de fonctionnement de Sane Exc dents de fonctionnement 300 000 40 000 voir plus haut Comme on le voit S sur le graphique celui est excessivement 150 000 variable Ceci s explique notamment par 100 000 les al as des dates de versement du SER Contrat Enfance Jeunesse de la CAF i 50 000 100 000 BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Comme expliqu plus haut l exc dent de l ann e 2012 peut simplement tre r valu 122 000 Malgr tout il demeure beaucoup plus faible que celui CCAVV Travaux 5000 5 971 Mobilier 971 ERNE isse Men g Cr che toiture fen ire 13400 lt rs 7 7 lt lt 7 ee 7 o 00 I a t pr c demment d clin pr cis ment par SYS 20 800 7 000 De Sale Travaux 2 000 Le montant total des d penses d investissement s l ve 1 625 000 contre 1 330 000 en 2011 Il est en r alit 127400 inf rieur abstraction faite de l achat du b timent de la Cartonnerie et des op rations d ordre
6. Affectation du r sultat 2011 ZACE L ETHOLE 32 Compte administratif 2011 Budget G n ral 33 Affectation du r sultat 2011 Budget G n ral 34 Compte administratif 2011 ZACE L ETHOLE BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR ler janvier 2012 ler janvier 2012 CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 10 Mai 2012 45 D cision Budg taire Modificative n 1 46 Convention de ligne de tr sorerie interactive conclure avec la Caisse d Epargne et de Pr voyance de Bourgogne Franche Comt 46 bis Annule et remplace la d lib ration r f AH VP N 12 46 du 15 05 2012 Convention de ligne de tr sorerie interactive conclure avec la Caisse d Epargne et de Pr voyance de Bourgogne Franche Comt 47 Tarifs 2013 48 Sortie de l actif de la CCAVV 49 Attribution d une subvention au club Jura Cyclisme 50 R habilitation du plateau sportif couvert du Champ de Mars Arbois Avenant au March de Travaux 51 R habilitation de la halle sportive intercommunale poursuite des travaux 52 R habilitation de la halle sportive intercommunale attribution du lot Equipements Sportifs 53 Attribution d une subvention exceptionnelle au club de hand d Arbois 54 Attribution d une subvention la FNACA 55 Acquisition de parcelles pr sentant un int r t patrimonial sur le plan des milieux naturels 56 Adh sion
7. Communaut de CH a n Ka Arbois Vienes amp Villages Pays de Louis Pasteur Communaut de communes Arbois Vignes et Villages Pays de Louis Pasteur 17 rue de l h tel de ville 39600 ARBOIS T l 03 84 66 24 17 fax 03 84 66 28 01 e mail contact ccavv eu ler janvier 20 BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Pr ambule L article L 5211 39 du Code G n ral des Collectivit s Territoriales stipule qu un rapport d activit s de l tablissement public de coop ration intercommunale doit tre adress chaque maire des communes membres accompagn du compte administratif Ce rapport fait l objet d une pr sentation par le maire au conseil municipal en s ance publique au cours de laquelle les d l gu s communautaires sont entendus En 2012 la Communaut de Communes a principalement uvr pour la mise en place et la poursuite de multiples projets s inscrivant dans le cadre de ses domaines de comp tences BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Pr ambule Sommaire Pr sentation de la communaut de communes sise 5 SOU CIO CROP a ne 5 2 Organigramme des ES a a ae ee 6 3 Organigramme administratif eee 7 O e 8 eL erien e n A TTT 8 Rapport d activite OR ed a E te ee de da 10 Developpement CONOMIQUE A nn roto
8. 300000 o_o ol 0 o0 0 nr 359 800 2313 041 Int gration Sidec 987000 278745 359800 0 0 BENENE 359 80 2152 041 Int gration PDIPR RFF 33093 of seno o 0 o0 21318 04 b timents publics _ _ _ _ _ Oof of 10088 3510 0 o0 0o40 Amortissements tudes ol ol 3420 0 0 o0 3 040 020 D penses impr vues 30000 of 0 ol 0 o0 ____ RECETTES D INVESTISSEMENT 3003785 644066 1011702 310048 0 0 0 568 75 10222 ECTVA 229050 4299 89801 3130 ol 332 776 ol 5498 ol 32383 765 4692 1068 Affectation du r sultat 184630 O 184630 184630 ol o o o AA og o 0 a 38788 ol of oo op o oy o o oy op o O A oo oo oo oo gt Q oo A oo o ol 14770 oo od of oQ ol 79 mo oo oo so ___132 Subventions non transf rables 489 000 5as2 197107 ol o of o ol soz ol op ol 162029 1321 ETAT non transf rable of 75851 op of oo op oo oo op op so gt Qg Sd 18321 EtatOracTr2 1000 o of of oo oo _0 co AA oo co oo D Compte administratif 2012 5 Budget G n ral A CRECHE Budget R alis S 1 322 REGION non transf rable 155000 3898 15590 0 DEPT EDAT 324000 o 181517 o Subventions non transf rables__ 328 647 140 199 Of o Etat DTER non transf rable 328647 140199 OM 0 i 3570 S Op rations patrimoniales 1 020 093 278 745 406 608 3 510 Int Int 1 323 162 02 R 1 341 1 1 o S 90 i 4 4 DIS S Co S R Op ordre tude M T 3843 6578 E
9. A l tang de Besain Au sentier karstique A la grotte des Moidons Au Conseil G n ral dans le cadre de la Semaine de la Jeunesse A la ferme de l auroch En for t Au Cin ma 1 fois mois cran mobile Arbois AU belv d re de l ermitage Dans les vignes AU Dino zoo Au stade de neige des Marais Morbier S jour Tipi la Ferme du H risson S jour nature Chaux des Crotenay BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 En partenariat avec la CAF du Jura et la Direction D partementale de la Jeunesse et des Sports des actions pens es en amont pendant la Charte qualit se sont concr tis es en lien avec le contrat Enfance Jeunesse Il s agit notamment de la mise en place de conf rences d bats sur des th matiques choisies avec les familles la protection de l enfance les crans et nos enfants et la communication adulte entant Conclusion et perspectives L ann e 2013 verra certainement une hausse de fr quentation de toutes les p riodes d ouvertures notamment l exfrascolaire A la demande de la CAF le multi site doit prendre fin la fin de l ann e 2012 2013 verra donc l autonomie compl te du site de Vadans L quipe s est profond ment renouvel e et rajeunie depuis le mois de septembre 2012 il faut former les jeunes qui remplacent les agents titulaires absentes notamment pour cause de cong s maternit
10. TAUW bas Dijon Ce cabinet a labor en 2012 l tude compl te pour r pondre aux r glementations li es la loi sur l eau le dossier de ZAC tant soumis autorisation le niveau le plus exigeant en la mati re TAUW a galement r alis l tude d impact relative au projet d am nagement Concernant la maitrise fonci re des diff rents terrains constituant le p rim tre de la ZAC la CCAVV s est occup e de n gocier avec les propri taires des terrains du secteur dit En Boutemple Ce secteur se situe la pointe de l a rodrome juste apr s le passage niveau Pour mener bien ces n gociations qui ont toutes pu aboutir la CCAVV s tait attach des soins de la SCET ler janvier 2012 Ce secteur a t int gr d s le d part du projet de ZAC pour concevoir un am nagement global et coh rent II s agit de 12 terrains priv s soit pr s de 5 ha Le prix de base de la n gociation est 5 m A la demande des services de l Etat une tude de trafic a t galement t r alis e afin d tablir le diagnostic de la situation actuelle et de mod liser les trafics futur en fonction des diff rentes phases d am nagement de la ZAC Le cabinet CITEC a t charg de r aliser cette tude y gt pl E ET REE S Frange sud sans contraintes arch ologiques ZAC actuelle de l Efhole dont la r habilitation est pr vue dans un second Du c t du projet lui m me une modificati
11. agricoles ni forestiers une parcelle serait concern e par un contrat forestier Pr des Noyers Le contexte reste identique 2012 enveloppe nationale restreinte et approche de la fin de programmation 2007 2013 BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Premier contrat pr vu pour 2013 Nature des travaux r aliser Les mesures propos es sont A32301P restauration par d broussaillage Cela concerne principalement les buissons de moins d 1 50 m de haut des esp ces suivantes prunellier aub pine et rosiers sauvages et d autres ligneux croissance rapide comme le noisetier D broussaillage selon 3 modalit s l D broussailage m canique broyage au ras du sol ou le plus bas possible Utilisation d un broyeur permettant de ne pas retourner ni d grader le sol Il D broussaillage manuel dans les secteurs trop pentus caillouteux ou roche affleurante coupe la d broussailleuse au ras du sol Il D broussaillage m canique et parfois coupe de jeunes arbustes le long des anciennes cl tures sur environ 3 4 m de large pour faciliter la pose et l entretien de nouvelles cl tures IV Abattage d arbres pour reconnexion de certains milieux ouverts enclav s ou d boisement de certains secteurs anciennement ouverts hors contrat r cup ration du bois de chauffage Observation si il y a vente du bois de chauffage dans le cadre de cette a
12. chiens de traineau et de dormie sous une yourte 7 jeunes ont galement particip la sortie au lac de Chalain Durant les m mes vacances des intervenants ext rieurs sont sollicit s ils sont pay s sur la base des tarifs conventionnels BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Bilan financier Les subventions et participations se d comptent comme suit Subvention CAF 27 642 euros COJ 3 500 00 euros Participations jeunes et familles 2 599 00 euros PSO 3 990 00 euros Total 37 731 00 euros Frais de personnel 26 193 00 euros Conclusions et perspectives Les points forts de cette ann e La hausse de fr quentation Les activit s propos es aux plus jeunes 11 14 ans sont relativement bien suivies de 10 12 jeunes en moyenne Cuisine d couverte patisseries etc On remarquera que toute activit cens e rapporter des fonds telles que fabrication et vente sur le march d Arbois de beignets et autres p tisseries fonctionne fond de 15 20 jeunes Les sorties sont fonctionnent sans surprise Nous faisons toujours le plein Ces sorties sont bon march et donc permettent toutes et tous d y participer Tres bonne participation des 8 jeunes inscrits l aide aux devoirs encadr s par 6 b n voles Ils sont assidus et font de r els efforts pour am liorer leur niveau 3 soirs par semaine Tr
13. la m diath que et disposant d un fonds minimal dont la gestion heures d ouverture et accueil du public rel verait de la commune La CC prendrait sa charge le fonds documentaire et son renouvellement la dotation en mat riel mobilier et quipement informatique BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 pour le site de la maison EDF a permis de recenser et localiser les lieux et surfaces qui pourraient lui tre d volues L esquisse r alis e par l architecte a identifi les surfaces suivantes Rez de chauss e Locaux communs avec les autre entit s 62 17 m x 0 71 44 15 m2 Locaux propres la m diath que 174 13m2 Soit un total de 218 28 m2 17T tage Locaux communs avec les autres entit s 21 27 m x 0 55 11 93 m2 Locaux propres la m diath que dt terrasse nord couverte 167 20 m2 Soit un total de 170 13 m2 2e tage Locaux propres surface minimale de 100m2 Soit une surface totale nette de 497 41 m2 hors points relais A signaler toutefois que si le 19 tage est reli au rez de chauss e par un ascenseur il n en va pas de m me pour le niveau 2 qui pourrait n cessiter l installation d un monte charge Concernant les moyens en personnel les moyens existants seraient bien entendu maintenus dans leur int gralit Il ne saurait tre question de r duire des moyens jug s suffisants pour la fr quentation ac
14. s soit 1 emploi pour 3591 habitants et 270 abonn s 2 crit re le budget des acquisitions Pour le Val d Amour le budget est de 21000 euros soit 2 42 hab et 28 4 abonn Pour Poligny le budget est 9 000 euros soit 0 89 hab et 15 abonn Pour Salins le budget est de 19 000 euros soit 2 97 hab et 29 23 abonn Pour le canton d Arbois le budget est de 9 200 euros d acquisitions annuelles soit 1 38 hab comparer l objectif officiel de 2 hab et de 16 6 abonn 3 Les r sultats Ils se r sument au nombre d abonn s par rapport la population totale m me si cet indicateur est notoirement insuffisant et pourrait tre utilement compl t ou pond r par le nombre de pr ts pour le Val d Amour les antennes de Mont sous Vaudrey Montbarrey et de Mouchard comptent au total 749 abonn s pour 8674 habitant soit un taux de 8 6 pour Poligny 600 abonn s pour 10 416 habitants soit un taux de 5 7 pour Salins 650 abonn s 1 pour 6400 habitants soit un taux de 10 1 Par comparaison le ratio du canton d Arbois s tablit 554 abonn s pour 6645 habitants soit un taux de 8 3 situ proche de Mont sous Vaudrey et tr s sup rieur Poligny la performance de Salins tant sujette caution 2 BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 1 Plus 20 b n voles signant u
15. t investis dans la mise aux normes lectriques et quelques fournitures diverses BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 a Les r sultats de gestion Nombre de repas Plus de 62 500 repas ont t servis cette ann e soit 8 de plus qu en 2011 Le nombre de repas hors cr che augmente r guli rement 49 000 51 500 54 000 et 58 500 en 2012 Cette augmentation de 20 sur quatre ans s explique par 3 tendances 7 087 7 1 PEM grapnie augmentation des scolaires 2 863 3 2 Les usagers s habituent et adh rent PEZ progressivement au mode forfait 3 La meilleure qualit de la prestation servie CONCLUSION Le nombre de repas servis est en augmentation donc les charges galement Une gestion plus rigoureuse a permis d atteindre les objectifs de d penses en mati re d uvre i le C 193 800 Ce dernier s l ve 1 80 pour les PET Subvention d quilibre et nombre de repas repas servis aux scolaires il est 180 000 conforme aux cr dits allou s 157 000 l KE 160 000 La subvention d equilibre vers e G par le budget g n ral est tr s 120 000 variable de par le report de 100 000 recettes de l ann e pr c dente 13 mois per us en 2011 donc une subvention d quilibre plus faible Elle s l ve 194 000 en 2012 50e noter que cette subvention a pour
16. 07m2 habitant en prenant en compte la possibilit d un relais associatif pour le secteur La Fert Molamboz Vadans St Cyr Montmalin et L Abergement 3 Concernant les tarifs ceux d Arbois apparaissent trop lev s ils constituent une dissuasion sans que les recettes soient significatives Trop d imp ts tue l imp t 4 Concernant l accueil des adultes et leur fid lisation l initiative de Poligny avec coin lecture de quotidiens et de magazines distributeur de caf payant est relever Ces 4 pistes qui visent la recherche constante du meilleur rapport co t service rendu seront compl ter par les r sultats de l enqu te men e aupr s des usagers Et pour ne pas conclure une derni re comparaison le budget global de la biblioth que s est mont pour la CC d Arbois en 2009 86 885 euros avec 7002 euros de recettes soit un co t net de 79 883 euros repr sentant un co t de 12 02 hab et 144 19 abonn Le Val d Amour a mobilis pour la m me ann e 175 000 euros pour ses deux biblioth ques contre 4000 euros d abonnements et O en ressources transf r es soit un co t net de BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 171 000 euros repr sentant un co t de 19 07 hab et de 228 30 abomn qui va augmenter en 2010 du fait de la cr ation r cente de l antenne de Mouchard BILAN D ACTIVITE DE
17. 2012 2011 global 2012 2 011 linfo global Fonctionn Investiss D penses de fonctionnement 2 845 999 75 D penses d investissement 1 624 816 73 184 629 80 Recettes de fonctionnement 2 805 935 87 1 429 689 34 Recettes d investissement 1011 702 43 R sultat fonctionnement 40 063 88 1 429 689 34 1 389 625 46 R sultat investissement 613 114 30 184 629 80 797 744 10 1 389 625 46 797 744 10 TOTAL DISPONIBLE 591 881 36 Compte administratif 2012 6 Budget G n ral
18. 650 17788 6 140 31 14 420 011 CHARGES CARACT GENERAL 4942 1370 3872 1500 300 achat prestation CCAVV 880154 diag 6 ventes 6 neufs 2012 4 ventes 6 neufs 2013 70 1100 couleur 012 CHARGES DE PERSONNEL 4 854 secr tariat redevances 2 600 veille technique conseil vidanges total 12 5 jours Soit 2 600 1 890 0 1622 1 890 1 622 200 dont transfert 1590 042 DOTATION AUX AMORTISS 496 496 496 ____lamortissement2010______ 100 496 022 D penses impr vues 023 Virement l investissement 1189 0 002 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 21983 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 30650 16995 22147 00 14420 70 Produit des services 15890 16839 14555 130166 neufs 312 redev 4ventes 11 42616 ventes 6 neufs 54 diag red2 1 590 Transfert 26 diagnostic 8 000 0 0 0 758 Prise en charge par la CCAVV____ 8000 Olnesera pas r alis e DEFICIT FONCTIONNEMENT Oj 793 ol 0 EXCEDENT FONCTIONNEMENT of oj 16007 o0 INVESTISSEMENT EE D PENSES D INVESTISSEMENT 1685 ol ol 1189 __001 D ficitreport 1685 1189 RECETTES D INVESTISSEMENT 1685 of 496 1189 040 Amortissements 496 0 49 496 Olamortissement2010_______ 496 496 496 021 Virement de la section de fonct 1189 EXCEDENT INVESTISSEMENT 0 Ko INVESTISSEMENT R alis A reporter A reporter 2012 2 012 2 011 2 013 Soit 2 524 suppl mentaires pr vus en 3 s d pe
19. 748 314 Dotation unique comp sp c TP____ 8671 10373 97 97 ol op op o op oo co 0 0 74834 Compensation exoneration TH 24 o a asp ol oa oo co o oo o_o sd 71397 o oo oo co oo oo so 0f sa 75 Produitsdivers 1050 2732 5277 o ol ey op oQ o oo sw oQ 0 5178 of op oo oo og mo og sw og 0 ___758 Produits divers____________ _5o 1322 ee of oOo oy op oo op oo co o 0 764 Revenus valeurs mob placemt___ _o oo of oo oo oo oo oo oo co Q da 77 Produits exceptionnels 382451 6752 21701 13245 ol o er 1376 oj 1590 ses op o 773 Annulation mandats ex ant rieur 12360 1120 12359 599 ol o mo mo o 1590 sa op do 775 Cessions 9900 op op oo oo oo oo co oo oa oo sc oa 0 7788 Produits exceptionnels 271091 s5632 9342 7276 ol of er ia of off eel op o 777 042 Subventions transf r es 5234 3640 5234 o ol of 1748 ol 2492 159 o op 0 7811 042 Reprise sur amortissement Y 340 op oa op oo o o 0 380 o 3040 OA OA O DEFICIT FONCTIONNEMENT 0 Oj 40 064 O 26 434 98 774 145 624 33535 103290 17 489 10450 62714 59566 O EXCEDENT FONCTIONNEMENT Oj 183547 Oj 517812 o o 0 o BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT L TTT TTT DEPENSES D INVESTISSEMENT 3003785 1330123 1624817 341448 25001 6578 6863 2824 113020 17718 432763 17973 683129 007 D ficitrepori 184630 of of ol op oo oo oo o O Q 0 3640 5284 o op op 1148 0 2492 154 0 oQ 0 16 Emprun
20. De nombreuses formations sont suivies par l ensemble de l quipe et aident encourager des valeurs communes et une coh rence ducative L uniformisation possible de la semaine d cole cole le mercredi matin pour tous et fin de l cole plus t t l apr s midi va profond ment changer les modalit s de l accueil p riscolaire partir de la rentr e 2014 notamment apr s l cole Dans le but de mieux appr hender les deux temps d accueil un projet p dagogique sp cifique au temps du p riscolaire a t r dig pour l ann e 2013 BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Secteur Jeune Rappel de ce qu est le Secteur Jeune la CCAVV a d l gu cette comp tence la MJC jug e plus apte et plus identifi e aupr s des jeunes Le secteur jeune est la structure destin e accueillir les jeunes entre 11 ans et 17 ans apr s les cours les mercredis et samedis apr s midi ainsi que pendant les vacances scolaires Des activit s et des sorties sont propos s L objectif est d accompagner les jeunes vers S citoyennet et l autonomie tout en d veloppant leur esprit d initiative et un esprit collectif L adh sion au secteur jeune se fait par le versement d une cotisation 5 Le fonctionnement Les mardis jeudis et vendredis le secteur jeune est ouvert de 17h 19h Les mercredis et les samedis apr s midi le secteur
21. LES VICES PRESIDENTS Environnement et cadre de vie M Jean Claude FUSTER Finances Affaires Sociales M Francois PERRIN M Patrick BERNARD D veloppement Affaires culturelles et conomique sportives M Edouard HIRSINGER M Francois CAMUSET Commission Transferts LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE Pr sident M Francois PERRIN 32 membres Nombre de conseillers communautaires par commune Abergement le Grand gt Arbois m O9 Commission d appel d offres 6 membres titulaires gt La Ch telaine 5 membres suppl ants La Fert Les Arsures gt Les Planches pr s d Arbois LE BUREAU Mathenay 10 membres Mesnay gt Le Pr sident gt Molamboz Les 6 Vice pr sidents gt Montigny les Arsures gt 3 conseillers communautaires gt Pupillin i M Bernard AMIENS gt Saint Cyr Montmalin gt Vad M Henri DORBON o Y N RH N No An No MM RH DD F A gt Villette les Arbois M Raoul TRONCHET BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR ler janvier 202 2011 34 AGENTS D D a E A o e Y a
22. Pour aborder les questions courantes et pr parer les questions qui seront discut es par le conseil communautaire le Pr sident les 6 Vice pr sidents et 3 conseillers communautaires se r unissent r guli rement au sein du Bureau L quipe en place depuis les lections d avril 2008 a souhait instaurer une p riodicit des r unions de la Communaut de Communes I r union de Bureau toutes les semaines hors p riode estivale I r union de Conseil Communautaire tous les 2 mois environ Elle a souhait galement que les r unions de conseil puissent tre d localis es et avoir lieu dans les communes disposant d une salle d une capacit de 35 personnes environ Pour mener les r flexions n cessaires au bon d roulement du fonctionnement de la Collectivit pour r fl chir et tudier les diff rentes actions qui pourraient tre men es par la Communaut de Communes 6 commissions th matiques ont t cr es Affaires Culturelles et Sportives Affaires Financi res Affaires Sociales D veloppement Economique Environnement Cadre de vie et Logement Tourisme Chaque Vice Pr sident tant en charge d une Commission th matique Les 10 membres du bureau en fonction depuis les lections d avril 2008 BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 MEMBRES DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Pr sident M Edo
23. aux services mutualis s du Service Informatique et TIC de SIDEC pour les collectivit s et tablissements publics du Jura 57 Acquisition de mobilier pour les nouveaux locaux de la Communaut de Communes BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 28 Juin 2012 58 Construction d une salle de sports Arbois Attribution des travaux 58 bis R habilitation de la salle omnisports Arbois Attribution des travaux 59 Mise en place d un contrat TIPI Titres Payables par Internet 60 Instauration du montant des loyers des locaux de l tage du b timent communautaire 61 ZAET La Cartonnerie 62 Fonds de P r quation Intercommunal et Communal FPIC 63 ZAC de l Ethole Validation de l avenant N 01 au march de ma trise d uvre N 2011 07 64 ZAC de l Ethole Validation de l Avant Projet 65 ZAC de l Ethole R alisation d une tude de trafic routier 66 Motion maintien des moyens suffisants en personnel de gendarmerie 67 Acquisition d un lave vaisselle professionnel au restaurant intercommunal 68 Installation d une passerelle sur la commune des Planches ma trise d ouvrage 69 Mise en place d un sentier p dagogique sur le th me de l eau sur le site de la Cartonnerie de Mesnay BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES l
24. contrat Natura 2000 Projet de Contrat Natura 2000 Fe K SAGA re TE h he LEGENDE D broussailage m canique zones peu enfrich es LEGENDE V g talion conserver D broussa age manuel D broussailage et abatage T Abatage d arbres le long des cl tures D broussailage et abatage Abatage d arbres S 9 9 le long des cl tures D broussailage manuel A D broussailage m canique D broussallage m canique zones tr s enfrich es HUE V g tation conserver _ Pose ou restauration de cl tures 50 100 EE 0 50 M tres a l M tres Pose ou restauration de cl tures BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Commission environnement La commission environnement s est r unie une fois en 2012 le 05 avril Spanc mise en place du service de vidange Projet de partenariat avec le conservatoire botanique national Le point sur le projet de digue Villette Canal de la cartonnerie inondation valorisation etc Point Natura 2000 Questions diverses Y v v v QU Q Les comptes rendus de la commission environnement sont disponibles et t l chargeables sur le site internet de la Communaut de communes hfip ccavv arbois com environnement commission environnement 93 him BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Pr sident M Fr
25. en 2011 574 au 31 octobre ler janvier 2012 BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Annexe 4 R partition des usagers par commune de la Communaut de communes Ann e 2010 Communes de la Nombre Communaut de d usagers communes Abergement le Grand Mesnay Montigny les Arsures Les Planches Pupillin Saint Cyr Montmalin Vadans Villette les Arbois NN AN TOTAL abonn s de la communaut commune NB Abonn s ext rieurs la Communaut de communes 4 BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Annexe 5 Synth se des enqu tes faites aupr s des structures du territoire susceptibles d tre en lien avec la m diath que Tableau pr sentant les retours des questionnaires sur le projet de m diath que A C Saint Just maternelle primaire soin S aeae O p IE O oul Etablissement en lien Abergement le grand avec les enfants ALSH Communes H 7 AAA Mus es et maison Mesnay Pasteur Mus e Sarret de Grozon et Molamboz mus e de la vigne Les Planches pres Arbois Pupillin ul BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Conclusions g n rales Les locaux avis partag s Pour certains les locaux sont suffisants notamment parce que ce proj
26. et pendant les vacances de No l En r sum Nombre de jours d ouverture 142 Nombre de p riodes 432 Nombre d enfants diff rents accueillis 347 Moyens humains 10 animateurs trices l adjointe de direction I directeur Soit 12 personnes pour encadrer sur les temps du midi BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Dans le but de valider un examen une p riode de formation CAP petite enfance BAF A BEP Bac pro services aux persomnnes 11 stagiaires diff rents ont t accueillis pendant l ann e De plus l quipe a b n fici de formations gratuites propos es par Jeunesse et Sports ef le CNFPT Fr quentation P riscolaire Le nombre des heures enfants est en augmentation pour l accueil p riscolaire 8 7 d augmentation En ce qui concerne l accueil du matin partir de 7h00 les effectifs sont en augmentation 19 par rapport 2011 Concernant l accueil du midi la hausse par rapport l ann e 2011 est l g re 4 Pour ce qui est des accueils du soir les accueils ont nettement augment s 28 Ce chiffre est relativiser car 2011 avait connu une forte baisse de fr quentation Les services d accompagnement aux diff rentes activit s du soir sont toujours appr ci s par les familles judo danse gym L accueil p riscolaire du midi de Vadans b n ficie de locaux neufs la salle communale de resta
27. intercommunal accueille pr s de 28 000 visiteurs chaque ann e De nombreux commer ants h teliers restaurateurs dont un restaurateur 2 toiles Michelin magasins de vente et d gustation de vin un chocolatier Meilleur Ouvrier de France contribuent cette notori t La CCAVV b n ficie d une diversit d h bergements touristiques un camping 3 toiles des h tels meubl s de tourisme chambre d h tes g tes A Arbois sont install es galement deux agences de tourisme et un autocariste qui promeuvent notamment les s jours touristiques jurassiens et franc comtois 2 La place du projet dans le Pays du Revermont La CCAVV forme avec celles de Poligny et de Salins les Bains le Pays du Revermont qui a b n fici de deux programmes Leader gr ce auxquels les pratiques de collaboration sont devenues tr s troites Non seulement de CC CC mais galement de fa on directe entre les bourgs centres Le Pays est devenu le lieu privil gi o se d finissent et se coordonnent les politiques mises en uvre ensuite localement par les CC C est ainsi qu ont t successivement t conduites des r flexions strat giques sur l habitat la culture les services le d veloppement conomique et plus r cemment la sant sans omettre le tourisme o les pratiques de coop ration sont actives Concernant la culture deux initiatives illustrent cette m thode de travail un colloque sur le th me de la culture en mili
28. jel 80 000 60 000 but d quilibrer les d penses du S gak gie sial service y compris les d penses d investissement Les 50 000 d cart avec 2011 s expliquent par les 30 000 en d penses suppl mentaires ch teau du go t et davantage de repas servis les 20 000 de recettes en moins qui seront per ues sur l ann e 2013 et des investissements un peu plus importants Les donn es du nombre de repas servis avant la prise en r gie directe en 2009 ne sont pas suffisamment fiables pour tre pr sent es La baisse de la subvention de 2007 2009 est le r sultat probable de la gestion des recettes suppression du mode ticket suivi des recettes et demande de prise en charge par le CG39 du co t r siduel des repas servi aux coll giens du public L augmentation de cette subvention de 2009 2012 chaotique en lissant ces donn es argumentaire du paragraphe pr c dent l augmentation r guli re suit l augmentation du nombre de repas BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 RESTAURANT ATA PR R sultat investissement FONCTIONNEMENT 2012 D penses de fonctionnement 420 886 71 Recettes de fonctionnement 444 112 26 R sultat fonctionnement 23225 55 Affectation a au 1068 Report en fonctionn eme ketar Cette subvention r alis e porte les recettes de fonctionnement 444 112 26 pe
29. les infections ORL les couches lavables le bilan et r sultat du questionnaire et les 15 ans D une mani re g n rale 41 assistantes maternelles ont fr quent les animations collectives avec un taux de 73 pour celles d Arbois Ce succ s traduit une place privil gi e du relais dans la vie professionnelle de la majorit des assistantes maternelles de la communaut de communes Parall lement les familles contactent plus le relais pour les animations de 8 en 2011 27 en 2012 BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Au niveau des temps de jeux une petite augmentation de la fr quentation des parents Afin de r guler le nombre important de participants ces accueils l animatrice a donc limit la pr sence des parents une s ance par mois Quelle place faire aux parents dans le fonctionnement du relais assistantes maternelles La d marche qualit encourage inclure les parents dans le service ef si ceux ci utilisent bien le relais comme un service pour les questions administratives ils ne se sentent pas encore tres concern s par le reste des actions propos es ll est per u avant tout comme un service s adressant aux assistantes maternelles un lieu de professionnalisation et non comme un lieu de soutien la parentalit L animatrice se heurte deux difficult s majeures pour encourager les parents venir aux actions du RAM l app
30. paration Une soir e d information sur les services de l IRCEM retraite et pr voyance sera organis e avec les RAM de Salins Poligny et Chamblay Deux soir es pour changer sur le fonctionnement du relais seront propos es une r union bilan 2012 et projets 2013 avec les assistantes maternelles et les parents et une r union regroupant les usagers et les partenaires pour communiquer sur les r sultats du questionnaire de satisfaction Suite une demande dans la boite id es des s ances de babygym vont tre mises en place une fois par mois le jeudi matin en partenariat avec l association Le P lican d Arbois Une sortie Royal Kids une sortie pique nique six ateliers manuels cadre en bois d cor mobile en laine poterie fa onnage poterie mail et cuisson boites d cor es carte de No l la babybourse et la f te de No l le repas de fin d ann e feront partie des animations propos es par le relais en 2012 BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Accueil de Loisirs Sans H bergement A L S H Rappel de ce qu est l ALSH L ALSH accueille des enfants g s de 3 11 ans tout au long de l ann e pour cela les familles doivent imp rativement inscrire leurs enfants Tous les formulaires d inscription l accueil de loisirs sont disponibles l ALSH o sur le site internet de la Communaut de Communes hffp ccav
31. peut tre relanc Pupillin Augmenter le choix dans les DVD et avoir les journaux du jour Constat Avis tr s partag s entre ceux qui consid rent les locaux actuels comme satisfaisant et ceux qui consid rent les locaux comme insuffisants triste vieillot Une seule commune un fond propre vieux fond scolaire Am liorations envisageables Rafraichissement des locaux rien Ajouter un point presse avec les journaux quotidiens am liorer le fond dvd Consultation du catalogue distance et point relais en mairie ou bibliobus animation autour de la lecture dans les villages R servation par t l phone ou internet et livraison par ADMR ou en mairie pour les villages BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 5 2 synth se de l enqu te faite aupr s des coles Qui a r pondu Vadans Saint Just Ecole publique Aragon Morel Nombre d enfants de classe Vadans 2 Saint Just 7 Ecole publique Aragon Morel 10 Fonds propre Vadans oui Les enfants emprunte des ouvrages pour chez eux environ 1 fois par semaine Saint Just oui il existe une biblioth que par classe avec des pr ts a la maison sans contrainte de dur e ni de nombre Ecole publique Aragon Morel oui 2 biblioth ques utilis es comme source de documents et lieu de lecture Les pr ts la maison sont possibles et varient d une classe l autre Relations a
32. rance et de solidarit o L enfant doit tre acteur de son temps de loisirs l accueil de loisirs doit contribuer son panouissement travers des notions de plaisirs et d enrichissement Ainsi les animateurs doivent privil gier la d marche par rapport au r sultat donner les moyens l enfant d essayer de tenter de chercher de recommencer pour qu il progresse G BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Les objectifs de l ALSH sont donc en ad quation avec le projet p dagogique de la CCAVV Il s agit de a Consid rer l enfant dans sa globalit o Instaurer des temps de vacances adapt s d Prendre en compte le rythme de l enfant d D velopper des valeurs citoyennes responsables Pour davantage de d tails se r f rer au projet p dagogique http ccavv arbois com medias centre loisirs Projet_educatif_2009 paf Fonctionnement de l ALSH Pour les p riodes p riscolaires les heures d ouverture sont d clin es comme suit Le matin de 7h00 8h30 Le midi de 11h30 13h30 Le soir de16h30 18h00 Un accueil p riscolaire est galement mis en place pour l ensemble des enfants du Bas canton scolaris es l cole de La Fert et l cole de Vadans Pour une journ e extrascolaire l ALSH est ouvert de 7h30 18h00 soit une amplitude horaire de 10h30 L accueil de loisirs ferme les 3 premi res semaines du mois d ao t
33. s 75 000 350 000 00 73 744 achat tudes 1 500 B Chap 042 op d ordre TRAVAUX 111 355 112 500 C 71355 042 variation de stocks 1 454 143 1491 644 1 137 807 20 Energie lectricit fournit petit quipt Entretien terrains Entretien autres Annulation mandat ex ant rieur W b timent 124 637 Communaut de communes 50 000 assurances autres mat et fourn autres frais annonces t lecom 114 autres services ext 241 taxes fonci res BG 1 922 Int r t emprunt 342 Annulation titre ex ant rieur subv Etat subv R gion CG39 DEPART Produits exceptionnels Chap 043 op d ordre revenus des immeubles variation de stocks 1 341 288 1454 144101 1 454 143 K au BG d ficit report J Jo __1002 exc dent report 86384 BB 081 Virt section invest 1 247 568 asas 598 D penses r elles 43 365 31 R sultat ann e 2012 8823 report 2011 863 884 50 119 822 69 R sultat global de fonctionnement 855 061 88 148 842 29 019 65 INVESTISSEMENT CPTE INTITULE REALISE REALISE CPTE INTITULE REALISE REALISE 2011 k 2012 en 2011 Er 2012 se virt du fonctionnement 1 247 568 856 598 001 d ficit report 1182 533 1 203 654 893 732 Exc dent report 1 641 Emprunt 8 266 6 414 6 414 00 5 110 1 068 1 641 emprunt 100 000 3355 040 trvx en cours 1 454 14 1 491 644 X 1 137 807 20 095 564 3355 040 trvx en cours 1 454 143 13 1 137 808 TOTAL 2 644 942 2 701 712 1 144 221 20 1 994 406 TOTAL 1 441 288 2 701 712 1 454 143 13 1 994 406
34. ve O tes so 6257 r ceptions_______ 2250 7ess 149 91 ol ne ol o 296 8 o op o _6261 Frais d affranchissement_______ 6520 6246 5681 3267 0 sse op 0 20 of of sm mo 0 Compte administratif 2012 1 Budget G n ral EN s HER 11090 4086 0 1262 1887 175 1672 of 0 i4af o 627 Services bancaires_________ 100 55 er A ol op zo o 6 od _o o o 6 281 9 962 sra op ww op o sf of 93 op So 6283 Frais de nettoyage des locaux____ 1500 s37 Bal o oOo ol oo of op ogo of ers so 62 872 Rembourst budget annexe______ 59 3181 159 op ol op oo ol of 159 ol op sd 62 878 rembourst autres organismes 1500 s oQ o vol op oo oo op o so od 0 6288 Autres services 9350 7041 13726 esop ol 1239 11769 ol o oQ o a78 O sa _ o op ogy op A of mo a o o LE op oo of A o op oo se op o 6354 Droits d enregistrement________ __ol____ol___as oy ol op Q oQ co og a oQ o 6358 Autres droits o o 6 of oo oo oo oA o oo 6 y 0 637 Autres impots ettaxes 1235 123 123 op oy o sep o_o y oo A o 012 CHARGES DE PERSONNEL 754300 727 474 770875 132745 O 76731 239794 1508 1472 495638 337 251859 16865 6218 Autre pers ext 13210 16481 18636 2322 ol 192 11214 ol of 972 337 6332 Fnal 2860 2221 2351 ts ol sr ns os 172 O zeo 2A 6336 Cotisation CNFPT____________ 9680 8717 8708 1583 0 877 2643 o 19 63 o 2872 78 6338 Autres imp ts et taxes 1550 1368 tas eso 0 142 49 ol sa
35. 0 000 200 000 0 I 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Pendant les 3 premi res ann es de mandature 2008 2009 2010 la collectivit a th sauris le temps de pr ciser les projets et de les rendre pr ts tre ex cut s Les ann es 2011 et 2012 sont des ann es de gros investissements Pour faire face ceux de 2013 il sera n cessaire d avoir recours l emprunt BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 7 COMMUNICATION JURIDIQUE Le Conseil Communautaire s est r uni 8 fois au cours de l ann e 2012 110 d lib rations ont t vot es CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 19 Janvier 2012 01 Subvention O T S I ann e 2011 versement du solde 02 Gratification du personnel M daille d honneur du travail 03 Versement des acomptes relatifs aux subventions 2012 vers es par la Communaut de Communes diff rents tablissements 04 Motion T G V 05 Vente des actes du Colloque cr ation d une r gie de recettes 06 Vente des actes du Colloque fixation du prix de vente 07 Vente des actes du Colloque d signation d un r gisseur 08 Vente des actes du Colloque demande de franchise d application de la T V A 09 Reversement de l ACTP aux communes membres ann e 2012 10 Contrats d Assurance des Risques Statutaires BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VI
36. 00 000 174 000 50 000 0 Restaurant ADMR BIBLI ALSH SJ Tourisme Envirt Dvpt ECO CRECHE Sport RAM Abr viations ADMR Aide domicile en milieu rural RAM Relais assistantes maternelles ALSH Accueil de loisir sans h bergement SJ Secteur jeune Envirt Environnement Dvpt eco D veloppement conomique BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 ADMR RAM Le co t de l ADMR augmente de 4 000 car en plus des augmentations courantes une subvention exceptionnelle a t vers e pour l achat d un nouveau v hicule De m me pour le RAM l augmentation est de 4 000 car la subvention CAF n a pas t vers e en 2012 en attente de signature du nouveau contrat Ce ph nom ne se retrouvera dans les 3 autres services qui b n ficient de l aide de la CAF a Biblioth que Le co t du service augmente de 7 000 mais ce montant masque 2 r alit s les travaux de r habilitation du rez de chauss e augmentent les d penses de 14 000 mais le remboursement par l assurance de l absence longue dur e de 2011 augmente les recettes de 10 000 A noter que la fr quentation enregistr e en 2012 est en hausse les recettes des abonnements ne le sont pas car les abonnements familles avantageux pour les adh rents ont rencontr un grand succ s ainsi que les cartes avantage jeune ALSH Les d penses de fonctionnement augm
37. 000 les recettes de transfert Les investissements pour les travaux de r novation de la salle s l vent 320 000 pour l ann e 2012 Un peu moins de la moiti des d penses de la tranche ont t r alis s sur ces 2 ann es CCAVV bureau g n ral De nombreuses op rations d ordre rendent les r sultats comptables peu lisibles pour comparer 2011 FNGIR 3 000 Subvention au restaurant 53 000 Annulation titres ex ant rieurs 58 000 Erreur sur dotation de compensation 2011 Amortissements 6 000 Celles ci contribuent une augmentation de d penses de l ordre de 120 000 sur les 170 000 de d penses suppl mentaires Le diff rentiel de 50 000 s explique par une augmentation des charges salariales de 30 000 Attach 1 ann e compl te et fin de l op ration OCMACS et le versement d une subvention exceptionnelle aux communes afin de soutenir les projets de d veloppement retenus par le CG39 dans le cadre des EDAT VADANS 20 000 Nos recettes propres en soustrayant les op rations budg taires augmentent de 80 000 En ce qui concerne l ensemble des recettes de fonctionnement on enregistre une diminution de 50 000 Pour la 1 re fois le fonctionnement enregistre un d ficit qui s l ve 40 000 Cette situation trouve ses explications dans les propos pr c dents Recettes CAF non per ues en totalit 107 000 Erreur compensation 2011 55 000 Ces r
38. 100 1100 1100 of o 6 574 Subv fonct ass Priv 2000 5753 2000 o o 6 574 Subv Leader 12000 2836 3000 3000 ol 6 574 subv OIS 22500 27980 22508 0 o 6 574 Subv except 4000 600 esoo 2000 ol CHARGES FINANCIERES 14320 11550 4499 5072 0 66 111 Inter ts r gl s ch ance I 10160 6752 10159 5072 0 6612 ICNE HN moon 4160 4726 5661 ojo 668 Autres charges financieres_ 0 72 o ojo 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 104327 g8s2 59519 58488 0 a asp 0 8 op o 6 71 6 71 o 67 o0 675 Valeur comptable pour cession 99000 o Q ol mo o o 678 Autres charges exception ad o oc ol oo op oy o 68 Amortissementbatcr che ol ol 118777 118777 o op op ol mo o oO L Olautresamort 150000 merss o o o o oQ ol o op so oOo od 022 D penses impr vues 45289 o oo oy oo oo oo oy oy o so oo o 023 Virement l investissement 354 447 ol o oy oo oo oo oo gt o oo vo A 0 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4618799 2835355 2805936 2373809 8653 20381 134659 4361 3364 35624 10981 217 178 5647 amp A4lAttenuation charges 6500 13 936 21359 53 of 14827 2765 o o o 0 sma 0 6419 remb r mun rations 6500 13936 21359 53 0 14827 2765 o o oo oQ 3714 so _____70 Produit des services 130 250 126 922 129 594 7214 1714 4920 47381 56 873 4022 ol 63414 0l 7062 Redev serv caract re culturel 5500 5771 4920 ol of sep of o op oo co sc oOo 0 _70632 Rec
39. 1131 2460 19031 29823 24439 __60 611 Fourniture d eau 3500 2834 2585 sem 0 26 370 ter op of 0 1152 288 60 612 Fourniture d lectricit 12000 11367 15667 7323 0 874 ol 79 of 0 1746 2065 2869 60 621 Combustibles 25750 77092 2224 0 of 2316 272 ets op o 0 459 10492 60622 Carburant_____________ ___ 350 435 aze neo ol oy ate o op op _o oa o 60623 Alimentation________________ 13400 728038 12991 aso ol 4727 o op oo ol 7680 o 60628 Autres fournitures 3400 s9e 17 op ol o 656 o op op ol 1055 o 60631 Fournitures d entretien I 3850 3462 5559 1020 ol 202 1188 o 29 ol ol zoe 139 60 632 Fournitures petit quipement tt600 9546 13262 1435 ol 1662 4085 1022 98 o 2223 14771 372 60636 V tements de travail__________ 370 375 38 op ol op op o oo og co 315 o _6064 Fournitures administratives I 7050 7778 7634 2330 ol 2471 1728 o 1531 o ol ose o 6 065 Livres disques cassettes 12100 11502 11644 of ol 10700 400 o op oo O ss o 6068 Autres mati res et fournitures I 700 257 ttoy of oOo op ny o op op _o oa 0 611 Prestation service 1200 ese ssp o o esp o co op op mo es o 6tifAnimation____________ 1 825 1861 1150 op ol soy of o op oo op 70 o 6132 Locations immobili res 8175 4698 2441 op ol o 24 of op og co od 0 6135 Locationsmat rie of 464 1498 esp ol op op o op mo asp op 586 61 521 Entretien de terrains I 1287 1276 1787
40. 3 DEPT EDAT travaux 159 000 1341 DETR non transf rable 121 000 28 Amortissements 15565 7983 9646 13000 041 Op rations patrimoniales 0 15504 021 Virement de la section de fonct 200 536 o DEFICITINVESTISSEMENT__ Of 375582 0 0 EXCEDENT INVESTISSEMENT_ 0 0 14327 0 LIBELLE O DEPENSES 1267205 450 539 476 626 469253 D penses d investissement 627 653 60 329 55 739 42 126 RECETTES T 1267205 450539 514178 469253 Recettes d investissement 627 653 22 777 70 066 42 126 DEFICITGLOBALISE ann e EXCEDENT GLOBALISE ann e __ 37552 546 20 444 R imputation tude reliquat 2010 W Foug res 34 selon nb coll giens maxi 26 40 de 60 Synth se BP Co t MP augment de 5cts 1 85 TTC Ch teau du go t 5 000 10 000 pour reconduction si subvention Investissement Table cuisson cellule froid exc dentaire 10 000 Versement CCAVV 137 000 CA 2012 et BP 2013 Restaurant 2 COMPTE ADMINISTRATIF TRESORERIE DE POLIGNY 2 012 COMMUNAUTE DE COMMUNE ARBOIS VIGNES ET VILLAGES Pays de Louis Pasteur BUDGET PRINCIPAL FONCTIONNEMENT Budget R alis DEPENSES FONCTIONNEMENT 4618799 2651807 2846000 1855998 35087 119155 280283 29174 106654 53113 21431 279 893 65213 011 CHARGES CARACT GENERAL 231 888 192732 218 225 45557 O 40034 40076 5674 1
41. Aucun emprunt n a t contract en 2012 R sultat global de la collectivit On soustrait les d ficits de chaque budget annexe au r sultat du budget g n ral Compte tenu des r sultats de 2011 la situation globale de fin 2012 est de 144 000 Le d ficit de l ann e s l ve 627 000 Celui de 2011 tait de 624 000 Ainsi en 2 ans le d ficit cumul s l ve 1 250 000 c est lui qui a permis la r alisation de tous les investissements en cours BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 RESULTAT GLOBAL FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT RESULTATS DEFINTIFS DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT a __ 1389625 46 797744 t0 591 881 36 estaran ara 232285 000 __ 855061 88 893 731 72 38 669 84 OE S SAS A A 116408 Rap vag Fn 2011 77 764 03 627 248 04 R sultat Conclusion Nous avons donc consomm 627 000 durant l ann e 2012 Le r sultat global s l ve 144 000 En terme de tr sorerie au regard des restes recouvrer ce r sultat s apparente 0 En terme comptable au regard des frais courants ce r sultat repr sente 1 mois de fonctionnement Pr paration R alisation des projets i a Evolution des projets I Evolution du r sultat global 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 772 000 800 000 600 000 40
42. BRAS Mme Liliane MAGNIN FEYSOT Mme Sylvie REGALDI Mme Jessica ROLET Maison de l enfance La maison de l enfance regroupe dans un m me tablissement deux structures l tablissement d accueil de jeunes enfants qui assure l accueil collectif non permanent d enfants de moins de 4 ans de facon occasionnelle OU r guliere Ce multi accueil est ouvert depuis octobre 2004 ll a pour but d apporter son aide aux parents afin que ceux ci puissent concilier leur vie professionnelle et familiale le relais d assistante maternelle est Un espace destin aider les assistantes maternelles dans leur profession accompagner les nouveaux parents dans leurs recherches de mode de garde et dans les modalit s d embauche Le relais est galement un lieu ou sont mis disposition des documents sur les themes de l ducation ou sont lou s du mat riel de pu riculture et ou des rencontres sont organis es entre parents enfants et assistantes maternelles L accueil de jeunes enfants Fonctionnement La capacit d accueil de la structure est de 25 places Le multi accueil est ouvert du lundi au jeudi de 7h30 18h15 et vendredi de 7h30 17h15 En 2012 l tablissement a t ouvert 226 jours L tablissement est ferm 28 jours par an pour les parents suivant les ann es Q BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 3 semaines en ao t 30 juill
43. GNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 5 4 synth se de l enqu te faite aupr s de l office de tourisme Fonds propres destination des touristes Non Relation entre OT et biblioth que connaissance qu il existe des ouvrages th matiques locale mais sans connaissances plus pr cises la consultation du catalogue distance pourrait tre utile Certains visiteurs sont en attente d approfondissement des th mes vus sur le territoire ils sont alors redirig s vers la biblioth que Des besoins de lecture ont t d cel s chez certains touristes L OT communique d j sur les expositions ou animations propos e par la biblioth que ou l association Atout Livre L actuelle biblioth que Manque de place manque de luminosit et manque de gaiet Am liorations possibles Horaires d ouverture plus large et plus adapt s pas d horaires diff rents tous les jours une cyberbase avec acc s internet en Wi Fi consultation sur ordi en place mais avec possibilit d utiliser une clef USB pour envoi de documents surtout pour les professionnels journalistes fran ais ou tranger professionnel en d placement ont eu plusieurs fois le cas Constat Des locaux peu lumineux tristes et trop petits Une connaissance approximative du fond Partenariat sous forme de communication sur les v nements organis s par la biblioth que ou Atout livre et d envoi de touristes vers la biblioth q
44. GNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 F vrier 2012 11 Contrat de Rivi re Loue participation financi re ann e 2011 12 R habilitation du plateau sportif couvert du Champ de Mars Arbois cr ation d une halle sportive 13 Subvention 2012 aux Clubs sportifs membres de l OIS 14 Approbation du compte de gestion 2011 Budget ZAET la Cartonnerie 15 Approbation du compte de gestion 2011 Budget G n ral 16 Approbation du compte de gestion 2011 Budget ZACE L ETHOLE 17 Approbation du compte de gestion 2011 Budget RESTAURANT 18 Approbation du compte de gestion 2011 Budget SPANC 19 C R L F C Petites f tes de Dionysos dition 2012 20 Projet P le Pasteur 21 R habilitation de la Salle Omnisports avenant n 1 au contrat de ma trise d uvre 22 Am nagement de la ZAC de l Ethole choix de la proc dure d adaptation du Plan Local d Urbanisme d Arbois 23 Financement du projet d accessibilit du secteur Nord d Arbois 24 Compte administratif 2011 Restaurant 25 Affectation du r sultat 2011 Restaurant 26 Compte administratif 2011 ZAET La Cartonnerie 27 Affectation du r sultat 2011 ZAET La Cartonnerie 28 Compte administratif 2011 SPANC 29 Affectation du r sultat 2011 SPANC 30 Compte administratif 2011 ZACE L ETHOLE 31
45. IVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Cette forme d acharnement de la part d organismes ayant th oriquement pour mission la promotion de la lecture et l mergence de projets destin s la favoriser a eu finalement raison de la motivation politique forte pour mener bien ce projet Un sursis statuer a t convenu dans l attente d une conjoncture plus favorable Ce sursis a conduit au choix de mener bien des travaux de peinture durant l t sur l ensemble du rez de chauss e de la biblioth que actuellement en activit A noter qu en d pit de ces difficult s la biblioth que pr sente un bilan plut t flatteur puisque le nombre des lecteurs est pass de 547 en 2010 616 en 2011 et 693 en 2012 soit une progression de 26 en deux ans Er le nombre des emprunteurs est pass de 7 762 en 2011 8 274 en 2012 En marge de l activit de la biblioth que proprement dite il convient d voquer deux manifestations li es elles aussi la lecture avec d une part les Petites F tes de Dyonisos et d autre part le concours de dict e S agissant des Petites F tes de Dyonisos l dition 2012 a vu la fusion la demande de la DRAC et de la R gion de cet v nement avec le Salon du Livre de Salins qui se tenait habituellement une autre date dans cette ville ll en est r sult un d placement plus que n cessaire du centre de gravit de cette mani
46. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Annexe 2 le sondage aupr s des usagers 2010 R sultats du sondage aupr s des usagers de la biblioth que intercommunale 53 r ponses dont moins de 20 ans 8 20 40 ans 8 40 60 ans 18 Plus de 60 ans 18 NB Toutes les personnes n ont pas donn leur ge Question 1 Consid rez vous que les horaires et le nombre de jours d ouverture sont satisfaisants 45 moyennement satisfaisants 8 pas du tout satisfaisants O Avez vous une suggestion formuler sur ce point Ouverture en soir e au del de 18h le samedi le lundi et le mercredi ou en d but d apr s midi le jeudi et vendredi Question 2 Consid rez vous que le choix de livres est satisfaisant 36 moyennement satisfaisant 15 pas du tout satisfaisant O Avez vous une suggestion formuler sur ce point Plus de magazines et de revues de BD adultes et de litt rature jeunesse Eviter m lange livres r cents et anciens Question 3 Consid rez vous que l offre du secteur multim dia est satisfaisante 20 moyennement satisfaisante 13 pas du tout satisfaisante 4 Avez vous une suggestion formuler sur ce point Plus de CD et DVD Salle pour ordis Question 4 Consid rez vous que la disposition des locaux est satisfaisante 25 moyennement satisfaisante 19 pas d
47. LAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Pr sentation de la communaut de communes Le territoire de la Communaut de Communes s tend entre la Loue et les premiers plateaux au coeur des aires d influence bisontine doloise et l donienne ll est travers par la limite du premier plateau du Jura selon un axe NE SO Son paysage est marqu par le vignoble les prairies et la Recul e des Planches Son pine dorsale est la Cuisance rivi re qui traverse du sud est au nord ouest l ensemble du territoire intercommunal La Communaut de Communes Arbois Vignes et Villages ex Val de la Cuisance regroupe les 14 communes du canton d Arbois soit Arbois Aoergement le Grand La Ch telaine La Fert Les Arsures Les Planches pr s Arbois Mathenay Mesnay Molamboz Montigny les Arsures Pupillin Saint Cyr Montmalin Vadans et Villette les Arbois SAINT CYR Besan on gt MONTMALIN Besan on gt Strasbourg d te 4 Se a b E Ds ec Q RE EN VA AAA A oc d lt j ex 7 j AJ d 2 a N N A d AN N IRAI a c i n Lad Rs Ce SL e ci L L pica La E E Pia D 2 Se lt p oe Le sdz 2 dE S es A OOO ES Chalon Sa ne Bourg en B Lyon BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 2 ORGANIGRAMME DES ELUS Pr sident Albert HIGOUNENC LES 6 COMMISSIONS ET
48. La synth se de l enqu te de satisfaction 2012 portant sur la fin 2011 et le d but 2012 Cette enqu te s inscrit dans la d marche qualit que le service a entrepris depuis 2011 Elle a t men e sous la forme d un questionnaire diffus 65 assistantes maternelles et 155 familles BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 37 questionnaires sont revenus de la part des assistantes maternelles et 14 questionnaires de la part des familles soif un taux de r ponses de 56 pour les assistantes maternelles ASS MAT et 8 pour les familles L avis g n ral sur le service est satisfaisant tr s satisfaisant ASS MAT tres satis 54 et 46 satis FAMILLES tres satis 78 et 14 satis Les points forts A Assistantes maternelles Familles Tres Satisfait Sans Tres Satisfait Sans satisfait avis satisfait avis Laccuelt l phonaue 59 35 2 ex 38 0 L information sur les modes 30 43 16 57 28 14 d accueil Les modes de contacis z 3 oz 7 oO La quait des informations 62 32 o 7 29 o L organisation et les activit s 41 41 13 21 29 50 eer AA Les outils de communication 51 33 11 28 35 28 EAS SI e Les relations avec 65 33 4 72 16 11 Points am liorer d L information sur la prise en charge de l enfant en situation de handicap ou de maladie chronique et sur l
49. M Raoul TRONCHET M Jean Paul GUIGNARD La Communaut de Communes dispose de 3 budgets distincts Le budget g n ral Le budget annexe restaurant Le budget annexe ZAET la Cartonnerie Budgets annexes Restaurant a Les r sultats comptables Les d penses de fonctionnement 420 000 sont plus lev es de 30 000 par Fr HELEN Te TETE rapport celles de 2011 Les frais de personnel repr sentent moins D penses fonctionnement Restaurant 420 000 de la moiti tandis que les d penses en alimentation Un peu moins du fiers A Par comparaison avec l ann e 2011 la responsabilit incombe aux d penses de charges g n rales qui ont augment de 30 000 Les charges de personnel ne enregistrent une l g re baisse du fait du moindre nombre d arr ts maladie 137 jours d arr t Equivalent Temps Plein contre 170 en 2011 Les d penses des charges caract re g n ral ont augment pour 2 raisons d une part l op ration ch teau du gott d marr e en 2011 qui a permis d veiller les enfants des modes d alimentation diff rents des repas habituels d une cantine amort Caract 10 000 G n ral 88 000 pour l ann e 2012 et la fin de 201 1 le COUT R partition des d penses pour 1 repas 6 72 de l op ration s l ve 20 000 prestation amortissement z 5 i 0 14 Caract G n ral r alis e par lIFCVG 1 50 D autre part les d penses alimentair
50. MPRUNTS et dettes 0 A 641 EMPRUNTS o 700000 0 Divers 99000 op ol VENTE RFF 99000 ol 0 Amortissement bat cr che oo O o 118777 118777 Amort etudes Planches 150000 of oQ o Autres amort J of merssp o 0 Virement de la section de fonct 354447 oj o o l 686 057 613 114 31 400 2500 6 087 EXCEDENT INVESTISSEMENT O mo o oo BALANCE GENERALE Budget R alis LIBELLE RECHE BRE o 2012 2011 E ET iez DEPENSES 7622584 3981930 4470816 2197 446 37587 125733 287 146 31998 219674 70831 454194 297866 74834 D penses de fonctionnement 4618 799 2651 807 2 846 000 1 855 998 35 087 119155 280 283 29 174 106 654 93 113 21 431 279 893 65 213 D penses d investissement 3003 785 1330 123 1 624 817 341 448 2 500 6 578 6 863 2 824 113 020 17 718 432 763 17 973 683 129 y nt grations diverses 15590 0 22 727 3510 O 1 238 041 359 80 DO Q L Q A 28 28 28 40 166 17 718 381 164 17 208 114 37 oo A oQ 0 O 3 S o Q O RECETTES 7622584 3479421 3817638 2683857 8653 27291 135435 4361 76218 35624 62581 217 944 574397 Recettes d investissement 3 003 785 644 066 1011 702 310 048 0 6910 716 0 72 853 0 51 600 765 568 750 C ut des services 502509 1139589 36359 GLOBAL 502509 653 178 R sultat ann e 686057 613 114 183 547 40 064 R alis Exc dent R sultat R alis Exc dent RAR R sultat A REPORTER 2012
51. R 186457 186457 189580 189 580 o o o_o o oo oo _0Y 0 65 AUTRES CHARGES GESTION 1782741 425529 489495 310748 35087 2000 o 21992 94050 109 0 619 23 908 6521 Subv fonct ZAET Mesnay 350 000 07 0 of of op oo Qg op g co o 0 6521 Subv fonct budget Restaurant 380 000 740019 199 811 193811 o o op o op oo co sc od 0 6521 Subv fonct budget SPANC_____ soo0 _ op mo hol oo oo oo oo co op ol so od 0 6521 Subv fonct budget ZACE Ethole 670000 ol of of ol op Q o op g Qg od 0 6531 Indemnit s des lus 52000 57783 51180 51180 ol op ol o oo oo co od 0 _6533 Cotisations retraite des lus I 3700 6716 3733 3733 o o oo o o oo co do 0 6554 Subv Fonct Pays 36100 35567 35057 3aso57 o o of of op oo co 0 0 6554Jorg Regroupement SICTOM____ t600 1464 89 op of op of o op oo co sg 0 65 734 Communes EDAT patrimoine 79150 1000 21 468 21 468 ol op of o op oo co sc od o 65 735 Subv contrat Rivi re 1 400 1 255 10900 of oa oo oo op ol 10908 op mo o 6 574 Subv OT pour frais A oOo 350 oA oo oo oy oo mo oo oo o so o 6 574 Subv ADMR RAM 39 087 32731 35087 of 35087 o oo co oo oo co od 0 Compte administratif 2012 2 Budget G n ral Budget R alis 6 574 Agendas Arbois 0 12000 500 500 ol 6 574 Subv MJC pour SJ 34154 20266 20 492 o ol 6 574 Subv OT salaires 85950 82500 85950 of ol 6574 SubvIFCVG _____ of 5660 5000 ojo 6 574 Subv assoc manifestations 1
52. R 2012 1 2 Les horaires d ouverture hors accueil scolaire sp cifique Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total Poligny Mont sous Vaudrey Salins les Bains Arbois 13h30 17h30 9h30 12h 13h30 17h30 13h30 17h30 9h30 12h 13h30 17h30 9h30 12h 23 5h 14h 18h 9h 12h 14h 18h 9h 12h 9h 12h 14h a 17h 20h X X X X X 10h30 12h 14h 17h 16h 18h30 10h 12h 10h30 12h 14h 18h 14h 18h30 X X X 16h30 18h X 9h 12h 14h 18h 16h30 18h 10h 12h 10h30 12h 14h 17h 14h 16h30 18h 20h L originalit du tableau tient aux cr neaux sp cifiquement r serv s aux scolaires Mont sous Vaudrey avec deux cr neaux le mardi ou mercredi heure du conte pour les tout petits et de fa on exclusive le vendredi pour les primaires ainsi qu Salins les Bains ou le jeudi est r serv l accueil des classes BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 1 3 Services propos s A Mont sous Vaudrey Secteur musique enfants et adultes CD et DVD nouveaut s livres pour adultes dont fonds local coin multim dia sans nouveaux achats de Cdrom 4 postes ordinateurs renouvel s tous les 5 ans un coin d tente un espace enfants en amphith tre Les deux accueils scolaires consistent dans deux animations semaine l heure du con
53. R 2012 5 3 synth se de l enqu te faite aupr s de structures m dicales h pital et maison de retraite Site h pital et Delort Fond propres Oui quelques livres sont disposition sur le site Delort avec des pr ts aux patients qu ils peuvent emmener dans leur chambre Les emprunts durent environ une quinzaine de jours parfois plus Les relations avec la biblioth que Pour la maison de retraite un lien plus net avec la biblioth que et des ouvrages gros caract res Quel partenariat Un relais pour le personnel ou le d placement de r sidents une fois par trimestre Les am liorations possibles une augmentation des fonds audio visuels et audio livres serait bienvenue mais avant cela il est n cessaire de trouver une solution d accessibilit une augmentation dans le choix des ouvrages la pr sence d ouvrages gros caract res la pr sence de films anciens Remarques autres Cr er des horaires d ouvertures r serv s aux PA 1 apr s midi r serv s aux s niors par exemple Constats Probl mes d accessibilit Fond peu diversifi et peu adapt aux personnes g es Peu de liens Am liorations Am liorer l accessibilit au site Acqu rir des ouvrages gros caract res audio livres et audio visuels films anciens Avoir des horaires r serv s pour la venue des personnes qui le peuvent mettre en place un relais pour le personnel BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VI
54. RGES DE PERSONNEL 6 218 Autre pers ext 6 332 Fnal 6 336 Cotisation CNFPT 6 338 Autres imp ts et taxes 64 111 Personnel titulaire 64 112 NBI Sup familial 64 118 Autres indemnit s 64 131 Personnel non titulaire 6 417 R mun ration apprentis 6 451 Cotisations l URSSAF 6 453 Cotisations caisses retraite 6 454 Assedic 6 455 Cotisations assur personnel 6 457 Cotisations soc apprentis Cotisations autres organismes M M decine du travail AUTRES CHARGES GESTION Sur CA en italique 639552 390 210 420 887 427 127 CA12 62 600 repas 1 80 TTC 10 000 3 00060651 mal ventil 150 2 500 labo nettoyage hotte 15 500 Ch teau du go t recond 10000 Turboself formation Vadans Molamboz 2 337 dpct R GAUTHIER 2 173 Diagnostic handicap 202 901 9 000 Bureau 7500 ADMR 1800 600 arr t maladie 137 jours ETP 2 2001770 jours ETP2011 55 Contribution organisme regroupt 3 350 3 BR 3 344 3 344 SIC TOM CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 tas 2 1 000 g T Bourses et prix 673 Titres annul s ex ant rieur 68 DOTATION AUX AMORTISS 6 811 Op ordre amortissements 022 D penses impr vues 023 Virement l investissement CA 2012 et BP 2013 m daille 15 565 7 983 9 646 13 000 7 983 9 646 13 000 3 855 0 0 0 Restaurant 1 SUR BP en gras ART LIBELLE Sur CA en italique RECETTES DE FONCTIONNEMENT 639552 427 763 444112 427 127 Attenuation c
55. S ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Parall lement un cadre sportif a t mis disposition des clubs et des coles avec la mission tres strictement d finie d am liorer la formation des formateurs qu il s agisse des ducateurs dans les clubs ou des ma tres des coles pour le primaire Cette initiative rencontre l adh sion de toutes les parties concern es Enfin le bus de la Communaut de communes mis disposition des clubs des coles et des coll ges et du lyc e a fonctionn sur l ensemble de l ann e pour les d placements du mercredi et du week end La halle sportive Apr s avoir men bien le remplacement du toit durant l t 2011 pour am liorer l tanch it ainsi que l isolation thermique ef phonique la Communaut de communes avait d cid de maintenir cet quipement accessible aux activit s d EPS durant l hiver 2011 2012 avant d engager la seconde tranche de travaux partir du 20 avril 2012 Apr s avoir d pr financer seule la 1 e franche de travaux la Communaut de communes attendait pour ce faire les aides conjointes du Conseil g n ral et du Conseil r gional au motif que cet quipement est utilis la fois par des l ves des coll ges et des lyc es publics relevant de leur comp tence N ayant obtenu aucune notification financi re et n ayant aucun espoir d une prise de d cision court terme la Communaut de communes devait annuler les ordres de service
56. TE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 3 000 d investissements ont t r alis s pour la r alisation d un placard de stockage Le co t net du service s l ve 80 000 contre 68 000 en2011 d Tourisme Les charges de fonctionnement ont diminu de 10 000 pas de versement perc e et guide d appel 2011 Mais cette conomie de subvention vers e est contre balanc e par une subvention exceptionnelle 5000 pendant 2 ans vers e lIFCVG pour l apurement de son passif A compter de l ann e 2012 ce service percevra des recettes modiques 900 en 2012 de par la vente des cartoguides par l OT ainsi que les recettes de la borne de camping car de la Cartonnerie suite au transfert au budget g n ral Les investissements repr sentent 88 000 traduction du site internet 4 000 PDIPR 17 000 mobilier de l OT 8 000 et tude PASTEUR 58 0008 A noter que la subvention de fonctionnement de l OT est pass e de 102 000 97 OOCE Le co t net du service s l ve 143 000 contre 161 000 en 2011 da D veloppement conomique Le fonctionnement pr sente peu d int r t 433 000 ont t investis dans 3 domaines Tout d abord le rachat au budget de la cartonnerie du b timent intercommunal pour un montant de 350 000 augment des travaux dans ce b timent pour 12 000 Ces montants seront d duits en 2013 du montant de l achat au budget anne
57. TT o UT cc IE UE A e U D D 7 DE AV TI 7 A _ TA a E a G A I GG HERE BR E a NI HER L 9 TT A ad A LIL z Lii z DE DE BI AN ry y aaa MIN x 1 C d BA Y bd Er LIEN A 4 E alte gt y a ad XA nv d i ee a E 3 T A o a O q o E NE ES h NN nr V lt d T lt A D ET A Te N S amp 4 SS SS s S 2 C Ya IN IT S Nu NON C SS ANN ES AN S a S SS
58. ad mie des Sciences une visite du M morial Charles de Gaulle Colombey les Deux Eglises tait organis pour examiner le montage juridique selon lequel l Acad mie pourrait s associer avec les collectivit s locales pour mener bien ce projet Affaire suivre d autant que le CG 39 a fait conna tre son vif int r t pour ce projet BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Pr sident M Jean Claude FUSTER Membres Mme Sylvie REGALDI Mme Martine CHAZERAND Mme Corinne LIATRE Mme Suzanne GIROUD M Albert HIGOUNENC M Jean MARCHON M Etienne MARAUX M Thierry GILLE M Philippe BULABOIS M Maurice GARDET M Maurice DESCANVELLE Le Spanc Diagnostic initial du parc des ANC L ann e 2012 a vue la fin du diagnostic initial d assainissement conform ment la l gislation qui demandait une r alisation de ce diagnostic partout en France pour le 31 d cembre 2012 Nombre d installation Chiffre communiqu par les communes BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Sur ce total Cat gories nombre Nombre d installations contr l es jug es non conformes et pr sentant Un risque av r Nombre d installations contr l es jug es non conformes et ne pr sentant pas de risque av r Nombre d installations contr l es ot CE conformes Nombre total d
59. aire Les ateliers et th matiques abord s Escrime avec le club d Arbois repr sent par Fabien Bouvier Atelier typographie dans le cadre du festival les p tites f tes de Dionysos Atelier poterie modelage Nouvel an chinois Cluedo g ant Cycle Tennis Ateliers P tanque Ateliers cabane F te de la Science F te de l automne Semaine monstres Semaine marionnettes Stage cirque Mesnay Va et vient de Crotenay Cuisine fabrication de petits pains Jeux collectifs en salle et ou ext rieurs Th tre Atelier mode Atelier musical et chant Atelier journal Atelier informatique Jeux de construction kapplas Jeux de soci t Maquillage Atelier marionnette Atelier conte Ateliers cuisine Sculpture Le jardin potager Eveil musical Spectacle contes croquer avec la ligue de l enseignement Fabrication de grands jeux en bois Rencontres interg n rationnelles maison de retraite et h pital local d Arbois Des femps de repos Des temps de repas L BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Les Sorties 8 S jours A la ferme p dagogique La charrette bleue fabrication de savons Aux Salines dA Arc et Senans ateliers ombres et lumi res Au Boulodrome de Mont sous Vaudrey A la Piscine d Arbois de Lons le saunier et de Dole Au cirque Pinder Association et village Les Marcels
60. ancois GAUTHIER Membres Mme Caroline ALIBERT Mme Liliane MAGNIN FEYSOT Mme Denise CALLIER M Albert HIGOUNENC M Philippe BRUNIAUX M Roger GROS M Bernard GUILLOT M Jean Paul GUIGNARD M Pierre BEIRNAERT M Hubert DARBON PDIPR Cette ann e 2012 a permis la r alisation d un cartoguide de randonn e Souhait par le Comit D partemental du Tourisme du Jura CDT les cartoguides de chaque territoire du Jura poss dent la m me charte graphique L objectif tant d avoir une biblioth que de cartoguide harmonis e et surtout facilement identifiable Les communaut s de communes d Arbois de Poligny et de Salins ont voulu par le biais du cartoguide valoriser galement le Pays du Revermont Ainsi chaque communaut de commune valorise d un c t du cartoguide son territoire et ses sentiers de randonn e et de l autre le patrimoine du Pays Il reste pour clore le dossier PDIPR la pose de panneaux type RIS La commission tourisme dores et d j valid le nombre des panneaux ils seront au nombre de 5 et situ s l OT si accord des b timents de France au parking de la fruiti re de La Fert au camping d Arbois au parking des Planches au parking du belv d re du fer cheval Le cartoguide sera vendu par les offices de tourisme et quelque buraliste au tarif de 5 Les premiers mois de mise en vente sont encourageants 282 cartoguides vendus entre fin juillet 2012 et le 31 d cembre 2012 Quelques am liora
61. ant hors lieux d exposition et bureaux est Mont sous Vaudrey de 125 m2 pour 625 abonn s et 7237 habitants soit un ratio de 0 2 m abonn et de 0 017 m2 habitant Poligny de 300 m2 pour 600 abonn s et 10416 habitants soit un ratio de 0 5 m2 abonn et de 0 028 m2 hab Salins les Bains de 225 m2 pour 650 abonn s et 6400 habitants soit un ratio de 0 34 m abonn et de 0 035 m2 hab BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Par comparaison le ratio du canton d Arbois s tablit a 242m2 pour 554 abonn s et 6645 habitants soit un ratio de 0 43 m2 abonn et de 0 036m2 hab A noter le faible taux de Mont sous Vaudrey qui atteint 625 abonn s avec une surface tr s inf rieure a Arbois 2 crit re le budget des personnels Les chiffres sont les suivants pour le Val d Amour ne compter que Mont sous Vaudrey et Mouchard puisque l antenne de Montbarrey est tenue par les b n voles 4 5 temps plein 1 pour 8674 habitants et 749 abonn s soit 1 emploi pour 1927 habitants et 166 abonn s pour Poligny 1 8 temps plein pour 10146 habitants et 600 abonn s soit 1 emploi pour 5636habitants et 333 abonn s pour Salins 2 postes temps plein pour 6400 habitants et 650 abonn s soit 1 emploi pour 3200 habitants et 325 abonn s Pour le canton d Arbois les donn es sont de 1 85 temps plein pour 6645 habitants et 500 abonn
62. aux entreprises qui avaient t pr s lectionn es apr s appel d offres reportant d un an minimum la suite du chantier sous r serve de d cision intervenant dans l intervalle En effet le Conseil g n ral faisait finalement conna tre sa d cision positive fin juin mais une date trop tardive pour remobiliser les entreprises la veille des vacances et parce qu il tait convenu de rendre l acc s l EPS durant l hiver D o la perte d une ann e dans l ex cution de cet important chantier Projet Pasteur Sur la base d une commande pass e deux plus t t le comit de pilotage validait le 31 mai les conclusions du rapport pr sent par le bureau d tudes Objectif Patrimoine tendant la faisabilit conomique d un projet vocation prioritairement touristique trouvant son point d quilibre 40 000 visiteurs par an L Acad mie des Sciences faisait conna tre alors son souhait de s associer pleinement ce projet da enrelan ant la Fondation de la Maison Pasteur pour le m c nat du projet BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 d en proposant de cr er une antenne de formation pour les enseignants d en proposant d inscrire le projet global au Patrimoine de l Humanit Le 30 septembre le Conseil d Administration de la Fondation enregistrait la demande d un m c nat hauteur de 50 du projet Fin octobre l instigation de l Ac
63. blic un espace multim dia des murs clairs et sans moquette des animations et atelier adapt s aux enfants Espace pour les petits assez grand pour faire des animations petit amphith tre ou fosse faire un espace qui rassemble les enfants et un espace avec des petits coins pour la lecture plus intime deux ou trois enfants avec un adulte L insonorisation est tr s importante dans ce genre de locaux le bruit ne doit pas g ner l coute des livres ou de la musique L accessibilit est tr s importante aussi Une maman ou une assistante maternelle avec des petits enfants et les poussettes qui vont avec doit pouvoir arriver au local facilement sans marche d escalier trottoir troits avec route ayant beaucoup de circulation et doit pouvoir avoir un local pour laisser la poussette voire les poussettes si c est un rendez vous de plusieurs ass mat Constat Gros probl me d accessibilit locaux tristes et vieux pas adapt s l accueil d enfants Chaque structure poss de son propre fond L ALSH poss de quelques livres de la biblioth que In galit devant les changes L ALSH am ne les enfants la d couverte du livre mais sans horaires r serv s pour le RAM la venue des AM n est pas possible avec les enfants pas d horaires r serv pour la cr che les enfants sont trop petits pour tre d plac s Am liorations envisageables Locaux joyeux avec espace d di aux enfants pour faire des animations espace plu
64. c les services de la DRAC ainsi que M le Pr fet de R gion pour r duire le plus possible la superficie de ces secteurs Au d part la DRAC a demand le classement de pr s de 11 ha ce qui remettait en cause la faisabilit de l ensemble du projet de ZAC Il est en effet important de pr ciser que les fouilles compl mentaires sur ces 11 ha auraient engendr des co ts de l ordre de 1 2 millions d uros BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Les secteurs contraints d finis initialement 12 ha Suite aux nombreuses rencontres avec les personnes comp tentes et de multiples n gociations les zones finalement prescrites arch ologiquement par M le Pr fet de R gion par arr t sont d sormais de 5 5 ha La CCAVV a ensuite adapt le projet de ZAC ces nouvelles zones afin de limiter les fouilles compl mentaires environ 2 ha Zones contraintes d finitives valid es par le Pr fet de R gion 5 5 ha En orange les zones contraintes initialement pr vues 12 ha ARBOIS Lieux dits L Ethole En Boutemple ZAC tranches 1 et 2 Zones de fouilles Zone 1 environ 9700 m2 Zone 2 environ 11 000 m2 Zone 3 environ 5 000 m2 Zone 4 est environ 16 000 m2 Zone 4 ouest environ 7 000 m2 100 0 109 200 M tres Zone 5 environ 7 000 m2 Concernant le volet hydraulique de la future ZAC la CCAVV a mandat un bureau d tudes sp cialis
65. ction le b n fice doit tre d duit du contrat On veillera globalement un maintenir Un taux d embuissonnement des parcelles de l ordre de 30 A32305R entretien par d broussaillage R alisation d un d broussaillage d entretien annuel m canique dans les secteurs m canisables et manuel dans les secteurs non m canisables coupe des rejets Travaux r alis s chaque ann e pendant quatre ans sur les surfaces r ouvertes A32303P quipements pastoraux Pose de nouvelles cl tures ou remplacement de celles qui ne sont plus utilisables Lorsque les anciennes cl tures sont enfouies dans une haie rectiligne et continue s parant deux milieux ouverts une nouvelle cl ture sera pos e l int rieur du parc le plus pr s possible de la haie de mani re conserver celle ci Enfin installation d un bac eau par parc Evaluation du cout des travaux Les co ts ont t valu s pour l ensemble des sites et sont rassembl s dans le tableau ci dessous 4 67 ha 9 336 m Surface totale travaill e hors cl ture 22 56 hectares Surface totale travaill e avec cl ture 127 23 hectares co t ha travaill Co t total estim 5 ans 139 772 15 133 43 ha dont restauration ann e 1 81 620 2 997 68 ha dont entretien ann es 2 5 158 152 2 135 75 ha Site Natura 2000 Recul e des Planches Pr des noyers Site Natura 2000 Recul e des Planches Fin des Gueux Projet de
66. ctivit s de l ann e Tout au long de l ann e des d intervenants ext rieurs viennent la maison de l enfance proposer des activit s particuli res d Eveil la lecture L association atout livre vient b n volement une heure tous les 15 jours lire et raconter des histoires aux enfants d Eveil musical Une intervenante r mun r e par la communaut de communes vient 26 semaines environ dans l ann e Elle intervient aupr s des enfants de 18 mois 4 ans BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Pour No l et avant les vacances d t l intervenante organise une petite f te musicale pour tous les enfants de la cr che Ces deux activit s sont tres attendues et appr ci es par les enfants L ann e est galement agr ment e de plusieurs manifestations li es aux f tes d Carnaval Les parents d guisent leur enfant ce jour la le personnel participe cet v nement les photos sont prises cette occasion Une visite la maison de retraite est organis e ce jour l d F te de No l La venue du p re No l distribution de cadeaux jeux et jouets pour l tablissement et go ter festif A l occasion de la fin de l ann e les parents ont t convi s un verre de l amiti accompagn de petits g teaux confectionn s par les enfants Le Relais d Assistantes Maternelle RAM Un rapport plus complet r dig par Bernade
67. des tablissements scolaires elle dispose de locaux faciles d acc s spacieux silencieux bien orient s et bien clair s Elle dispose en outre un parking de proximit pour les PMR un parking distance raisonnable reste un des crit res essentiels de l attractivit Troisi me constat Toute volont d une meilleure irrigation du territoire passe par l implantation de points de d p t set de points relais Pour ce qui est des points relais une hi rarchie peut tre tablie entre les deux communes candidates Si Molamboz para t en mesure de jouer son r le de point relais du fait de son loignement du bourg centre et de la proximit d autres communes comme Vadans St Cyr Montmalin et La Fert ce r le est moins vident pour Montigny du fait de sa proximit du m me bourg centre Il est cependant propos de ne pas statuer d finitivement les deux candidatures qui peuvent r v ler chacune un int r t pour l avenir Molamboz propose un local quasi neuf et chauff de 60 m2 qui n cessiterait l acquisition de mobilier roulettes pour ranger les documents et qui serait ouvert 2h le samedi matin ainsi qu une fois en semaine mercredi apr s midi A noter qu il n y a pas de biblioth que la MJC de Vadans Montigny les Arsures pour sa part dispose dans son ancienne cole d un local de 63 m2 qui demanderait un rafra chissement La commune pourrait assurer deux permanences de 2h par semaine Ce local jouxte une autre sa
68. e Communes a termin le dossier de Cr ation de ZAC de l Ethole qui a t officialis d but 2013 par d lib ration du conseil communautaire 2012 a vu la r alisation de toute la phase de concertation Elle s est concr tis e avec la tenue de deux r unions publiques Arbois et Villette les Arbois Pour mener bien ce dossier de cr ation la CCAVV tait accompagn e de la SOCAD agissant en qualit d Assistant Maitrise d Ouvrage Gare de Mouchard Le maire de Mouchard a cr une association de sauvegarde de la gare de Mouchard pour la continuit des circulations des trains Lyria L objectif prioritaire de l association a t de faire r aliser un diagnostic par la CCI du Jura sur les cons quences sur l conomie locale d une fermeture de la ligne TGV Lyria en gare de Mouchard Ce diagnostic a permis de pr senter des arguments solides la SNCF lors des prises de d cisions Le conseil communautaire a d cide d adh rer cette association et de lui attribuer Une subvention de 2000 Par cette subvention le Pr sident est devenue membre du Conseil d administration BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 MEMBRES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES Pr sident M Patrick BERNARD Membres Mme C leste BALEZEAU Mme R gine CHAILLOT Mme Coralie CLEMENT M Alain DELAPASSE M Henri DORBON M Albert HIGOUNENC Mme Isabelle LE
69. e d une vente Les sorties et animations font l objet de comptes rendus illustr s qui sont publi s sur le site internet de la communaut de communes rubrique environnement et onglet Agenda sorties naturalistes http ccavv arbois com environnement agenda et sorties nature 62 htm La rubrique environnement comporte galement une rubrique Natura 2000 http ccavv arbois com environnement le site natura 2000 de la reculee 58 htm Les comptes rendus des comit s de pilotage sont t l chargeables sur le site internet de la communaut de communes Bilan de l animation fonci re Les sites d La Ch telaine Monts Denon 4 parcelles 7 9659 hectares 15 300 image ci dessous gauche d Les Planches Pr s Arbois Cascade des tufs 9 parcelles 2 7765 hectares une turbine hydro lectrique de 92 KW 70 000 image ci dessous droite Financements d La Ch telaine il est pr vu 7 650 de cofinancement du Conseil g n ral du Jura 50 d aides Sollicitation en cours d examen initialement pr vue en 2012 et report e en 2013 faute de budget Le projet chouera si le conseil g n ral ne suit pas la commune n ayant pas les moyens BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 d Les Planches Pres Arbois 10 375 de cofinancement de l agence de l eau uniquement sur le foncier 80 d aides sur 12 964 pour la
70. e r seau mutualiste a eu beaucoup de r ponse sans avis ASS MAT 43 er FAMILLES 93 Il est noter que ces informations ne font pas partie des demandes des usagers Intensifier la communication sur ces th mes d Les horaires d accueil des permanences propos s ne correspondent pas compl tement aux disponibilit s des usagers R fl chir une adaptation des horaires a Les conf rences et les soir es th mes satisfont surtout les assistantes maternelles 41 tres satis et 41 satis Les familles sont essentiellement sans avis 44 Renforcer la communication aupr s des familles BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 da Certaines remarques sur les locaux montrent que les espaces sont parfois trop petits et que l entretien des quipements n est pas toujours optimum propret et dysfonctionnement R guler la fr quentation des temps collectifs revoir les proc dures d entretien Utiliser une autre entr e dans le bureau pendant les accueils du jeudi matin Concernant l entretien des locaux il faut revoir avec l employ e en charge du m nage si le temps qui lui est imparti est suffisant et red finir avec elle les t ches qu elle doit accomplir Il est vrai que le m nage n est jamais fait derri re les meubles D autre part une partie du temps de support sert aussi l animatrice pour faire le m nage quand l employ e n
71. ectifications engendreraient un exc dent de fonctionnement de 122 000 Les d penses d investissement concernent exclusivement les travaux du si ge de la CCAVV et s l vent 340 000 320 000 de travaux et 20 000 du remboursement de capital emprunt Aucune subvention concernant ces travaux n a t per ue au cours de l exercice 2012 Le d lai de perception des subventions contraint la collectivit ouvrir une ligne de tr sorerie en mai 2012 qui n est toujours pas apur e 100 000 en f vrier 2013 BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Ensemble Structure Fonctionnement RESTAURANT 194 000 ACTP 995 000 FNGIR 189 000 SERVICES 2011 1 140 000 966 000 d D penses de fonctionnement Elles sont plus lev es de 190 000 que MB IEA lil celles de 2011 Les charges caract re g n ral 2011 1 47 million 2012 1 66 M 190 000 augmentent de 25 000 nergie 9 Charges de fonctionnement par chapitre 02012 000 travaux biblioth que 13 000 et fournitures pour b timent cartonnerie 3 000 les charges de personnel augmentent de 43 000 tandis que les arr ts maladie ont diminu de 450 jours ETP en 2011 unos occ H ctas Born 360 soit un quivalent temps plein sur os De Rs environ 27 Les autres explications sont Personnel 50 des c
72. ellation proprement dite du lieu qui exclut les parents et le fait que la CAF ne veut pas que les parents soient accueillis aux temps de jeux ce qui poserait un probl me de place Quelle lisibilit pour les parents dans ces paradoxes Comment les toucher en dehors des questions administratives 2 Ne faudrait il pas repenser l appellation du service en relais petite enfance ou au moins relais assistantes maternelles parents et cr er des temps sp cifiques pour les parents temps de paroles ou et temps de jeux lt Activit Au niveau du partenariat le relais a renforc ses actions en travaillant avec d autres associations telle que Les toiles de vie et appr cie grandement le travail avec la PMI et les rencontres avec les diff rents services tels que Pajemploi Pole Emploi ou l IRCEM En revanche une r union r unissant les diff rents acteurs de l enfance sur Arbois au moins une fois par an serait enrichissante et permettrait chaque service de mieux se conna tre et de cr er une dynamique entre ces services D autre part pour mieux faire conna tre le relais aupr s des communes de la communaut de communes serait il possible de pr senter la structure au moment d un conseil communautaire pour que chaque repr sentant comprenne et visualise le service ll serait ainsi plus facile ensuite pour eux de r orienter les familles et les assistantes maternelles de leur commune sur le RAM Conclusion et perspectives
73. entent de 17 000 principalement cause des d penses salariales tandis que moins d arr ts maladie ont t enregistr s en 2012 112 jours ETP pour 150 en 2011 En effet l activit p riscolaire de ce service est en constante augmentation Les recettes sont en baisse de 60 000 par la non perception de la totalit des prestations CAF En investissement les travaux ont t r alis s pour r nover le sol de l entr e et cr er un bloc sanitaire Le co t net du service passe de 73 000 152 000 d Secteur Jeunes Les d penses s l vent 36 000 La prise en charge par la MJC du SJ est la cause d un surco t valu entre 5 et 10 000 En effet certaines d marches administratives n ayant pas t r alis es dans les temps les d clarations d activit n ont pas t prises en compte et la CAF a r alis un pr l vement de 6 000 sur l avance de subvention qu elle nous avait vers en 2011 2 800 d investissement ont t r alis pour remplacer une porte et acqu rir un ordinateur Cr che Les d penses de fonctionnement s l vent 282 000 identiques celles de 2011 les frais de personnel sont stables car la mise en place de la prime sp cifique pour les auxiliaires de pu riculture a t compens e par une baisse des arr ts maladie 184 jours ETP contre 264 en 2011 Comme pour l ALSH les subventions de la CAF sont plus faibles de 17 000 Q BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAU
74. er janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 04 OCTOBRE 2012 71 Attribution d une subvention la ville d Arbois pour l organisation de l exposition photographique plein air Arbois du pass et du pr sent 72 Attribution d une subvention la ville d Arbois pour l organisation de l exposition Jura Terre d AOC 73 Choix du r gime du projet de ZAC de l Ethole au regard de la Taxe d Am nagement 74 Fonds de concours la commune de Vadans r alisation d une salle polyvalente 75 Vente du Cartoguide I Office de Tourisme 76 D cision Budg taire Modificative 77 Indemnit s du tr sorier 78 Cotisation minimum CFE 79 Modulation du tarif de TASCOM 80 Demande de subvention exceptionnelle de l IFCVG 81 Dissolution du Syndicat Intercommunal d Am nagement Hydraulique de l Orain et de la Grozonne 82 Attribution d une prime aux auxiliaires de pu riculture 83 Annulation de la d lib ration AH VP N 12 68 84 ZAC de l Ethole Etude d impact Dossier loi sur I Eau signature d un avenant 85 ALSH signature d un contrat d apprentissage 86 Cartonnerie de Mesnay mise en place d un jardin public de plantes mellif res 87 ZAC de l Ethole Mise en compatibilit du PLU d Arbois 88 D signation d un repr sentant au CA de la fondation Maison Louis Pasteur 89 Auto
75. es bonne r activit des parents Ils sont nombreux nous exprimer leur satisfaction pour leurs enfants Les points faibles La hausse de fr quentations entraine des difficult s financi res et de place dans les locaux II manque un e encadrant e pour emp cher les d bordements avec les plus de 15 ans Les 18 ans et plus posent un vrai probl me car ils sont incontr lables l devient urgent que les pouvoirs publics prennent en compte cette probl matique et mettent la disposition des plus g s un local et le financement d un encadrement BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Fr quentation plus difficiles pour les activit s cr atrices dessin capo ira activit s manuelles de sept dix jeunes Participation faible 7 jeunes lors des s jours m me s ils sont satisfaits Perspectives Pour 2013 un tr s gros projet pour l accueil jeune consiste en une vaste approche du monde et du sens artistique En effet des r alisations seront mises en place certaines ont d j d but es dans le go t d artistes contemporains R alisation de sculptures mobiles qui seront install es dans les deux cours Un jardin extraordinaire qui lui sera dans la grande cour Un partage aussi avec des artistes de la Cartonnerie de Mesnay Approche de l art avec des mat riaux de r cup ration en particulier A cela nous pourrons ajouter d au
76. es sont plus lev es de 10 000 car le nombre de rationnaires est en augmentation et le cr dit en autoris pour la d pense par repas est personnel 328 Allmentslisn 1 90 augment e tous les ans de 5 cts BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR A Les d penses de fonctionnement d un repas base de remboursement par le CG39 pour les l ves du college PASTEUR s l vent cette ann e 6 72 identiques celles de 2011 Les r partitions ci contre montrent que seulement 1 90 sont des d penses alimentaires pour 3 26 en frais de personnel Nos recettes propres vente subvention CG39 s l vent 225 000 La baisse des ventes par rapport 2011 s explique car les recettes de 2011 portent sur 5 trimestres et celles de 2012 sur Un peu moins de 4 recettes coll ge Pasteur non per ues sur l exercice 2012 Ainsi la CCAVV abonde davantage au prix d un CCAVV TOTAL 7 09 repas que les usagers Recettes propres 225 000 02011 m 2 012 229 000 doivent couvrir le d ficit d investissement de l ann e en cours Les recettes par repas sont sup rieures au co t car elles En investissement 30 000 ont t d pens s pour une nouvelle chaine de lavage moins bruyante et plus efficace qui donne enti re satisfaction De plus pr s de 10 000 ont
77. est pas la et quand il faut nettoyer ce qui n est pas fait meuble jeux jouets vitres cour ext rieure De plus pour l instant car rien a t d termin jusqu alors c est l animatrice qui prend en charge le nettoyage des linges torchons et autres jeux et jouets n cessitant un lavage en machine Parfois des assistantes maternelles offrent galement ce service D autre pari le fait que les temps d accueil collectifs soient plut t bien fr quent s entraine Un probl me de stationnement sur le parking Des voitures se garent en deuxi me file et g nent ensuite les personnes qui veulent partir Cet tat de fait a d j entra n des nervements et des contrari t s ouvertement manifest s par les usagers Une r flexion est avoir sur cet am nagement Enfin en p riode d ensoleillement le bureau de l animatrice est vite surchauff et la configuration des fen tres ne permet pas une ventilation efficace En t il n est pas rare que la temp rature d passe les 30 C dans le bureau fen tres ouvertes Pour palier ce d sagr ment tr s g nant quand sont re ues des femmes enceintes il faudrait pr voir des stores ext rieurs afin que les rayons du soleil ne traversent pas les vitres Perspectives sur 2013 En 2013 le relais proposera des temps de paroles aux assistantes maternelles 4 soir es leur seront propos es pour pouvoir changer sur leur pratique r fl chir sur le sens de leurs actes et pouvoir d pose
78. et Pasteur Suite au rachat par la ville d Arbois de la maison Vercel la communaut de communes a lanc e une tude afin de connaitre le potentiel de cette maison L tude a t confi e au bureau d tude Objectif Patrimoine Par cette tude la ville la communaut de commune le d partement la r gion et l Acad mie des Sciences propri taire de la maison de Louis Pasteur souhaitaient savoir si l on pouvait faire un projet culturel et conomiquement viable dans cette maison Vercel et s il tait opportun d y installer le mus e de la vigne et du vin Les conclusions encourageantes du bureau d tude ont convaincu les partenaires et notamment l Acad mie des Sciences et le D partement du Jura de faire de la maison Vercel un centre d interpr tation du patrimoine scientifique et de regrouper dans une m me structure les diff rents sites rattach s pasteur maison natale de Dole maison de Louis Pasteur Arbois vigne de Rosi re Ce centre serait galement l occasion de r nover l apprentissage des sciences Une premi re esquisse du projet BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Pr sident M Francois PERRIN Membres Melle Jessica ROLET Mme Fatima DESVIGNES RIBEIRO M Albert HIGOUNENC M Jean Jacques COURT M Guy VISCHI M Michel OGIER M Thierry FORGEOT M Philippe RIOU M Pierre BOISSON M Pierre BEIRNAERT M Alain DE LA PASSE
79. et au 17 ao t I semaine entre no l et jour de l an 24 d cembre au 2 janvier l semaine pendant les vacances scolaires de printemps 30 avril au 8 mai certains jours pr cis s dans le calendrier de fermeture remis chaque ann e aux parents Le personnel de la structure d accueil de la maison de l enfance de la communaut de communes comprend une directrice infirmi re pu ricultrice 80 une ducatrice de jeunes enfants a temps plein 3 auxiliaires de pu riculture 2 temps plein et 1 80 2 aides ducatrices 1 temps plein et 1 80 1 agent d entretien 20 heures semaine Fr quentation 59 enfants ont t inscrits en contrat accueil r gulier les contrats sont de dur e tres variable dans la semaine et peuvent aller de 1 5 jours De m me que l amplitude horaire qui varie de 5 n 10h30 par jours Certains enfants passent en occasionnel au cours de l ann e parents qui ne travaillent plus 55 enfants sont inscrits en accueil occasionnel ef viennent plus ou moins r guli rement dans l tablissement Certains enfants n ayant pas atteint l ge de 4 ans sont toujours inscrits en accueil occasionnel et reviennent parfois dans l tablissement certains restent inscrits et ne viennent plus Les parents des enfants inscrits en accueil r gulier travaillent en g n ral les deux Pour les parents des enfants inscrits en accueil occasionnel seulement un des deux parents travaille ou pas Les a
80. et n est pas une priorit Pour d autres notamment les tablissements li aux enfants et l h pital maison de retraite les locaux sont tristes sombres peu accueillants et pas du tout adapt s aux personnes a mobilit r duite Le probl me de l accessibilit la biblioth que actuelle ressort pour les tablissements en lien avec les enfants et les personnes g es dangerosit d acc s manque de place pour les poussettes difficult de circulation pour les PMR dans l tablissement Sur le fond de la biblioth que ce qui ressort c est un manque de diversit et un souhait d augmenter le fond jeunesse les livres gros caract re les dvd les dvd de vieux films et le livres en liens avec les th matiques du territoire Dans les partenariats les tablissements en lien avec les enfants sont en attente BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 5 1 synth se de l enqu te faite aupr s des Communes Ont r pondu Molamboz Les Arsures Villette les arbois Les planches pr s arbois La Ch telaine Vadans Pupillin Saint Cyr Montmalin Fond propre Molamboz rien Les Arsures restes d une biblioth que scolaire accepte de mutualiser avec future m diatheque Villette non Les planches non La Ch telaine non Vadans non Pupillin non Saint Cyr Montmalin non L actuelle biblioth que Locaux insatisfaisant bibliot
81. ettes caract re de loisirs 44000 44977 47484 a ol ol 47381 ssl op ol _ o_o da 7066 Recettes caract re social 66000 60383 e34t4 o ol op op o op oo ol 63414 so 7067 Serv p riscolaire et enseignt of J co oo of oo op oo op og co oo 0 A NE _70688 Autres prest Service I 1000 s7r e eso 77 ol oOo op ol esp oy mo oo o _70841 Mise dispo person factur e 150 esw 150 o ol op op ol op mums o op o 70 872 Remboursement budget annexe 4600 7oo 3er o ol of mo ol mo 3882 o op 0 _70878 remboursement de frais 9000 97001 8804 7090 1714 op oOo o oo oo co o o ____73lImpotsettaxes___ 1810505 1666532 1752580 1752580 So op oo o o o oo Oo OO 73 111 Contributions directes TH TFB 1810505 1260475 1309491 1309491 ol op o Y CA A oQ o 73 112 Contributions directes CVAE 0 307859 345 642 345642 ol o op o op og co sc do 0 73 113 Contributions directes TASCOM 0 56492 53155 53155 ol op ol o op oo co op o 73 114 Contributions directes IFER I 0 40543 43129 431291 ol op oo ol o o dd 7 321 Attribution compensation I Oof 1163 1163 11688 o op oOo o oo oo oo oQ 0 7A4 Dotations et participations 853120 1014840 866770 600718 6939 535 83297 5793 oj 28418 ol 150050 2607 74124 DGF 93420 98000 112605 112605 o op oo o oo oo Q od 0 74 126 Dotation de p r quation 409380 460000 403 438 403438 o o mo co op oo op sd 746 DGD a rodrome 100 op of op oo oo
82. eu rural organis avec l appui de la F d ration Nationale des Collectivit s Territoriales pour la Culture en octobre 2006 au moulin de Brainans lieu de diffusion des musiques actuelles d sormais pris en charge par la CC de Poligny un sch ma de Pays labor en 2008 traduisant les orientations privil gier dans ce domaine La premi re a relev outre l existence des 3 biblioth ques des 3 CC une certaine richesse de la vie litt raire locale avec deux manifestations La F te du Livre organis e annuellement Salins les Bains et les Petites F tes de Dyonisos qui se X tiennent chaque ann e a Arbois et depuis peu aussi Salins les Bains cette BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 manifestation est devenue de notori t nationale avec le parrainage de T l rama Le second pointe le projet d une m diath que a Salins les Bains mais il pr cise Quant Arbois une r flexion est en cours pour une volution de la biblioth que en m diatheque La pr sente d marche a donc d ja une certaine histoire 3 Analyse de la lecture publique dans le Pays du Revermont Forte de la pr occupation voqu e plus haut la commission comp tente a pris l initiative de deux tudes pr alables destin es affiner la r flexion devant conduire au choix et la d finition du projet La commission a visit les biblioth ques environnan
83. festation vers Salins ce qui a conduit la Ville d Arbois et la Communaut de Communes exiger i un meilleur quilibre des venements pour 2013 Faute de d concours de dict e quoi leurs contributions seraient reconsid r es du canton d Arbois Organis pa munaut de communes la Dib cth que intercamir Epreuves qualificatives S agissant du Concours de dict e il convient de rappeler dimanche 15 janvier dans votre commune 1 7 I AN 7 Dn A car qu il est organis dans le cadre d un partenariat tres troit Finale dance 29 janvier Vadans avec Atout Livre qui reste compl tement juge de sa partie U intellectuelle choix du texte crit res de correction ayons pas peur des Figurent en annexe Annexe 1 le PSCES r alis par la commission et rejet par la mots DRAC pote FS Annexe 2 le bilan du concours de dict e 2012 Soutien des clubs sportifs La politique d finie par la commission a pour priorit la formation des jeunes A cette fin une grille de 4 crit res a t retenue a les effectifs avec un coefficient par tranche d ge traduisant l effort ducatif d le nombre de kilom tres de d placement d le nombre d entra neurs dipl m s a les co ts d arbitrage partir des budgets pr sent s Les choix budg taires de r partition ont t conformes ces orientations pour un montant quivalent l ann e pr c dente BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNE
84. h que actuelle est mis en avant dangerosit d acc s manque de place pour les poussettes difficult s de circulation dans l tablissement pour les personnes mobilit r duite L autre id e majeure qui ressort des questionnaires est la modernisation de la biblioth que son volution vers une m diath que intercommunale Enfin en ce qui concerne le fonds de livres et documents il est mis en avant le manque de diversit et il est souhait d augmenter le fonds jeunesse les livres en lien avec les th matiques du territoire les livres gros caract re les DVD de films anciens 4 les orientations strat giques Des constats ci dessus d coulent les axes prioritaires suivants N cessit de locaux spacieux bien clair s accessibles tous y compris m res de famille et personnes mobilit r duite avec proximit d un parking o Agencement d espaces d di s l accueil de petits groupes et a l animation la petite enfance la lecture isol e Paccueil du public avec un kiosque point presse au pr t et la consultation des collections au multim dia o Mise en place de plages r serv es pour publics divers scolaires retrait s o Adaptation de l outil aux attentes du public un fonds documentaire enrichi la mise en place de stations informatiques utilisables par le grand public la mise en r seau pour consultation r servation Intranet de tous les parte
85. h que de 1914 triste peu accueillant vieillot x2 mauvais clairage naturel canap s peu confortables Locaux suffisant ne sont pas une priorit vu la difficult financer d autres projets locaux satisfaisants x3 Am liorations possibles BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Clart luminosit x2 salle de consultation convivialit locaux plus accessible x2 rafraichissement des locaux x2 locaux plus modernes Aucune x2 Partenarlat Les Arsures consultation distance avec relais mairie La Ch telaine point relais dans la commune ou bibliobus Animation et ou lecture dans les villages Vadans pas de n cessit Pupillin mise en place d un syst me de commande par t l phone ou internet et livraison par l ADMR par exemple ou d p t des ouvrages en mairie Autres remarques Villette le d m nagement de l ALSH permettrait de r cup rer les locaux et de faire de la biblioth que un lieu calme proche de la MJC dans MJC il y a le mot culture proche des coles aurait une vitrine sur rue passante possibilit d un salon de lecture c t square La Ch telaine trouver des possibilit s d accueil plus conviviales avec pourquoi pas un point presse et am liorer les consultations internet Vadans ce projet ne semble pas urgent et n a pas t inscrit dans les priorit s Ce d bat a d j eu lieu cela dit il
86. halle sportive qui repr sentent 410 000 contre 280 000 en 2011 A ses d penses doivent tre rajout s les restes r aliser pour un montant de 160 000 Budget g n ral INVESTISSEMENT 2012 2011 investis D penses d investissement 1624816 73 9 R sultats et affectation Recettes d investissement 1 FESTE 702 43 184 629 80 il d ci Le conseil d cide d affecter le r sultat global R sultat Investissement 81311430 18462980 797 744 10 de fonctionnement de 1 429 689 34 en FONCTIONNEMENT 2011 Fonct D penses fonctionnement 2 845 999 75 gt Recettes fonctionnement 2 805 935 87 IA 429 689 34 197 744 1 o a la couve rtu re a e R sultat fonctionnement 40 063 88 1 429 689 34 1 389 625 46 l autofinancement et de reporter 591 881 36 en exc dent de fonctionnement De ce r sultat il faut soustraire les d ficits des n id UL E budgets annexes afin d valuer notre 653 000 en 2012 capacit financi re pour le budget 2012 o Etat de la dette A Ermprunt IK restant Annuli Fin 170 000 69311 17757 2017 Si ge CCAVV 200 000 140 000 METEO Piste ULM 100000 85415 8484 2028 ZAET 100000 85 320 8608 2025 Le capital emprunt depuis 2001 est de 570 000 il en reste 380 000 rembourser Chaque annuit s l ve pr s de 60 000 augment des int r ts ce qui repr sente une dette inf rieure 10 par habitant an
87. harges donn es pr c demment La masse salariale globale fous budgets confondus s l ve 1 200 000 Bien que les salaires de nos employ s voluent tr s peu cette d pense globale augmente de 5 depuis 2 ann es Les charges de gestion courante augmentent cette ann e encore de 65 000 40 000 en 201 1 restaurant aide aux communes ADMR RAM IFCVG BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 al dE La Exceptionne 2011 M tajura 400 Sport 600 MJC 0 LEADER 2 800 PASS foncier 3 500 Ambassadeurs 12 000 IFCVG 0 Pic et perches 0 ADMR RAM 25 000 26 400 Festicaves 1 100 1 100 Cycliste 600 1 200 Dyonisos 1 100 1 100 OTSI 86 500 86 000 Sport 22 000 22 500 MJC 20 300 22 300 Les subventions aux associations sont pratiquement les m mes qu en 2011 da Recettes de fonctionnement Les recettes s l vent 2 805 936 et sont plus faibles de 30 000 que celles de 2011 Les ventes de service sont identiques mais la baisse est due aux subventions de fonctionnement CAF Dans le m me temps les recettes provenant des imp ts augmentent de 86 000 et Recettes IMP TS 2011 1 015 000 2012 867 000 150 000 Evolution des imp ts 2 000 000 1 800 000 1 600 000
88. harges 3000 i 6363 0 0 6 419 remb r mun rations 3 000 6 363 0 6 000 70 Produit des services 193 025 239 006 187 361 218 500 42 000 de ler trim 10 11 7 067 Serv p riscolaire et enseignt 183 825 229 051 177 180 209 000 coll ge Pasteur 20 000 74 70 688 Autres prest Service 9 200 9 500 Cr che pots assise no l S Dotations et participations 63 352 7 471 Etat Subvention apprentissage 7 472 R gion 19 800 Ch teau du go t recond 8 000 7 472 R gion Subvention apprentissage 7 473 Subv D partement 43 000 41 100 4300 solde n 1 36 800 7 478 Autres participations 300 292 remise principe college Produits divers 380 000 140019 193811 75 77 Produits exceptionnels 0 1515 4 260 78 Reprise sur amort des immo 175 175 175 BUDGET RESTAURANT INVESTISSEMENT DEPENSES D INVESTISSEMENT 627653 60329 55739 42 126 dont 10 500 pour quilibre Immobilisations incorporelles 0 163 21 Immobilisations corporelles 38 600 21 086 38 376 21 735 Construction installations g n rales 2 183 Informatique 2 184 Mobilier 2 188 Autre immobilisations corporelles 040 Op rations d ordre 175 0 175 0 041 Op rations patrimoniales 15 505 15 504 020 D penses impr vues 1 000 RECETTES D INVESTISSEMENT 627 653 22777 70066 42126 10 222 FCTVA 94 000 7 363 5 900 1 068 Affectation du r sultat 37 552 9 042 37 552 23 226 132 Subventions non transf rables 159 000 5 752 0 0 132slbept EDAT ravas 15900 O O 1 32
89. iculture et ses Appellations d Origine Contr l e Le tourisme li au vin au patrimoine b ti et aux sites naturels Recul e des Planches BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 L activit industrielle commerciale et artisanale du territoire est concentr e majoritairement dans la commune d Arbois 72 Ce bourg centre compte galement de nombreux services publics et notamment culturels coll ge lyc e h pital MJC biblioth que mus es mus e de la vigne et du vin du Jura mus e Sarret de Grozon comus e du Carton et la maison de Louis Pasteur La ville d Arbois est tr s souvent associ e son domaine viticole ce qui participe sa notori t Cependant l conomie locale repose davantage sur l activit industrielle Les 13 autres communes du territoire dominante viticole poss dent quelques commerces de proximit qu elles souhaitent voir se maintenir L activit artisanale est plus repr sent e que le commerce dans ces zones rurales Enfin le tourisme occupe une place pr pond rante au sein de ce territoire On note en effet la pr sence de lieux touristiques importants qui drainent de nombreux visiteurs sur le territoire A proximit d Arbois les sites naturels cascades grottes belv d res recul es favorisent cette activit et offrent la possibilit de randonn es p destres VTT etc L Office de Tourisme
90. installations contr l es gs9 depuis la cr ation du service En ce qui concerne les contr les de conception et d ex cution 4 installations nouvelles permis de construire ont t v rifi es et 2 installations anciennes ont t r habilit es Service de vidange Initialement en avril 2012 la commission valide la mise en place du service de vidange sous r serve de la possibilit de d potage la station d Arbois et suivant les modalit s de la R gie prestation de service En fin d ann e 2012 d autres informations montrent qu il est possible de grouper les demandes de vidange sans passer par Une comp tence suppl mentaire Cela permet de ne pas ajouter une redevance la facture tant directement r gl e par le particulier Cela vite galement les lourdeurs des march s publics Action mieux adapt e un petit parc comme le notre avec de l ordre de 50 vidanges par an si tout le monde vidange La commission environnement valide ce principe et l op ration pourrait avoir lieu au printemps 2013 avril mai Les vidanges des camions seront possibles la station d puration d Arbois Les soci t s consult es sont celles qui disposent d un agr ment pour notre territoire Sources services du d partement La commission environnement regrette toutefois que ce service ne puisse tre mis en uvre l chelle du Pays du Revermont BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier
91. jeune est ouvert de 14h 18h 2012 a vu l arriv e d une responsable du secteur jeune Maryline Jeanmougin Elle est second e par Camille Murcier Pour les t ches administratives le personnel de la MJC est mutualis avec le Secteur Jeune L accueil jeune s est aussi dot de nouveaux mat riels comme un vid o projecteur de jeux de mobilier la biblioth que a t enrichie par de nombreux livres etc L accueil des jeunes se fait dans les locaux de la MJC S il n y a pas de s paration physique des locaux ceux du secteur jeune sont clairement d finis Les peintures ont t refaite en 2012 gr ce des b n voles et un jeune Pour la salle dite verte le sol a t r agr g Fr quentation En 2012 plus de cent vingt cinq jeunes sont inscrits dans les trois activit s Accueil jeunes proprement dif Hip Hop Zumba jeunes BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Il est noter la nette augmentation des heures r alis es avec les jeunes Le nombre d heure est pass de 10 000 h 24 466 h cette ann e Les activit s Le soir Des activit s encadr es sont propos es le soir mais il est fout fait possible pour les jeunes de s occuper seuls Depuis cette ann e la pr sence d un encadrant est permanente lors de l accueil de jeunes afin d assurer Un minimum de surveillance Les mercredis et samedis Les mercredis et samedis so
92. lle de 45 m2 qui faisait fonction de biblioth que il y a moins de trois ans avec ses ouvrages et ses bacs de fiches Un appel candidatures a permis d enregistrer la candidature de deux communes Montigny les Arsures et Molamboz Ces deux communes proposent chacune un local et s engagent y assurer une permanence Pour ce qui est des points de d p t l offre en serait faite sur la base du volontariat chacune des communes de la CC Au demeurant cette proposition pourrait tre mise en uvre ind pendamment du projet de r alisation de la m diath que 2 La faisabilit technique et financi re du projet Pour ce qui est de la m diath que proprement dite le mandat confi un architecte A signaler que le groupe de travail a cart l hypoth se attrayante de l actuel ALSH situ dans le square Sarret de Grozon et susceptible d tre d plac terme Il est tr s loin d offrir les surfaces suffisantes 200 m environ comparer aux 467 m2 requis sans voquer les questions de cohabitation avec les activit s du square Sarret de Grozon 5 7 A lt e Par points de d p ts nous entendons un lieu secr tariat de mairie par exemple ou la commune tiendrait disposition de ses habitants les ouvrages ou documents r serv s par Internet ou par t l phone Ce lieu offrirait galement la r servation distance Par points relais nous entendons un lieu mis disposition par la mairie reli par internet
93. n contrat d engagement 2 Selon la biblioth caire ce chiffre serait sensiblement sur valu du fait de doubles comptes Conclusions D une fa on globale la situation tant en termes de r sultats que de moyens para t tr s comparable celles de Mont sous Vaudrey Poligny et Salins avec quelques pistes qui m ritent d tre soulign es 1 Concernant la client le scolaire il convient de souligner qu elle constitue la cible prioritaire de la biblioth que et fonde la l gitimit de la politique suivie par la Communaut de communes qui a mis l objectif p dagogique au centre de ses pr occupations que cette client le induit par ses pratiques celles des autres membres de sa famille Il en r sulte la proposition d am nagements physiques permettant l accueil de groupes d enfants et de jeunes d am nagements horaires exigeant un partenariat permanent avec le monde scolaire concr tis e notamment par des cr neaux d utilisation sp cifiques 2 Concernant les surfaces n cessaires Arbois respecte parfaitement les normes et se trouve m me tr s bien dot si l on se r f re au nombre d abonn s Mais en fait la moiti de la surface disponible est accessible au public arboisien ce qui donne un taux effectif pour Arbois de 0 35m2 abonn D o la suggestion d une surface peut tre plus restreinte mais mieux am nag e et donc adapt e quitte retrouver le niveau de la norme de 0
94. n de Nifeetation 1e canal uit une las l agence de l eau pour 7 600 26 par combler le d ficit d nvestisse diagnostic de 2012 Cette 2 me ann e de perception de redevance porte le d ficit global 7 164 08 Ce d ficit deviendra un exc dent fin 2013 Synth se des budgets annexes Le d ficit global des budgets annexes s l ve 640 000 et diminue de 20 par rapport 2012 pour les raisons suivantes Le versement au restaurant plus lev de 50 000 augmente ce d ficit global La Cartonnerie a vendu le b timent intercommunal au budget g n ral pour 390 000 Les grosses d penses de I ETHOLE sont en parties compens es par le versement de subventions Le d ficit du SPANC se r duit m caniquement par la perception des redevances BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 BUDGET GENERAL A noter que m me si lors de la d cision d affectation les d ficits ne sont pas combl s par le budget g n ral pour les 3 budgets de type commercial SPANC ZAET et ZACE c est bien la tr sorerie du budget g n ral qui permet de ne pas tenir compte de ces d ficits Budget g n ral Synth se CA 2012 par service comparatif 2011 2012 Co t total des services D penses Recettes 400 000 390 000 300 000 250 000 200 000 4 392 000 150 000 1
95. naires communes tablissements scolaires o La mise en place d animations autour de la lecture dans les villages BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Conclusion En conclusion le transfert de la biblioth que sa modernisation et son adaptation aux besoins actuels s inscrivent dans le double souci d offrir une meilleure fonctionnalit et des conditions mat rielles plus agr ables mais aussi de dynamiser la vie culturelle de la Communaut de Communes L am nagement d un lieu accessible tous situ dans le cadre agr able des rives de la Cuisance au c ur de la ville s accompagne de la volont d en faire un lieu de convivialit et de sociabilit qui d veloppera un travail en direction de toutes les g n rations et de l ensemble du territoire Pour ce faire l am nagement int rieur permettra tout la fois les services traditionnels mais aussi des animations des consultations rapides de documents d actualit des rencontres inter publics l utilisation de mat riels informatiques Des actions seront engag es avec les sites relais mais galement avec toutes les communes La nouvelle biblioth que devrait tre ainsi en mesure de jouer un r le moteur dans la politique culturelle du territoire BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Annexe 1 Enqu te c
96. ns l ensemble Elle se caract rise par Une augmentation des contacts l g re et en m me temps en une diminution du nombre de personnes diff rentes Ceci peut s expliquer par l ouverture des relais environnants Leur influence augmente et ainsi les contacts de l ext rieur diminuent sur Arbois La fr quentation du Val d Amour est pass e de 25 20 en un an de fonctionnement de ce nouveau relais Les contacts se recentrent encore sur la zone d influence du relais comme l an pass On constate une augmentation du nombre d assistantes maternelles sur le secteur et ainsi une augmentation du nombre de place En 2012 les assistantes maternelles ne sont pas toutes en plein emploi et certaines sont m mes compl tement libres sans accueil donc au ch mage Ce manque de travail fait augmenter les contacts des assistantes maternelles au niveau de la disponibilit 66 en 2011 et 88 en 2012 Cette augmentation du nombre d assistantes maternelles peut s expliquer par le nombre de mamans ne retrouvant pas d emploi qui demandent l agr ment Ainsi au lieu de confier leurs enfants elles offrent des places d accueil en plus Le nombre de recherche d accueil chez les familles a bien diminu galement 73 en 2011 et 38 en 2012 illustrant ainsi le ph nom ne nonc plus haut Les accueils collectifs taient plus importants cette ann e En peu plus de temps de jeux et de r cr ass mat et aussi des rendez vous nouveaux tels que la r union sur
97. nses de personnel afin D penses d investissement 0 00 d quilibr rle budget qu sans cela 000 serait exc dentaire de ce montant R sultat investissement 496 00 mm rmettra d rer Cette so e permettra d assurer le FONCTIONNEMENT R alis R sultat A reporter DN dol du service les ann es 2 012 2 012 2 011 2 013 x i D penses de fonctionnement 6 140 31 Recettes de fonctionnement 22 147 00 R sultat fonctionnement 16 006 69 21 982 73 5 976 04 RESULTAT GLOBAL 2 012 7 164 08 21 982 73 Page 1 1 SPANC Compte Administratif Budget Primitif 2 013 RESTAURANT 2 012 COMMUNAUTE DE COMMUNE ARBOIS VIGNES ET VILLAGES BUDGET RESTAURANT FONCTIONNEMENT REMARQUES ART LIBELLE SUR BP en gras DEPENSES FONCTIONNEMENT 011 CHARGES CARACT GENERAL 209 367 175 683 205176 202 928 60 611 Fourniture d eau 60 612 Fourniture d lectricit 60 621 Combustibles 60 623 Alimentation 60 628 Autres fournitures 60 631 Fournitures d entretien 60 632 Fournitures petit quipement 60 636 V tements de travail 6 064 Fournitures administratives 6 068 Autres mati res et fournitures 611 Contrat Prestation service 611 Animation 61 522 Entretien de batiments 61 558 Entretien autr biens mobiliers 6 156 Maintenance 616 Primes d assurances 6 184 verst org de formation 6 228 Divers 6 247 Transport collectif 6 256 Missions 6 257 r ceptions 6 262 Frais de t l communication 6 288 Autres services 012 CHA
98. nt l occasion de proposer deux activit s rencontrant un bon succ s le hip hop et la zumba N i _ AS 4 Ko Un projet de fresques graphiques a t men avec les jeunes et Un encadrant fresques l entr e de la MJC et les escaliers d entr e Un stand de vente de beignets a t mis en place sur le march afin de r colt des fonds et de diminuer le cout des activit s et animations ler janvier 2012 Le jeudi midi Une intervention a t mise en place au coll ge pasteur tous les jeudi midi Cette intervention est Un temps d di aux jeux ducatifs 28 jeunes sont inscrits cet atelier Cet atelier fait suite un constat le secteur jeune tait peu connu aupr s des coll giens Apr s des rencontres avec les chefs d tablissements pour convenir d une formule adapt e aux besoins le coll ge Pasteur a accept ce temps de jeux anim par la responsable du Secteur jeune L aide aux devoirs a galement t mise en place avec cinq intervenants b n voles et six jeunes qui se sont engag s sur le long terme Les sorties sont organis es en fonction des propositions faites par les jeunes La d cision se prend en fonction des co ts et de l int r t Il s agit par exemple de laser game accro branche paint ball Des s jours Chalain et la neige ont t organis s pendant les vacances Le s jour dans le Haut Jura a permis aux 7 participants d essayer le snow tubing les
99. o ol op Q oQ o og 1767 op da 61522 Entretien de batiments 24000 12739 16859 s5se ol 13652 ol sa op oOo oa 0 2058 61 523 Ent voies et r seaux Riv etzone _ 1 500 185 ta op ol op op ol sap o_o oo o 61551 Entretien mat riel roulant 1500 1401 35483 o ol op op o op og so 0 3543 61 558 Entretien autr biens mobiliers 2050 4988 6605 1066 0 1068 771 155 esp ol 130 1713 1674 6156 Maintenance______________ 5800 smo 4228 aso ol 2492 6291 o 150 o ol sel o 616 Primes d assurances 6225 5158 5945 998 0 265 448 tes ses 0 eso esa 2419 6 184 versements org Formation 2800 1993 toos ess of o 1836 o op oo co op o 6 185 Frais de colloque dT 500 of 6es 63 ol of oo Qg o og co sc do 0 6 225 Indemnit au Tr sor r gisseur 700 e67zo aw ze ol oOo op o op oo co A o 6226 Honoraires 2000 611 1793 op ol op op o mo og 17988 op do 6227 Frais d acte et contentieux______ __ol_ ss esop 2291 o op o_o o og co sc od 0 __6 231 Annonces insertions 6000 s5315 8274 707 o op of ol 117988 ol o sm mo o 6236 Catalogues et imprim s 4400 1e 3028 290 o of Qg doo op mo oo o __6237 Publications 10830 q475 945 eoso o op of ol 338 ol co ss sm mo o 6238 Frais divers publicit 1000 eseo as 25 of op ol ol asp o co op o 6247 Transport collectif 5350 2600 442 op ogo o 4442 o op o co sc oOo 0 6251 voyages et d placements 3500 3408 2856 stes o op of oQ o
100. omparative des biblioth ques du Val d Amour de Salins les Bains et de Poligny avec celle d Arbois 2009 Face une situation qui pose question rosion persistante de la fr quentation et aux choix transfert ou non auxquels la Communaut de communes est confront e il tait utile de se faire une conviction partir d une comparaison avec des structures comparables et proches La commission a donc fait la visite des biblioth ques du Val d Amour de Salins les Bains et de Poligny Elle en a retir des comparaisons sur les modes de fonctionnement les moyens consacr s a partir notamment de La fr quentation mesur e par le nombre d abonn s population tant observ que ce crit re reste partiellement indicatif et que le nombre de pr ts serait plus pertinent les moyens mis en uvre partir une part de la surface d accueil abonn s et habitants autre part des budgets personnels et acquisitions abonn s et habitants Ainsi que sur les r sultats 1 Modes de fonctionnement 1 1 Les tarifs Poligny Mont sous Vaudrey Salins les Bains j TOA Les tarifs pr voient souvent un tarif pour familles ce qui a pour effet d accro tre les inscriptions Ceux d Arbois sont l vidence plus lev s que la moyenne A Mont sous Vaudrey gratuit pour les maisons de retraite et CAT BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEU
101. on de l avant projet d am nagement a t valid e par le conseil communautaire afin d urbaniser la frange sud de l ancien a rodrome En effet pour la viabilit conomique du projet il tait n cessaire d optimiser les surfaces commercialiser Etant pr cis que la frange sud de l ancien a rodrome est d pourvue de contraintes arch ologiques elle pourra alors tre urbanis e sans condition Pour m moire le p rim tre de la ZAC arr t apr s de nombreuses r flexions porte sur pr s de 80 ho il comprend 3 espaces Zone dite En Boutemple ler janvier 2012 La ZI de l Ethole actuelle qui s tale sur 30 ha qui sera r habilit e dans un second temps Les terrains urbaniser de la future ZAC pour 30 ha La ripisyive de la Cuisance qui apparait comme la zone verte ef qui ne sera jamais urbanis e La CCAVV a d cid d exon rer la ZAC de la taxe d am nagement comme il est g n ralement pratiqu dans toutes les ZAC Dans cette perspective la CCAVV r alisera les diff rents investissements des quipements publics et les r percutera sur les prix de vente des terrains viabilis s Le cabinet Hubert THIEBAULT de Lyon a travaill sur le dossier de mise en compatibilit du Plan Local d Urbanisme d Arbois pour adapter ce dernier au projet de ZAC BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Enfin en 2012 la Communaut d
102. on du territoire intercommunal doit donc tre am lior e A Le Comment Premier constat Il n y a pas de solution avec un maintien sur le site actuel En d pit d une situation favorable en centre ville les causes de la baisse du nombre de lecteurs tiennent pour une part importante la configuration et l agencement des locaux actuels L impossibilit de toute extension cf mus e contigu jointe une mauvaise orientation des difficult s d acc s pour les m res de familles ou les Personnes Mobilit R duite PMR r v l es par l enqu te aupr s des usagers cf annexe 2 une insuffisance d clairage naturel et aux contraintes techniques fortes paisseurs des murs notamment cartent toute solution attractive sur le site actuel Enfin le site actuel n offre pas la surface requise pour l largissement n cessaire de l offre voqu plus haut Deuxi me constat Un site permettrait de conserver les atouts de l implantation actuelle en vitant ses inconv nients BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Un inventaire syst matique des b timents publics situ s dans le centre ville r alis en 2009 n avait pas permis de trouver un site disponible Jusqu au jour o l acquisition de l ancienne maison EDF en 2010 a permis d entrevoir une perspective nouvelle outre l avantage d une localisation en centre ville et donc proximit
103. oo co o 0 o o 74 718 Autres part tat LEADER 20 900 ol 4163 41688 o oOo _o of oo og oQ o Compte administratif 2012 3 Budget G n ral LL s a 74 T18 Natura 2000 32835 22500 22500 o o op oQ ol 0 22500 ol o o _7472 Subv r gion 0 7636 zei ya 0 aof 2200 ol so 5e oo op o __7473 D partement J of org op oo sp oo co o o co od o 7473 Part du d partement Direct 8500 8533 8530 o ol op of of o o ol 8530 o 7473 D partement sport col ge 2500 2212 2607 oo ol op oo oQ o op oQ 0 2607 7474 Communess sol 370 70 op ol of oo o op 720 o 0 o 7478 CAF subv fonct Solde n 1 4700 6742 7838 o ol of 78 mo o oo mo od o 42 272 34498 5iore o of o 12948 op ol mo op 38067 o CAF Contrat CEJ solde ann eN 1 46125 47528 403338 sol 1939 0 27741 578 o oOo so 16445 ol CAF Avance subv fonct Ann eN I 6000 9400 9200 op ol of 92008 o op oo co DD CAF Avance PSO ann e N 97000 98635 108868 o ol 0 23378 o op mo ol 85490 O CAF Avance CEJ ann e n 70 ol 123553 op op ol op op o o op co Qg da CAF Rappel exc contr le__________ ___o o oy oo op oo oo op o_o o da 7478 St Just spor col ge 50 o oo oo oo oo oo o o g Qg sc oOo 0 7478 MSA Mutalt 6300 8624 6518 of 5000 op oOo o oo oo of miss o 7478 Autres participations 50 o mo ol oo oo oo oo of op oo o od 0 748 313 Dotation compens reforme TP 3se 324 ol of oo oo oo co op oo so sc od 0
104. otection de biotope sur le Bief de Corne ef celui concernant la cr ation d une r serve naturelle r gionale Concernant ce ES EX dernier point il a t pr vu un deplacement dens la r serve diures helende de Frasne en Compagnie des lus concern s afin de voir concr tement les effets d un tel classement Les sorties de d couverte ont t nombreuses cette ann e avec 9 animations sur le terrain couvrant l ensemble ou presque des disciplines naturalistes g ologie avifaune entomologie avec les papillons et les orthopteres botanique champignons Une autre animation en partenariat avec la LPO Franche Comt consistait en la r alisation de nichoirs pour la huppe fasci e L identit d Arbois et de sa r gion est fortement marqu e par le go t et le terroir le vignoble en tant l l ment le plus marquant Dans ce cadre deux animations r unissant sciences naturelles et gastronomie nature ont t organis es botamiam et mycomian Le succ s rencontr par ses animations fait qu elles seront reconduites en 2013 Plusieurs rencontres ont eu lieu avec de Jeunes agriculteurs projetant une installation sur le site ll s agit d un projet caprin et d un projet ovin les deux projets concernent la production laiti re et fromag re Plusieurs rencontres ont galement eu lieu avec des propri taires priv s d sireux de s informer des possibilit s de contrats L un des deux tait aussi int ress l id
105. p o ol 468 15 64 111 Personnel titulaire 336420 316885 317345 41616 0 40028 83499 1508 op 0 ol 140347 10348 64 112 NBI Sup familial 9140 70477 11538 2037 ol si ses o op ol ol 4150 50 64 t18 Autres indemnit s 28500 31084 35890 11958 0 2856 seri o o mo O 12797 o 64 131 Personnel non titulaire 129230 126209 144846 30083 0 7279 54615 ol 1035 343620 0 13855 3617 64 168 Emplois d insertion I 15000 ol of of of op oo co op o so Q o 6417 R mun ration apprentis 1000 7g89e 8415 o ol o 84 o o og O oOo 0 6451 Cotisations l URSSAF 959650 102367 108 070 19005 ol 9084 38447 ol 308 10216 ol 295571 1453 6453 Cotisations caisses retraite 76270 74892 78050 14122 ol 11099 14070 ol a7 123 ol 37338 171 6A454 Assedie __ 9300 7891 8744 1709 0 467 3495 0 66 1889 0 886 232 6455 Cotisations assur personnel 18850 17479 17726 3176 0 2316 5685 o op o so 6549 ol __6 457 Cotisations soc apprenti I 100 IRB o ol op 33 o mo oo A od o __6458 Cotisations autres organismes 4700 1112 4927 3904 0 tos aso o o oo oQ smeg o set 0 teo so o op o o 641 0 6478 Autres charges sociales dT m of op 163 o o 0 1631 o op oo co op o 014 ATTENUATION PRODUITS 1181487 1181487 1 184 610 1184610 o vol oQ ol oy oo o 0 o 73921 revers conventionnel de fiscalit 995 030 995030 995030 995030 o o ol mo op oo co od 0 __73923 Reversement de fiscalit FNGI
106. r ce qui contrarie et p se avec des personnes confront es aux m mes r alit s Ces soir es seront encadr es par Anne Marie Carpentier formatrice en relations humaines et l animatrice du RAM Deux conf rences programm es La pr vention de l illettrisme d s la petite enfance avec Georges Curie ancien libraire grande cause nationale 2012 BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Qu est ce qu tre parent aujourd hui avec C cile Remermier Pianet psychologue Cette conf rence s inscrit dans les objectifs de soutien la parentalit d finit par les instances gouvernementales A propos de ce soutien la parentalit le RAM pourrait galement organiser des temps de paroles pour les parents employeurs d assistantes maternelles et de garde domicile Travaillant sur la relation assistantes maternelles parents pour am liorer la qualit de l accueil de l enfant les RAM organisent des temps de paroles pour les assistantes maternelles mais pas pour les parents pour l instant Or il n est pas rare de rencontrer des parents en difficult dans leur relation avec leur salari ou leur enfant Ces personnes ont elles des lieux pour pouvoir aussi d poser leurs doutes leur col re ou leur angoisse afin de mieux g rer leur r le de parents et d employeur lt Deux groupes de formation continue sur la gestion du stress et l accompagnement la s
107. rdinateurs ne sont pas prises en compte par exemple Mais force est de reconna tre la lente et constante r gression de ses abonn s depuis 2006 Ce constat tr s inqui tant ne saurait rester sans r ponse L objectif sera donc de bloquer cette baisse mieux encore de l inverser La deuxi me raison de ce projet tient la volont d une d marche ducative Qu il s agisse de la petite enfance de l ALSH du restaurant intercommunal ou du soutien aux clubs sportifs Dans chacun de ces domaines la CC tient donner sens ses interventions en garantissant leur port e ducative Et pour cela il convient de rendre cet outil l origine con u pour pr senter des livres plus attractif en l adaptant aux nouvelles technologies et aux nouvelles pratiques lieu plus ouvert services largis interactivit Il est donc logique qu elle veille ne pas laisser s affaiblir un outil essentiel cette volont La troisi me raison est plus g ographique Elle r sulte de l observation selon laquelle le nombre des abonn s tend se r duire de fa on tr s importante avec la distance au bourg centre cf annexe 4 Un peu comme si le rayonnement de la biblioth que se confinait au bourg centre et ses abords imm diats sans jouer son r le d animation et d irrigation du territoire A cet gard la suppression du bibliobus d partemental est ressentie comme un facteur particuli rement n gatif auquel il convient de rem dier L irrigati
108. res Or la CC a pour politique de donner une dimension ducative forte l ensemble des actions dont elle a la responsabilit dans le domaine des services la personne L exemple de la biblioth que de Mont sous Vaudrey qui a nou un partenariat fort avec ses coles et son coll ge illustre la pertinence et la f condit d une telle orientation L analyse des autres r sultats donne contrario l image d un niveau d activit s soutenu La fr quence des visites et le nombre d ouvrages emprunt s apparaissent satisfaisants De la m me fa on le nombre tout autant que la qualit des animations illustrent la port e des initiatives pour animer ce lieu Ce qui au del de la baisse du nombre d abonn s traduit bien l importance des besoins satisfaire et l existence Biblioth que appartenant avec Arbois au Pays du Revermont Biblioth que voisine appartenant la CC du Val d Amour BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 d une v ritable attente de la part des habitants du canton B La formulation d un nouveau projet 1 Le choix politique A Le Pourquoi La premi re raison reste li e l rosion de sa fr quentation cf annexe 3 Le nombre de ses abonn s ne traduit que partiellement son niveau d attractivit celui des emprunteurs est un crit re sans doute plus pertinente son niveau d activit et les personnes venant consulter les o
109. reste la commune sera r mun r e par la production d lectricit de la turbine Objectifs d La Ch telaine pr servation patrimoine naturel et paysage d Les Planches Pr s Arbois La collectivit va engager un programme de protection de r habilitation et de valorisation de ce secteur de la haute Cuisance comprenant 4 franches Tranche 1 l acquisition des parcelles effective depuis juin 2012 Tranche 2 tude de faisabilit pour la r habilitation de la turbine hydro lectrique en partenariat avec L ADEME En cours rendu fin mars 2013 co t de 15 000 environ financements de 80 ADEME amp CG 39 Tranche 3 la r alisation des travaux de r habilitation Tranche 4 la valorisation p dagogique du site avec la r alisation d un circuit ducatif expliquant la fabrication de l lectricit aux coll giens et lyc ens mais aussi du grand public Pr sentation des projets de contrats Secteurs g ographiques et objectifs Arbois et la Ch telaine le Pr des Noyers La Ch telaine les Raclettes Mesnay et Arbois la Fin des Gueux Remarque fous sont situ s dans le nouveau p rim tre Natura Objectif de restauration de pelouses s ches avec quelques esp ces cibles l Pie gri che corcheur Fin des Gueux les Raclettes 2 Alouette lulu Fin des Gueux les Roclettes 3 Damier de la succise Pr des Noyers Modalit s Il s agirait pour l essentiel de Contrats ni
110. rie d int r t communautaire Construction entretien et fonctionnement d quipements sociaux culturels et sportifs nouveaux int ressant plusieurs communes Tourisme Communication Social Services la population cr che restaurant ALSH soutien aux clubs sportifs En 2009 la Communaut de communes a largi son champ de comp tences propres la protection et mise en valeur de l environnement en int grant l laboration et ou suivi animation du programme Natura 2000 relatif au site de la Recul e des Planches pr s Arbois arr t pr fectoral n 1378 du 13 octobre 2009 A Dynamiques territoriales et activit s La CCAVV est un territoire dominante rurale organis autour du bourg centre Arbois 3 698 habitants soit 60 de la population intercommunale qui fait figure de p le commercial industriel et touristique Le territoire intercommunal conna t depuis 1968 un recul d mographique constant En effet la Communaut de communes a perdu 93 habitants entre 1982 et 1999 mais ce contexte d mographique quasi stable au niveau cantonal cache des disparit s au niveau communal Arbois bourg centre qui perd des habitants alors que la majorit des autres communes croissent sans toutefois compenser la perte du bourg centre L conomie du territoire intercommunal est ax e principalement sur 3 segments Le secteur de l industrie de transformation des m taux et du bois L agriculture avec en particulier la vit
111. risation du Pr sident signer tout document avec la CAF BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 Novembre 2012 90 NATURA 2000 animation pour l ann e 2013 91 Reversement d une subvention la MJC Voyage Strasbourg 92 Prise de comp tence SCOT 93 D cision Budg taire Modificative 94 Tarification pour repas des personnels communaux et intercommunaux 95 Remboursement des frais de congr s 96 Demande de financements dans le cadre de l appel projets SCOT ruraux 97 Adh sion l association de d fense de la gare de Mouchard R alisation d une tude par la CCI du Jura 98 Annulation des d lib rations N 12 71 et 12 72 99 Annulation de la d lib ration N 12 81 100 Motion de soutien pour le prolongement du quai de la gare d Arbois ler janvier 2012 BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Annexes C est en 2002 que la Ville d Arbois a transf r a la Communaut de communes la bibliotheque qui est devenue intercommunale D s le d but de son mandat en 2008 la commission comp tente s est interrog e sur un certain nombre de faiblesses qui lui ont paru suffisamment graves pour justifier le projet d une nouvelle m diath que Voici l esquisse des r flexions sur le
112. rmettant d affecter la somme de 23 225 25 au compte 1068 afin de combler le d ficit d investissement Le r sultat global de l ann e 2012 est de 0 BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 ZAET La Cartonnerie Op rations r elles Les d penses r elles de l ann e s l vent 43 000 r parties en 33 000 d investissement pour l am nagement de l tage de l comus e travaux de s curisation remboursement de l emprunt MANAGE et 9 000 de fonctionnement entretien P terrains taxe fonci re e Total d penses 1 701 000 Pour des raisons administratives les D penses totales depuis 2005 d penses relatives l am nagement de l tage 2011 et 2012 seront r imput es au budget g n ral environ 105 000 en e 2013 et les recettes galement a Hi Sans en tenir compte les d penses totales 100000 pen s l vent 1 700 000 et prenant en compie les subventions le co t net cumul de l op ration s l ve fin 2012 124 000 le montant de capital emprunt est pris en compte Affectations Le budget tant de type commercial le conseil d cide de ne pas abonder aux d ficits et de reporter 855 061 88 en report de fonctionnement et 893 731 72 en d ficit d investissement Le d ficit global s l ve 38 669 84 auquel on peut ajouter 85 000 d emprunt en cours
113. s intime pour la lecture Local pour mettre les poussettes insonorisation du lieu BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Participants aux s lectifs R partition des concurrents par commune Communes participantes ARBOIS LES ARSURES LA CHATELAINE E LA FERTE MESNAY 3 MOLAMBOZ MONTIGNY E LES PLANCHES 2 VILLETTE fota R partition par cat gorie d ge 12 VADANS Sur 87 concurrents 16 juniors 7 dans la cat gorie 10 12 ans 9 dans la cat gorie 13 15 ans 1 adultes S lectionn s pour la finale 46 concurrents ont t s lectionn s pour la finale 16 juniors 7 dans la cat gorie 10 12 ans 9 dans la cat gorie 13 15 ans 30 adultes Palmar s du concours de dict e 2012 Juniors 10 12 ans 13 15 ans Lison ROYET st Cyr Montmalin Chlo PUFFENEY Vadans Marie JACQUOT La Fert Sarah BLONDEAU Arbois Tomas MOUGEY Montmalin Amandine RIOU Montigny Adultes Bernard GUILLOT La Chatelaine Janine LECLERCQ Montigny Josette BLONDEAU Arbois BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR ler janvier 2012 ZAET DE LACARTONNERIE CA 2012 BP 2013 FONCTIONNEMENT CPTE INTITULE REALISE BP REALISE BP CPTE INTITULE REALISE BP REALISE BP 2011 2012 2012 2013 2011 2012 2012 2013 terrains am nager A 7015 vte terrains am nag
114. s des immeubles exc dent report 282 048 42 9 666 12 441 758 962 296 991 294 489 1815566 635 040 48 1894 519 TOTAL 282 048 1815566 744 940 13 1894 519 109 899 65 report 2011 12 441 D penses travaux ann e 344 890 97 459 D penses r elles fin 2012 ULM 629 877 260 300 887 000 INVESTISSEMENT REALISE CPTE INTITULE REALISE REALISE 2012 A 2011 2 SE 2012 pe 199 044 282 049 498 991 021 virt du fonctionnement 758 962 296 991 1 641 emprunt 1 000 000 48 758 962 498 990 13 296 9 3355 040 trvx en cours 282 049 282 048 42 498 991 481 092 1041011 498 990 13 1 795 982 TOTAL 199 044 1041 011 282 048 42 1 795 982 216 941 71 report 282 048 42 Co t total 401 531 498 990 13 INVESTISSEMENT R alis R sultat R sultat 2012 2011 Invest D penses d investissement d investissement 498 990 13 282 048 42 Recettes d investissement 282 048 42 R sultat investissement 401 531 45 151 076 40 250 455 05 282 048 42 FONCTIONNEMENT R alis R sultat R sultat A affecter 2 012 2 011 foncti l exc fonct 498 990 13 D penses fonctionnement 635 040 48 Recettes fonctionnement 744 940 13 R sultat fonctionnement 109 899 65 0 00 12 440 97 12 440 97 97 458 68 97 458 68 page 1 Compte Administratif Budget Primitif 2 013 SPANC 2 012 COMMUNAUTE DE COMMUNE ARBOIS VIGNES ET VILLAGES FONCTIONNEMENT REMARQUES SUR BUDGET en gras ART LIBELLE DEPENSES FONCTIONNEMENT 30
115. s is 10 ZAC GET ETOO das attente doi 10 Gare de MOUCHE a ae et ps 14 2 Action sociale et services la population eee eee 15 Makonde Kre ae eo eo do EEN RR 15 Accueil de Loisirs Sans H bergement A L S H ss 23 A en udd ei see Ne er de ekt E Eee 29 3 Affaires culturelles et SPOTtiVES s sseosrrrerrrerrrerrererrrerrerrrerrr tai 34 KR DIR SENE EF EEA EET Er Er E 34 Soutien des clubs DO US a renees esse ger 35 Canale SON E ERE Eee Een 36 Ne P Used 36 4 Environnement cadre de vie et logement sise 38 Be a ee on ee De D SRK EEE E 38 Site Natura 2000 de la recul e des Planches sese eee 41 Pr sentation des projets de contrats mensa oa 43 COMMISSION ENVIT ONNE MENU maeri EE E E ns 46 Be Kea o q S T 47 A E EEE o E EA E 47 VOIS GOU TT 47 Journ e du Patrimoine de Pays et des Moulins JPPM M G GW G ssl 48 L mission Des racines et des ailes enr 48 MIA A PR e EU RNENN 49 BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 6 Finance et administration g n rale sees eee eee eee 50 BOSS ARR A a ee 50 BOSS aT TTT 56 2 COMMUNICATION AE cis 64 AO np OO e Re en Sr NN 72 Annexe 1 projet de cahier des charges pour la m diath que e sss 72 Annexe 2 bilan du concours de dict e ss 102 Annexe 3 Comptes adm ins bra ITS emisario abria 103 Halle omnisport BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VIL
116. s qui n a pas suscit d adh sion aupr s des biblioth caires De plus l acc s n est pas facile pour les assistantes maternelles avec poussette Le relais serait int ress pour travailler avec la m diath que animations autour du livre heure du conte formation aupr s des assistantes maternelle raconter des histoire BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Il n y a pas d horaires r serv s S il y en avait ces derniers seraient utilis s pour faire des animations autour du livre ou des CD avec les personnes qui travaillent sur le site pour les ass mat et les enfants qu elles gardent Je demanderai certainement le mardi apr s midi ou le jeudi matin A voir Cr che utilisation de la biblioth que intercommunale il y a quelques ann es de fa on occasionnelle La d couverte de la biblioth que ne fait pas partie des activit s propos es aux enfants car ils sont trop petits pour tre d plac s Aucuns ouvrages de la biblioth que intercommunale ne sont disponibles la cr che Am liorations possibles Locaux insatisfaisants Les locaux de la biblioth que sont tristes difficilement accessibles il faut se garer loin puis venir avec deux ou trois petits en poussette avec des trottoirs tr s troits Plus d espace lieux plus ouvert accueillant et lumineux espace adapt l accueil de jeunes enfants personnel form l accueil de tous pu
117. s remportait Un panier garni des conf rences sur le pain et l huile de noix A la fin des conf rences le panier garni tait remis au vainqueur du rallye Sila JPPM a t appr ci es des participants il n y a malheureusement pas eu foule L mission Des racines et des ailes L mission diffus e l automne a rencontr un fort succ s et a permis un coup de projecteur sur notre territoire tout en engendrant de belles retomb es conomiques Une r flexion est engag e pour capitaliser cette aubaine Plusieurs pistes de r flexion sont engag es dont celle d une rencontre L objectif d une telle r union serait une r flexion mener plusieurs pour l avenir touristique du territoire Ci dessous l activit du site internet au cours de la soir e de diffusion du documentaire Pr sentation de l audience 14 oct 2012 13 nov 2012 Segments avanc s E mail Exporter Ajouter au tableau de bord Raccourci BETA e Bp des visites 100 00 Vue d ensemble ni Visites par rapport S lectionner une statistique Toutes les heures Jour Semaine Mois Visites 400 200 15 oct 22 oct 29 oct 5 nov Nombre d internautes ayant visit ce site 1 898 JL Visites 2 105 JL Visiteurs uniques 1 898 Pages vues 5 370 Pages visite 2 55 m 84 09 New Visitor 1770 Visites BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Proj
118. sujet A Analyse de l existant 1 Pr sentation de la CC A Situation g ographique La Communaut de communes Arbois Vignes et Villages Pays de Louis Pasteur CCAVV ex Val de la Cuisance regroupe les 14 communes du canton d Arbois Arbois Abergement le Grand La Ch telaine La Fert Les Arsures Les Planches pr s Arbois Mathenay Mesnay Molamboz Montigny les Arsures Pupillin Saint Cyr Montmalin Vadans et Villette les Arbois Besancon i E asbourg HZ Besancon gt Strasbourg LPO APA VE a sssecceo igee DOS ts o c ns le Saunier Chalon Sa ne Bourg en B Lyon BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Le territoire de la CCAVV t moigne d une accessibilit de bonne qualit avec un important tissu de voies de communication A39 RN83 Gare TVG Mouchard qui lui permet de rester en contact avec les grandes m tropoles r gionales Besan on Lyon Dijon ainsi qu avec les p les du D partement Dole Saint Claude Lons le Saunier A Comp tences intercommunales La Communaut de communes exerce les comp tences suivantes Am nagement de l espace communautaire D veloppement conomique Protection et mise en valeur de l environnement Service Public d Assainissement Non Collectif Politique du Logement et du cadre de vie Cr ation am nagement et entretien de la voi
119. te le mercredi ou mardi pour les tout petits tour de r le pour toutes les coles du Val d Amour tour de r le soit un passage 3 fois dans l ann e pour 20 classes sur 40 au total et l ann e suivante on tourne Un accueil de classes le vendredi pour toutes les autres classes du Val d Amour trois fois dans l ann e A Salins Secteur adultes secteur enfants de 120 m2 dont une fosse amphith tre appel e fosse aux contes secteur multim dia 5 postes internet r serv s aux abonn s ni jeux ni chats ni face book Manque un coin nouveaut s A Poligny Secteur adultes au 1 niveau avec coin nouveaut s coin romans coin journaux et pr ts de magazines sur 3 semaines Secteur jeunes au 2 niveau avec coin pour accueils scolaires Salles pour expo 40m2 pour atelier entretien 10 m2 et pour archives 40 m2 coin caf t ria presse locale Pas de pr t de DVD Un seul ordinateur gratuit mais interdit pour messagerie et consultation de 45 minutes maxi Interdit aux cl s USB crainte de virus Accueil des coles le matin mais ce service ne fonctionne qu avec les coles de Poligny et de Grozon malgr l envoi d infos et de propositions d animations Peu de contacts avec coll ges et lyc e Accueil scolaire jug important pour d couverte des locaux et des services offerts 2 Les moyens mis en uvre 1 crit re les surfaces La surface d accueil par abonn et par habit
120. tes et dress une comparaison de principales caract ristiques de la biblioth que inter communale avec celles de Salins les Bains et Poligny et Mont sous Vaudrey2 L ensemble des donn es rassembl es est pr sent en annexe 1 Il ne montre pas de diff rences significatives entre elles si ce n est celle de Mont sous Vaudrey qui appara t bien des gards plus performante peut tre parce que la plus r cente Globalement il n appara t pas de diff rences significatives entre les diff rents sites la biblioth que intercommunale se situant dans une position interm diaire tant dans les moyens que dans les r sultats La comparaison met galement en vidence plusieurs orientations dont l abonnement familial mis en uvre en 2010 pour contourner l obstacle d un prix d adh sion jug trop lev 3 La commission a galement proc d en 2010 un sondage aupr s de ses abonn s les r sultats sont fournis en annexe 2 Il montre une bonne satisfaction des abonn s Les deux principaux griefs vont l insuffisance de l offre multim dia l agencement ainsi qu l acc s des locaux Trois points qui sont au c ur du nouveau projet 4 Analyse des bilans de fonctionnement L tude des bilans de fonctionnement des 3 derni res ann es pointe deux donn es centrales la r gression du nombre des abonn s qui reste la donn e quantitative premi re l insuffisance du partenariat avec les tablissements scolai
121. tions des sentiers de randonn e ont t faites a la modification du GR 59 au niveau du fer cheval Le nouveau trac vite aux randonneurs d emprunter la route rendant la randonn e plus s re et plus agr able d La passerelle de la cascade des Tufs a t remplac e et offre aux randonneurs davantage de s curit La commune des Planches a acquis les terrains en bords de Cuisance afin que la nouvelle passerelle puisse tre install e Voie douce Une liaison en mode doux p destre cyclistes rollers est envisag e pour relier La Fert et les Planches Une premi re partie entre la cartonnerie et Mesnay est en r flexion et les contacts pris avec les propri taires Ces derniers semblent peu enclins au projet BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Journ e du Patrimoine de Pays et des Moulins JPPM La Journ e des Patrimoines de Pays et des Moulins avait cette ann e pour theme cuisine terroir et savoir faire Ce theme tant en r sonnance avec le patrimoine du territoire la CCAVV a command l IFCVG une prestation afin de c l brer cette JPPM Pour cette journ e l IFCVG avait donc pr vu d une visite des fruiti res fromag re et vinicole Un rallye travers la ville pour d couvrir les moulins A chaque tape un producteur attendait les participants afin de leur faire une preuve L quipe remportant le plus d preuve
122. tre inform s sur les conditions de fonctionnement de la biblioth que horaires services propos s animations tarifs BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 par voie d affiches 29 parun blog 12 par les bulletins communaux ou intercommunaux 23 Par d autres moyens pr ciser presse mail courrier Question 10 Dans l hypoth se d un transfert de la biblioth que quels sont d apr s vous les crit res privil gier luminosit des locaux 24 acc s parking 22 secteur multim dia plus fourni 16 horaires diff rents dire lesquels 30 h par semaine plus tard le samedi autres crit res pr ciser plus d espace en priorit plus d offre carte temporaire Question 11 Avez vous une suggestion ou plusieurs suggestions qui de votre point de vue pourraient renforcer la fr quentation de la biblioth que Besoin de moderniser avec coins lecture plus confortables offre m diath que plus cons quente animations scolaires plus fr quentes litt rature trang re plus pr sente BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR Annexe 3 Nombre d abonn s la biblioth que les 5 derni res ann es Nombre Enfants d abonn s 236 2008 575 365 210 NB Avec le nouvel abonnement famille le nombre des abonn s augmente
123. tres r alisations stages musicaux a Besancon stages de Hip hop et de capo ra Pour les grandes vacances on parle tres s rieusement d un s jour en bord de mer L aide aux devoir est maintenant d finitivement mise en place et devrait s intensifier pour la rentr e 2013 Pour pallier l augmentation des charges et la baisse des subventions il serait peut tre pertinent de transformer la MJC en centre socio culturel Les financeurs seront les m me CAF D partement Ville DDJS mais avec des enveloppes plus importantes BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Pr sident M Fran ois CAMUSET Membres Mme Martine PINGAT CHANEY Mme Nathalie DECOMBE Mme Isabelle RAVIX Melle Val rie DEPIERRE M Albert HIGOUNENC M Jean Jacques COURT M Philippe BRUNIAUX M Romain BERNARD M Guy VISCHI M Thierry FORGEOT M Bernard GUILLOT M Denis MUNEROT M Pierre BOISSON La biblioth que Les insuffisances du site actuel avaient nourri Un important travail de la commission autour du projet d une nouvelle m diath que dans les locaux de la maison intercommunale Des contacts successifs avaient t pris avec la DRAC le Conseil g n ral et la Banque D partementale de Pr t B D P pour monter ce dossier Les rencontres avec ces institutions ont d Le premier au motif que le projet initial ne comportait pas d embl e les normes de surface en
124. ts et dettes 41155 42342 41154 2000 ol o o oQ 0 o 6422 14732 o0 1641 Emprunts cr che 14733 14179 14732 op ol op op o op mo 0 14732 So 1641 Emprunt maison EDF 20000 20000 20 000 20 000 ol op op no op oo co oo 0 __1 641 Emprunt piste ULM 6422 8163 642 o ol op op op mo mo s l o 0 ___20 Immobilisations incorporelles_ 83052 69892 83546 oj 2500 of Of ol 62650 15406 290 0 0 2031 Etude maisonEDF of 6578 op op oo oo oo o op lo so cs da 0 2031 Etudes 15406 2039 15406 ojo of mo o of 15406 oA op 0 Compte administratif 2012 4 Budget G n ral Budget R alis 2032 Frais recherche et dvpt 31144 o0 2042 Subv quip 2500 o Subv quipement Fiche 3 CC 0 4 __21 Immobilisations corporelles 122674 BIT 317 446 362 8819 2112 Terrains de voirie 2000 o 2 113 Terrains am nag s sauf voirie 46 500 oO Terrains batis 0 74000 21 318 B timents publics 0 202423 2 188 Autres immeubles 2990 310 AE 21 532 R seaux d assainissement 6842 oO 21 538 Autres r seaux signalisation 0 _0O 1 35 2 157 Mat riel et outillage de voirie I 2000 0 21 578 Autre mat riel et outillage Of 1289 215 21 73 21 73 ol 27610 218 218 17 066 0 218 0 0 o0 583 Of 186260 186260 0 o0 A Y 0 0 _ 0 238 12 SIDEC W salle de sport 687000 272000 313100 0 0 o0 313 10 238 12 Op salle RAR SIDEC
125. tte Courgey est disponible sur demande la communaut de communes Fonctionnement Le Nom de l animatrice COURGEY Bernadette Le Temps de travail de l animatrice en quivalent temps plein 0 6 soit 52 semaines a 21h 1092 h P riodes non travaill es 16 jours de cong s pay s 16 x 7h 112h 7 jours f ri s 7 x 7h 49 h TOTAL 161 h Attention le temps d accueil du jeudi matin repr sentant 87 5 h 35 x 2 5h pour l ann e est compt dans le collectif Pendant ce temps d accueil qui met la salle de jeux et les quipements la disposition des assistantes maternelles et des enfants l animatrice est son Q BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 bureau faisant soit des entretiens individuels ou du travail de support Sur les 264 h de temps collectifs l animatrice est pr sente 186 h 176 5h 9 5h accueil du jeudi matin les 78 h de diff rence sont r parties dans le temps de support et dans l accueil individuel R partition du temps de travail R cr ass mat non compt dans le collectif R partition du temps de travail R cr ass mat compt dans le temps collectif Individuel 18 Individuel 19 Support r union et formation 56 Support r union et Collectif formation 20 61 Collectif 26 F QUENTOTION L activit du relais au niveau des entretiens individuels est stable da
126. tuelle mais pouvant s av rer insuffisants pour des objectifs plus ambitieux Il semble donc possible et n cessaire de les toffer en fonction des partenariats qui pourraient tre nou s avec les tablissements scolaires et des points relais qui pourront tre implant s Ils ne sauraient toutefois carter la solution du b n volat ainsi que le d montre l exemple de Mont sous Vaudrey ni d ailleurs les solutions technologiques offertes par l informatique notamment pour la relation avec les points relais BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 3 Les besoins identifi s Une autre s rie de questionnaires destin s conna tre les avis les attentes et les besoins satisfaire ont t adress s aux collectivit s locales aux coles ainsi qu aux partenaires associatifs existants et potentiels Maisons des Jeunes Arbois et Vadans Relais Aides Maternelles Centre de Loisirs Sans H bergement cr che halte garderie h pital et maison de retraite Office du Tourisme La synth se figure en annexe 5 La tr s grande majorit des avis recueillis mentionne l inadaptation des locaux actuels une utilisation optimale et aux n cessit s de d veloppement de la biblioth que intercommunale Les r ponses aux questionnaires font souvent tat de locaux tristes sombres vieillots peu accueillants D autre part le probl me de l accessibilit la bibliot
127. u tout satisfaisante 4 BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Avez vous une suggestion a formuler sur ce point Locaux trop exigus et cloisonn s manque d espace et de clart Rayons trop bas Question 5 Consid rez vous que la localisation de la biblioth que est satisfaisante 47 moyennement satisfaisante 6 pas du tout satisfaisante O Avez vous une suggestion formuler sur ce point Acc s rue difficile avec trottoir trop troit B timent ancien et sombre Question 6 Consid rez vous que les conditions d accueil et de confort sont satisfaisantes 36 moyennement satisfaisantes 12 pas du tout satisfaisantes 2 Avez vous une suggestion formuler sur ce point Manque de confort et d espace pour les lecteurs adultes Pbs de bruit et de toilettes Question 7 Consid rez vous que les animations de la biblioth que sont satisfaisantes 28 moyennement satisfaisantes 8 pas du tout satisfaisantes O Avez vous une suggestion formuler sur ce point Salle lecture enfants Plus de place pour les expos Question 8 Consid rez vous que les tarifs sont attractifs 39 moyennement incitatifs 9 carr ment dissuasifs 1 Avez vous une suggestion formuler sur ce point Tarif famille d gressif Question 9 Comment souhaiteriez vous
128. uard HIRSINGER Membres Mme Caroline ALIBERT Mme Martine PINGAT CHANEY Mme Fatima DESVIGNES RIBEIRO M Albert HIGOUNENC M Jean MARCHON M Pascal BORSOTTI M Roger GROS M Renaud BRUYERE M Michel OGIER M Philippe RIOU M Hubert DARBON M Pierre BOISSON M Raoul TRONCHET M Philippe VIGANONI ZAC de l Ethole L ann e 2012 a permis d avancer de facon concr te sur le projet de la ZAC de l Ethole En effet bien que les travaux d am nagement n aient pas d but cette ann e elle a permit de faire avancer le projet dans son volet administratif et r glementaire Tout d abord afin de purger les contraintes r glementaires en la mati re ont t men es des recherches arch ologiques par anticipation sur le secteur de la pointe de l a rodrome dit En boutemple Ces recherches ont t men es par l INRAP Institut National de Recherches Arch ologiques Pr ventives Elles ont mis en lumi re quelques l ments int ressants dat s de la p riode de la protohistoire et du m solithique Suite aux recherches arch ologiques pr ventives r alis es sur l emprise de l ancien a rodrome en 2011 cumul es aux recherches de 2012 la DRAC Direction R gionale des Affaires Culturelles a d finit 5 secteurs contraints arch ologiquement sur les 27 ha concern s Si la CCAVV souhaite am nager ces secteurs contraints il faudra alors proc der des fouilles compl mentaires L ann e 2012 a vu de nombreuses r unions tenues ave
129. ue si envie d approfondir un th me Am liorations envisageables Horaires plus large et plus r guliers Cyberbase avec ordinateur utilisable par grand public et zone wi fi Consultation du catalogue distance BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 5 4 synth se de l enqu te faite aupr s des structures en liens avec les enfants ALSH cr che RAM MJC Ont r pondu ALSH RAM Cr che Nombre d enfants ALSH 150 le midi 300 diff rents sur l ann e RAM 52 assistantes maternelles soit un potentiel de 150 enfants Cr che 25 Fonds propre ALSH oui utilis pour la lecture libre et comme support pour des activit s Pas de pr ts la maison RAM oui avec pr t gratuit aux assistantes maternelles si elle le souhaite La moyenne est de 6 livres emprunt par mois pour une dur e de 1 3 semaines Cr che oui achats de livres et abonnement pour tout petits sans pr ts la maison Relations avec la biblioth que intercommunale ALSH fait partie des activit s Les enfants viennent chercher des livres en lien avec des th matiques couter des histoires Pas d horaires r serv s mais souhaiteraient en avoir Des ouvrages de la biblioth que sont disponibles dans l tablissement RAM Pas de partenariat les assistantes vont d elle m me la biblioth que Le relais a fait une proposition il y a quelques ann e
130. uration dite salle des f es ayant t compl tement refaite L espace est cons quent et l accueil de loisirs a r ussi s approprier un espace modulable adapt d Extra scolaire Une baisse de fr quentation de l ordre de 5 a t enregistr e pour le mois de juillet ainsi que pour les enfants de moins de 6 ans En revanche les effectifs du mercredi sont en hausse Nombre de jours d ouverture 90 Nombre d enfants diff rents accueillis 248 Nombre de familles 161 Pourcentage de familles soumis au r gime g n ral 96 7 Les ateliers p riscolaires Sur le temps p riscolaire et donc sur une journ e d cole les enfants sont volontaires pour participer une activit ils ont aussi la possibilit d voluer librement et en autonomie pour lire un livre par exemple jouer Un jeu de soci t ou un jeu collectif sous la surveillance des adultes Le temps du midi se nomme pause m ridienne et ce temps doit effectivement permettre l enfant de faire une v ritable pause dans sa journ e d cole G BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Exemples d activit s p riscolaires R gles de vie Panneaux photos Participation OU programme d ducation au go t Le ch teau du Go t Ateliers danse Concours de dessins Jeux d expression Arts plastiques atelier scoubidous bracelets perles Le temps extrascol
131. v arbois com enfance et jeunesse accueil de loisirs 38 him fiches inscription ll existe deux p riodes bien distinctes d Les temps p riscolaires soit 432 p riodes d ouverture annuelles II s agit de l accueil des enfants le matin avant l cole le midi et le soir apr s l cole Les familles s engagent au moins pour un trimestre ef remplissent un calendrier tous les mois selon la formule la plus adapt e leurs besoins L cole finissant 11h30 les familles ont aussi la possibilit d inscrire leurs enfants le temps du midi sans le repas de 11h30 12h15 et de les r cup rer l accueil d Les temps extrascolaires vacances et mercredis soit 90 jours d accueil en journ e complete II s agit de l accueil des enfants les mercredis et pendant les vacances Pour les vacances des programmes d activit s sont distribu s et les parents peuvent inscrire leurs enfants soit pour 1 journ e soit la demi journ e Ayant pris la comp tence enfance et jeunesse la CCAVV s est dot e d un projet ducatif servant de base au projet p dagogique de chaque structure accueillant des enfants Pour rappel le projet ducatif de la CCAVV considere que a l accueil de loisirs doit tre un espace privil gi appartenant l enfant hors comp tition et hors milieu familial a Cette structure ouverte tous doit tre un lieu d expression de libert et d vasion dans le respect de l individu qui d veloppe des valeurs de tol
132. vec la biblioth que intercommunale Vadans non cause de la distance Aucun ouvrage de la biblioth que intercommunale n est disponible l cole Saint Just oui les classes vont environ une fois par mois la biblioth que pour des emprunts lecture ou recherches scolaires Les classes ont un horaire r serv Ecole publique Aragon Morel les classes vont r guli rement la biblioth que pour emprunter des livres Il n y a pas d occasion particuli re cela d pend des classes Des horaires sont r serv s sur rendez vous Certains livres de la biblioth ques sont disponibles dans les classes Am liorations possible Vadans pr t de livres de la biblioth que m diath que intercommunale afin de diversifier l offre de la biblioth que de Vadans BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 Saint Just volont de participer a des expos temporaires Ecole publique Aragon Morel augmentation du fond litt rature jeunesse et des coins lectures suffisamment vastes Les locaux trop troits Constat Locaux trop troits Chaque cole poss de un fond propre Les enfants de Saint Juste et Aragon Morel vont la biblioth que sur des horaires r serv s qui ne sont pas syst matiques Vadans trop loign Am liorations envisageables BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEU
133. vigueur 0 07 m habitant il avait fallu renoncer malgr l engagement de pr voir une seconde tranche pour r pondre cette exigence l opportunit de lancer imm diatement une premi re tranche de travaux en b n ficiant d un contrat propos par le Conseil g n ral EDAT A noter que dans le m me temps la CC du Val d Amour a pu b n ficier d un d lai important entre la cr ation de la m diath que de Mont Sous Vaudrey et de son antenne de Mouchard Bel exemple d ent tement qui a fait manquer une occasion unique et perdre une ann e d Le second au motif une ann e plus tard que les plans r alis s par un architecte r pondant cette fois aux normes de surface taient insuffisants et que les nouvelles normes d un Projet Scientifique Culturel Educatif et Social PSCES devaient d sormais tre prises en compte Nouveau refus et une nouvelle ann e perdue a Le troisi me au motif une ann e plus tard que le PSCES auquel la commission avait consacr un travail consid rable 31 pages diligentant des enqu tes dans les coles les coll ges et le lyc e la maison de retraite l ALSH la MJC pour aboutir un vrai projet global restait insuffisant Le repr sentant de la DRAC proposait de reprendre le fameux PSCES condition qu il n y ait aucun lu Dans l entretemps Bernard Guillot maire de La Ch telaine et membre actif de la commission s tait propos pour y participer Fermez le ban BILAN D ACT
134. xe 8 000 de s curisation et diagnostic pollution du terrain de la gare lequel sera revendu en 2013 Les travaux de la piste ULM s l vent 37 000 L op ration ne sera cl tur e que suite au jugement du tribunal concernant l alimentation en nergie lectrique L emprunt de 100 000 contract pour cette op ration a connu sa 2 me annuit de 6 000 20 000 concernent une op ration d ordre d Environnement Les charges de fonctionnement concernent essentiellement les charges de personnel du charg de mission subventionn 57 17 000 investis pour la r alisation de 2 documents d tude sur la faune piscicole et ornithologique dans le cadre de l animation NATURA 2000 la subvention sera vers sur l exercice 2013 E 3 domaines se d clinent sous cette 35750 l 36543 l 40428 d nomination alle sports 8583 24785 L aide aux associations 59 000 300 579 320 289 BILAN D ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS VIGNES ler janvier ET VILLAGES PAYS DE LOUIS PASTEUR 2012 sportives pour un montant total de 40 500 qui concerne les aides directes le salari pour l aide techniques et les frais li s au minibus L augmentation sensible se r partit sur les 2 derniers domaines augmentation des frais d entretien du minibus et octroi de subventions exceptionnelles Les co ts de fonctionnement de la salle de sport s l vent 25 000 Ils d passent de 6

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