Le budget 2015
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1. VALL E DE L H RAULT COMMUNAUTE DE COMMUNES Gilles COHEN Marion MOUTET Service communication gilles cohen cc vallee herault fr marion moutet cc vallee herault fr 04 67 57 04 50 Un budget alternatif Notre budget l instar de tous les autres budgets de collectivit s est dependant de nombre de facteurs La sante financi re de l Etat en fait partie et elle impacte particuli rement ce budget 2015 Dans le cadre de l effort national de d sendettement nous perdons une partie consequente de la Dotation Globale de Fonctionnement que nous alloue l Etat Ce soutien est amen a baisser encore dans les ann es venir et en 2017 nous aurons perdu un tiers du niveau de DGF que nous percevions en 2013 Face a cette situation le conseil communautaire pouvait choisir de r duire la voilure et de baisser le niveau de services proposes par la communaut de communes ou alors il pouvait voter une hausse des taux de fiscalit Souvent la vall e de l H rault s est construite dans des choix alternatifs et ce sera le cas de ce budget 2015 Nous n avons pas voulu que le poids de la dette nationale retombe sur les habitants par notre biais et ce de quelque fa on que ce soit C est donc sans augmentation d imp ts que nous maintiendrons la qualit des services proposes et ce grace a une strat gie d anticipation mise en place des 2008 Ainsi nous affichons une section de fonctionnement d un montant de 15 6 millions d2. dans les budgets annexes 3 axes de travail pour un projet de territoire Les montants affich s ci dessous prennent en compte les d penses d investissement et de fonctionnement li s ces projets X Accompagnement des communes en ma trise d ouvrage d l gu e phase de la requalification des rues du centre ancien d Aniane requalification des anciens espaces ferroviaires de Campagnan Lancement de chantiers d aide aux communes pour la r habilitation de leur petit patrimoine b ti restauration du pigeonnier du Pouget de la source de la Mosson Montarnaud _ Poursuite de la d marche Natura 2000 sur les deux sites gorges de l H rault a et montagne de la Moure et causse d Aumelas Accompagnement des communes et associations syndicales autoris es sur les questions li es la ressource en eau Poursuite des actions du Programme Local de l Habitat avec notamment le Programme d Int r t General Renovissime ou encore les fonds de concours destin s aux communes pour la r habilitation de leurs logements communaux par exemple Accompagnement des communes qui le souhaitent dans l instruction de leur dossier d urbanisme La capacit de d sendettement de la communaut de communes est de 8 3 ans 3 a gt es de travall pour un projet de territoire Les montants affich s ci dessous prennent en compte les d penses d investissement et de fonctionnement li s ces projets P Organ
3. concertation le Projet de territoire 2015 2021 sera soumis au vote du conseil communautaire avant l t avec les deux outils qui accompagnent le pacte financier et fiscal et le schema de mutualisation Le budget 2015 s est construit dans cette optique d anticipation et de rationalisation Le budget principal Pierre angulaire des finances d une collectivit il tablit avec exactitude les ressources per ues et les d penses pr vues Il est compose de deux sections la section de fonctionnement et la section d investissement Les recettes et les d penses de chacune s quilibrent parfaitement En 2015 son montant sera de 23 1 millions d euros La section de fonctionnement Les d penses et les recettes inscrites dans cette partie du budget seront consacr es au fonctionnement de la collectivit entretien des b timents traitement des agents en sont quelques exemples En 2015 elle s l vera 15 6 millions d euros La section d investissement Sous cette ligne sont mentionn es les d penses et les recettes li es aux investissements de la collectivit tels que la construction de nouveaux quipements publics les travaux d am nagement et de r habilitation dans les communes En 2015 elle s l vera 7 5 millions d euros Les budgets annexes Ces budgets sont sp cifiques certaines activit s but industriel ou commercial Chacun d entre eux dispose de ses propres ressources d une sectio
4. et taxes per us 8 968 100 dont taxes conomiques 2 843 100 Taxe de s jour 35 000 Taxe per ues des m nages issues du transfert des Conseils G n raux et R gionaux taxe d habitation taxe foncier b ti taxe foncier non b ti 5 670 000 Fonds de p r quation intercommunal FPIC 420 000 M Dotations et subventions 2 561 347 dont Dotation globale de fonctionnement Etat 785 000 Subventions et participations 776 347 L Autofinancement 2 574 133 Autres 235 990 Produits des services et des domaines 284 192 M Reversement des imp ts et taxes per us 3 973 500 dont reversement de fiscalit pour le fonds national de compensation suite la r forme fiscale de 2010 2 266 500 et reversement aux communes et l Office de Tourisme Intercommunal 707 000 M Charges de personnel 5 154 000 A Charges de fonctionnement g n ral 3 338 062 dont administration g n rale 635 235 fonctionnement des services 702 827 Autres 2 600 100 dont dotation aux amortissements virement la section investissement charges financi res Soutien l initiative locale 558 100 La section de fonctionnement qui porte le quotidien de la collectivit s leve 15 623 762 Elle s inscrit dans la tendance nationale la rationalisation En effet les collectivit s territoriales sont mises contribu
5. euros et un investissement d un montant de 7 5 millions d euros Ce budget principal est assorti de 10 7 millions d euros allou s aux diff rents budgets annexes Nous temporisons notre investissement de mani re donner les meilleures chances aux projets qui seront inscrits dans le Projet de territoire 2015 2021 qui sera vot avant l t Realise apres 18 mois de concertation il fera echo aux envies de nos habitants Louis Villaret Pr sident de la Communaut de communes Vall e de l H rault Budget d une collectivite mode d emploi Le projet de territoire Sur la p riode 2008 2014 les actions de la communaute de communes se sont inscrites dans un projet de territoire dont l objectif tait d assurer la coherence des projets conduits autour de trois axes favoriser un am nagement quilibr du territoire d velopper l activit conomique et l emploi renforcer l offre de services en direction des habitants Afin d optimiser au mieux le financement de ces projets le Projet de territoire 2008 2014 s tait accompagne d une planification des d penses et des recettes moyen terme de fa on utiliser au mieux les ressources de l intercommunalite le Programme Pluri annuel d investissement Cette m thode de projection et d anticipation des projets et des investissements ayant fait ses preuves un nouveau projet de territoire est en pr paration pour la p riode 2015 2021 Apres plus de 18 mois de
6. isation d evenementiels conomiques Concours des vins de la Vall e de l H rault A Vivre La Foire Expo r glement d aide aux v nements D penses r elles d di es aux parcs viticoles d activit s et autres budgets annexes it ss de requalification de la ZAC 315 48 bar habitant gt Commercialisation des lots viabilis s sur les parcs d activit s Les Treilles Aniane et La Tour Montarnaud Soutien aux partenaires conomiques et cotisations 72 500 Soutien l Office de Tourisme Intercommunal St Guilhem le D sert Vall e de l H rault Fonctionnement du Grand Site de France St Guilhem le D sert gorges de l H rault Les taux de fiscalit restent inchang s pour cette ann e 2015 savoir Taux de Cotisations Foncieres des Entreprises C FE 38 71 Taux de la taxe d habitation 12 99 Taux de la taxe fonci re sur les propri t s b ties 3 19 Taux de la taxe fonci re sur les propri t s non b ties 16 76 Taux de la taxe d enl vement des ordures m nag res 17 03 Su CM 1 AXES qe tra A JALI DOLUTr fall JOU SIS DIOL C 16 CerriIcoiIre Une grande partie des montants affich s ci dessous d pendent de la section de fonctionnement En effet le service aux habitants n cessite un investissement humain plus que mat riel Ainsi un autre des leviers d action dans ce type de domaine consiste en l accompagnement de structures locales associati
7. n de fonctionnement et d investissement et comme pour le budget principal ils s quilibrent parfaitement Ainsi on trouve un budget annexe par parc d activit s dont l intercommunalit a la charge soit 6 repr sentant un montant global de 5 7 millions d euros un pour le Service Public d Assainissement Non Collectif hauteur de 136 000 un pour le Service d Autorisation du Droit des Sols 191 000 et un pour le Service Ordures Menageres 4 7 millions d euros Les cles de 2015 La capacite de desendettement 5 ans 10 ans 8 3 ans 5 ans N 2012 2013 2014 La capacit de d sendettement figure en bonne place parmi les indicateurs de la sant financi re d une collectivit Il s agit du nombre d ann es n cessaires pour absorber l int gralit de la dette intercommunale Une bonne capacit de d sendettement doit se situer en dessous de 10 ans La capacit d autofinancement 5 0 5 2012 2013 2014 Cet indicateur nous apprend quel niveau la collectivit finance ses projets par ses propres moyens Une courbe en hausse sera donc recherch e preuve que la communaut de communes ne d pend pas seulement des subventions et des emprunts Le budget global 2015 comprenant le budget principal et l ensemble des budgets annexes Section de fonctionnement Budget principal Recettes Produits des D penses Soutien l initiative locale M Imp ts
8. ons partenaires institutionnels Les montants affich s ci dessous prennent en compte les d penses d investissement et de fonctionnement li s ces projets Ma trise d oeuvre et debut des travaux pour la construction d une nouvelle cr che intercommunale Montarnaud 800 000 Fonctionnement des 5 multiaccueils d Aniane Gignac Montarnaud Montpeyroux St Andre de Sangonis Fonctionnement du Relais Assistants Maternels intercommunal Soutien aux partenaires sociaux et jeunesse 94 000 Haut debit Developpement du WebSIG Elaboration de donn es cartographiques Poursuite de la collecte des d chets residuels et des biodechets en porte porte Service Public d Assainissement Non Collectif 136 133 Fonctionnement de l Ecole de Musique Intercommunale R seau intercommunal des biblioth ques d veloppement du programme d animations en biblioth ques poursuite des acquisitions laboration d un portail internet d di au R seau Soutien aux associations culturelles 116 000 Produit des imp ts directs 239 par habitant moyenne 2012 des CC fiscalit professionnelle unique de m me strate 244 VALL E DE L H RAULT COMMUNAUTE DE COMMUNES Si ge de la communaute de communes 2 parc d activit s de Camalce BP I5 341150 GIGNAC Tel 04 67 57 04 50 Fax 04 67 57 0451 Contact Gilles COHEN Marion MOUTET Service communication gilles cohen cc vallee herault fr marion mou
9. ons d investissement Autofinancement 2 426 744 Recuperation TVA ga doi is Amortissement 558 300 M Restes r aliser 2 669 092 ES Travaux d am nagement r alis s pour le compte des communes 02 800 A Travaux am nagements et quipements 2 226 730 R serves fonci res 240 000 Remboursement du capital de la dette et cautions 320 000 Subventions 403 250 aides aux projets communaux Wes ressources utilisees y a DON escient le wl Voici comment sont r partis 100 d penses entre les trois axes du projet de territoire de la Communaut de communes Vall e de l H rault Service Ordures M nag res et Service Public d Assainissement Non Collectif 24 D veloppement conomique et touristique P le enfance jeunesse 13 Action culturelle 5 Mutualisation des donn es et haut d bit 4 Environnement et patrimoine 6 Travaux r alis s pour le compte des communes 6 Programme local de l habitat 4 Les montants affiches ci dessus comprennent a la fois les investissements imputes dans chacun des axes du projet de territoire mais aussi les frais de fonctionnement inh rents Notez que pour ce qui concerne le d veloppement conomique sont pr sent es les d penses li es au soutien des fili res et aux animations conomiques ainsi que les sommes li es aux parc d activit s consignees
10. tet cc vallee herault fr 04 67 57 04 50
11. tion dans le cadre de l effort national de d sendettement de l Etat Cela a pour cons quence une diminution notable de la Dotation Globale de Fonctionnement pour cette ann e et jusqu en 2017 Face a cette situation le conseil communautaire a pris le parti de ne pas augmenter les imp ts locaux La communaut de communes pourra toutefois maintenir la qualit du service fourni et ce gr ce une strat gie d anticipation financi re mise en place d s 2008 Section d investissement lt d al T Lg Budget principal a L investissement intercommunal s l ve a 7 561 872 pour l ann e 2015 Les actions engag es pourront ainsi se poursuivre avant que le vote du Projet de territoire 2015 2021 et du Pacte financier et fiscal qui l accompagne ne d terminent plus pr cis ment la strat gie d investissement pour les 5 ann es venir Toujours dans une volont d anticipation la part de l emprunt va en diminuant de fa on am liorer la capacit de d sendettement de la communaut de communes Au 31 d cembre 2014 elle etait ramen e sous la barre des 0 ans 8 3 ans Cet indicateur t moigne de la bonne sant financi re d une collectivit Recettes M Restes r aliser 559 348 I Emprunts 2 011 000 F Subventions 84 000 Subventions et participations des communes 02 800 dans le cadre de maitrises d ouvrage d l gu es R cup ration TVA 219 680 sur les op rati
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