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Manual da GIA versão 0790 - Secretaria da Fazenda

1. Aten o Para acesso a alguns servi os disponibilizados no Posto Fiscal Eletr nico ser necessario fazer o recolhimento da Taxa de Servi os Eletr nicos Sou contribuinte do Estado de S o Paulo e tenho Inscri o Estadual Como obter senha Figura 38 P gina de Acesso aos Servi os Eletr nicos 61 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO Na tela seguinte de menu do PFE do usu rio deve se clicar no cone da Nova GIA Figura 39 POSTO SECRETARIA DA FAZENDA FISCAL DE SAO PAULO S O PAULO ELETR NICO Simplificando a vida do Contribuinte Servi os Fiscais EM sugest es 4 voltar 4 Declara o do Simples Nacional SP 4 Nova GIA Envio e Consulta de jun 2007 a dez 2008 Envio e Consulta da NOVA GIA a partir da ref 07 2000 4 Cadesp m e Cadastro de Contribuintes do ICMS s Autoriza es ser necess rio informar usu rio e senha do ECF Emissor de Cupom Fiscal e mail da Fazenda Ajuda ECF clique aqui AIDF Autoriza o para Impress o de E 4 STDA Documentos Fiscais SEPD Substitui o Tribut ria e Diferencial de Pedido Comunica o de Uso de Sistema Al quota Eletr nico de Processamento de Dados e Credenciamento de Gr ficas p A Ajuda AIDF download de Apostila Explicativa
2. Saidas interestaduais j Somat ria dos detalhamento por UF n o cornespondelm aofe valor es cani lan ado para este CFOF vernfique ols seguintes campala Yalor Cont bil Base de C lculo H ZEMASLC Imposto A gera o da GARE a Transmiss o bem como a gera o de GlAs Substitutivas somente poder o ser efetuadas quando todas as inconsist ncias apresentadas na Lista de Inconsist ncias ao lado forem eliminadas A Lista de Inconsist ncias vazia Indica que o sistema n o identificou quaisquer Inconsist ncias na GIA Ha maioria dos casos as inconsist ncias assinaladas na lista s o inconsist ncias de fato Mo entanto h casos em que os lan amentos devem ser mantidos devido a exist ncia de exce es Hesses casos para que seja possivel a gera o da GARE a Transmiss o bem como a gera o de Gl4s Substitutivas d duplo clque na indica o de inconsist ncia que deseja desmarcar Fechar Figura 29 Clicando se sobre o sinal identifica se o local exato da inconsist ncia Ao clicar sobre o item apresentado com um xis vermelho X aparecer o motivo da inconsist ncia na caixa do lado direito Corrigindo inconsist ncias Para efetuar a corre o de uma inconsist ncia retorne ficha em que a mesma ocorre verifique os lan amentos feitos e fa a as altera es necess rias Feitas as corre es execute novamente a verifica o de consist ncia para
3. o C digo Fiscal de Opera es e Presta es registrado a cada lan amento feito nos livros fiscais Os valores de CFOP que at a vers o 4 0 da GIA eram lan ados agrupados passam a ser detalhados cada CFOP lan ado individualmente pelo seu valor total das opera es ocorridas no per odo Subdivis o dos CFOPs de Outras Entradas e de Outras Sa das x 99 Foi institu da a subdivis o dos CFOPs x 99 com a finalidade de se obter separadamente nesse local os valores que constituem Valor Adicionado ao Munic pio e os valores que n o constituem valor adicionado ao munic pio para efeito de c lculo do Indice de Participa o dos Munic pios Essa provid ncia junto informa o dos valores individualizados por CFOP possibilitar a elimina o quase total dos ajustes da DIPAM B Os CFOPs x 99 passam a ter mais um d gito representando o seguinte Esta subdivis o entrou em vigor em janeiro de 2001 Opera es classificadas neste CFOP que representam valor adicionado ao produto do munic pio x 99 9 Opera es classificadas neste CFOP que n o adicionam valor ao produto do munic pio 19 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Detalhamento de Opera es Interestaduais As opera es
4. As empresas enquadradas nos regimes RPA e RES que tenham realizado opera es descritas nessa ficha dever o informar obrigatoriamente os dados solicitados no per odo de refer ncia n C Arquivos de programas SEFAZ Nova GIA abcz mdb 2 E x arquivo Contribuinte Refer ncia Ajuda GIA Selecionada Raz o Social rbut rio Refer ncia al 1 111 l IPA 02722004 Entradas Inf para a Ihterestaduais DIPAM E Lormpra de pi De produtores JF Mili Aguas de Santa B rbara Aguas de S o Pedro Agudos Alambari Alfredo Marcondes Figura 7 Ficha de Informa es para a DIPAM B obrigat ria a informa o na GIA de refer ncia do m s de ocorr ncia das opera es Os dados dos c digos 1 e 2 devem ser informados detalhados por munic pio Para maiores detalhes sobre preenchimento desta ficha consulte o Manual da DIPAM no site da Secretaria da Fazenda www fazenda sp gov br clicando em Download Dipam 28 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Apura o do ICMS Os valores relativos ao imposto informados na ficha Lan amento de CFOP s o transportados resumidamente para os campos 051 e 056 na ficha de Apura o do ICMS Figura 8 O eventual saldo credor do per odo anterior dever
5. GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO RM SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo MANUAL DA NOVA GIA ELETR NICA DI DIRETORIA DE NFORMA ES Vers o 0790 Janeiro de 2012 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo 14 RAR ARE DR Re UR DRE RO CEIA IDR RPE RR SN PRD ENE RR RR 4 ALTERA ES INTRODUZIDAS PELA VERS O ATUAL NOVA GIA 0790 c cer ereereer eee rre sera eanaano 5 ALTERA ES INTRODUZIDAS PELA VERS O 0780E cecceeess ese eeerrern err een cer re acer renan cancer cancer cen rencensransana 7 ALTERA ES INTRODUZIDAS PELA VERS O 0780D sssssssesesrsesrrscrersesesrrersessssesrcrcrcrsrrseserscstsessesesesetseeeesesereeseesee 9 ALTERA ES INTRODUZIDAS PELA VERS O 0780C ssssesesesesesescrsrrcrsesssrtrcrersrsersrsererrtrsereesesescrsesererseseerereesessesee 11 ALTERA ES INTRODUZIDAS PELA VERS O 0 80B errre csser enaa aE E E S ETna 13 ALTERA ES INTRODUZIDAS PELA VERS O O780A ssssesesssesesesrrsrrersesssrrrcrerseserstsererrrrseseeseseserseserersesereereesessesee 14 ALTERA ES INTRODUZIDAS PELA VERS O 0780 A
6. ser informado pelo usu rio diretamente em seu respectivo campo Caso existam valores a serem declarados nos campos abaixo listados deve se clicar sobre o bot o ao lado direito do campo correspondente Ser aberta uma tela na qual os valores devem ser detalhados por tipo de ocorr ncia e fundamenta o legal 052 Outros d bitos 053 Estorno de cr ditos 057 Outros cr ditos 058 Estorno de d bitos 064 Dedu es rquivo Contribuinte Refer ncia Ajuda BIA Selecionada inch Sec o lhzcn o Estadual Tipo GIA Apura o do ICHS SEBITO DO IMPOSTA 001 Por saidas com d bito do imposto 051 1 500 00 2O0DO C E 005 TOTAL 051 052 EE 055 3 500 00 OE E amo ir fomato fi Tom 008 esmoded sioo os om ONO SUBTOTAL 055 057 058 o an O ad cdr de ode mei JU TE 012 TOTAL 060 061 DEZ os pema JOM tam POTE Sacro T oi Imprimir GARE Ei Figura 8 Ficha de apura o do ICMS 29 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Pressionando se o bot o Imprimir GARE ap s consistir a GIA o programa preparar para impress o um formul rio preenchido com os dados da GIA para recolhimento Dever o ser digitados na tela da GARE os seguintes dados conforme o caso Dat
7. 4 Declara o do Simples e Anexos Envio e Consulta de jan 1999 a jun 2007 Cadastro Hom oloaadores AIDE ECF Figura 39 Icone da Nova GIA Em seguida deve se clicar em Envio Documentos fiscais Governo do Estado de S o Paulo Secretaria da Fazenda NOVA GIA CONSULTA ENVIO Por Protocolo Documentos Fiscais Normal Substit e Coligida Dados resumidos por IE Consulta Completa Figura 40 P gina da Nova GIA 62 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Na p gina de envio da GIA insira na linha apropriada o caminho e o nome do arquivo ou clique no bot o Procurar e localize o arquivo a ser transmitido conforme Figura 41 Governo do Estado de S o Paulo Secretaria da Fazenda 1 Escolha o s arquivo s a ser em enviado s clicando no bot o Procurar estar escrito Browse se o seu software estiver em Ingl s 2 Escolha somentes o s arquivo s com extens o sfaw CiUsers UseriDesktop G1207004 SFZ O Procurar Ro Procurar EE Procurar EE Procurar E Procurar Ear Procurar E Procurar E Procurar 3 Paratransmiss o autom ticado Enviar Arquivos s ot o Enviar Arquivos Figura
8. em opera es com armaz m geral ou dep sito fechado Classificam se neste c digo as sa das correspondentes entrega de mercadorias por 10 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo conta e ordem de terceiros em vendas ordem cuja venda ao adquirente origin rio foi classificada nos c digos 6 118 Venda de produ o do estabelecimento entregue ao destinat rio por conta e ordem do adquirente origin rio em venda ordem ou 6 119 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinat rio por conta e ordem do adquirente origin rio em venda ordem Tamb m ser o classificadas neste c digo as remessas por conta e ordem de terceiros de mercadorias depositadas ou para dep sito em dep sito fechado ou armaz m geral Texto anterior 6 923 Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros em venda ordem Classificam se neste c digo as sa das correspondentes a entrega de mercadorias por conta e ordem de terceiros em vendas ordem cuja venda ao adquirente origin rio foi classificada nos c digos 6 118 Venda de produ o do estabelecimento entregue ao destinat rio por conta e ordem do adquirente origin rio em venda ordem ou 6 119 Venda de mercadoria adquirida ou re
9. em venda ordem ou em opera es com armaz m geral ou dep sito fechado Classificam se neste c digo as sa das correspondentes entrega de mercadorias por conta e ordem de terceiros em vendas ordem cuja venda ao adquirente origin rio foi classificada nos c digos 5 118 Venda de produ o do estabelecimento entregue ao destinat rio por conta e ordem do adquirente origin rio em venda ordem ou 5 119 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinat rio por conta e ordem do adquirente origin rio em venda ordem Tamb m ser o classificadas neste c digo as remessas por conta e ordem de terceiros de mercadorias depositadas ou para dep sito em dep sito fechado ou armaz m geral Texto anterior 5 923 Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros em venda ordem Classificam se neste c digo as sa das correspondentes a entrega de mercadorias por conta e ordem de terceiros em vendas ordem cuja venda ao adquirente origin rio foi classificada nos c digos 5 118 Venda de produ o do estabelecimento entregue ao destinat rio por conta e ordem do adquirente origin rio em venda ordem ou 5 119 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinat rio por conta e ordem do adquirente origin rio em venda ordem TEXTO V LIDO A PARTIR DE 01 07 2010 6 923 Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros em venda ordem ou
10. etc M mero s informa es de contribuinte contidas neste formul rio serem apenas para auxiliar o declarante Complemento E airo Distrito CEF Assim estas Informa es sao armazenadas localmente n o sendo consideradas como informa es de atualiza o no CADESP Municipio UF Telefone Endere o da Home Page Fio e Contato Correio Eletr nico Obserta o Figura 1 Ficha de Cadastro do Contribuinte As informa es cadastrais das GIAs n o alteram a base de dados da Secretaria da Fazenda Qualquer altera o no cadastro deve ser efetuada atrav s do PGD dispon vel para download no site da Receita Federal e ser refletida no CADESP 22 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Lan amento de CFOP Na ficha da Figura 2 devem ser lan adas as opera es detalhadas por C digo Fiscal de Opera es e Presta es CFOP de acordo com o resumo constante dos livros fiscais com a periodicidade mensal contribuintes enquadrados no Regime Peri dico de Apura o RPA semestral contribuintes enquadrados no Regime de Estimativa RES v lido at a refer ncia dezembro 2000 As opera es presta es informadas nos CFOPs abaixo dever o ser subdivididas de acordo com o Decreto n 44
11. nica Fundamenta o Legal Artigo 70 A inc do RICMS 00 Subitem 007 45 Ocorr ncia Incorpora o de cr dito por estabelecimento de Cooperativas de Produtores Rurais mediante autoriza o eletr nica Fundamenta o Legal Artigo 70 F do RICMS 00 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Subitem 007 46 Ocorr ncia Cr dito oriundo de servi o de comunica o utilizado na presta o de servi o de mesma natureza a usu rio localizado neste Estado na hip tese de inexist ncia de estabelecimento do prestador no territ rio paulista Fundamenta o Legal Artigo 2 4 do Anexo XVII do RICMS 00 Subitem 007 47 Ocorr ncia Recebimento de cr dito simples do ICMS a que se refere o Decreto 56 133 2010 Fundamenta o Legal Artigo 70 do RICMS 00 Altera es introduzidas pela vers o 0780e A vers o 0780e do programa Nova GIA contempla todas as vers es anteriores e de uso obrigat rio a partir de 1 de janeiro de 2011 para os contribuintes que necessitam utilizar os seguintes CFOPs Novos c digos fiscais de opera es e presta es 1 128 2 128 e 3 128 Compra para utiliza o na presta o de servi o sujeita ao ISSQN Classificam se neste c digo as entradas de mercadorias a serem utilizadas
12. o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo pan GOVERNO DO ESTADO DE S O PAU darp SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG CIOS DA FAZENDA INSCRI O ESTADUAL 104 928 081 113 ESSCRI O NA D VIDA ATIVA ou N DA ETIQUETA REGIME PERI DICO DE APURA O 2 Fa GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO dorpe SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG CIOS DA FAZENDA MICROFILME N O PREENCHER Figura 46 Visualiza o de parte da Via Contribuinte de um impresso da GARE gerado pela Nova GIA Eletr nica Caso o contribuinte tenha mais de uma data de vencimento por refer ncia de acordo com as hip teses previstas na legisla o existe a possibilidade de imprimir as GARES para cada um dos pagamentos a serem realizados O m ximo de pagamentos permitidos por refer ncia de 5 para a ficha Apura o do ICMS e mais 5 para a ficha Apura o do ICMS ST 11 Para fazer o cadastro dos pagamentos a serem efetuados o usu rio dever clicar sobre o bot o ao lado direito do campo 065 Imposto a Recolher Figura 47 69 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo NG Nova GIA Vers o 07 90 rquivo Contribuinte Refer ncia Ajuda EIA Selecionada Raz o Soc
13. o do imposto Valor cont bil 41 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Imposto Retido por substitui o tribut ria Outros cr ditos outros d bitos e similares na apura o do ICMS ST 11 Os demais valores n o dever o ser informados pelo contribuinte pois tratar se o de dados a serem informados atrav s da Declara o do Simples Selecionar uma refer ncia Para selecionar uma refer ncia j inserida clique no menu Refer ncia e Selecionar que ser apresentada a seguinte tela Figura 20 Ji Sele o de Refer ncia Selecione uma Refer ncia para abrir Regime Tribut rio RPA Normal RFA Substituta RPA Mormal Cancelar Simples 5 T Normal RFA Normal RFA Hormal RFA Hormal Figura 20 Tela de sele o de uma refer ncia Selecione a refer ncia desejada e pressionar o bot o Ok Excluir uma refer ncia Para excluir uma refer ncia inserida clique no menu Refer ncia e Excluir que ser apresentada tela de sele o similar a da refer ncia ver informa o acima Selecione a refer ncia a excluir e pressione o bot o OK Em seguida aparecer a tela de advert ncia da Figura 21 42 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAU
14. Transmiss o da GIA com Navegador Padr o cteeeeerereeren rrenan rrenan arena rrenan caem er an cer ane crr aan craniano 60 Localiza o padr o do arquivo a ser transmitido eeeeeeerererererenen err reaner arena nerenena ceras eee nenerranaa 64 REBATORIOS pas MG A T dida Acre E a A das T 66 IMPRESSAO DARE merena ado DGda boa sii ada inn E SA PARAR ndo nda do desta rare pias 68 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Geral Este Manual da Nova GIA Eletr nica visa orientar contribuintes contabilistas e demais profissionais a utilizarem o programa apresentando de forma detalhada todas as suas caracter sticas e funcionalidades Normatizada pela Portaria CAT 92 98 a Guia de Informa o e Apura o GIA definida no artigo 1 do Anexo IV da seguinte forma Artigo 1 A Guia de Informa o e Apura o do ICMS GIA o instrumento por meio do qual o contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS e obrigado escritura o de livros fiscais deve declarar no prazo referido no artigo 20 as seguintes informa es econ mico fiscais segundo o regime de apura o do imposto a que estiver submetido ou conforme as opera es ou presta es realizadas no per odo I Il III os valores das o
15. as vendas de combust veis ou lubrificantes a consumidor ou a usu rio final cuja opera o tenha sido equiparada a uma exporta o NR Para os demais contribuintes que n o se utilizam destes CFOPs a instala o facultativa Altera es introduzidas pela vers o 0780a A vers o 0780a do programa Nova GIA contempla todas as vers es anteriores e de uso opcional a partir de 1 de junho de 2008 para os contribuintes que necessitam do CFOP 6 360 e ou o munic pio de Boa Vista RR no lan amento da ficha de ZFM ALC 1 Foi inclu do o novo c digo fiscal de opera es e presta es CFOP 6 360 Presta o de servi o de transporte a contribuinte substituto em rela o ao servi o de transporte de acordo com o Ajuste SINIEF 03 08 em vigor a partir de maio de 2008 2 Foi acrescentado o munic pio de Boa Vista RR na rela o de munic pios beneficiados pela isen o nas opera es destinadas a ALC de acordo com o conv nio ICMS 25 2008 Altera es introduzidas pela vers o 0780 a partir de 01 01 2008 1 Foram inclu dos os novos c digos fiscais de opera es e presta es CFOP 1 360 Aquisi o de servi o de transporte por contribuinte substituto em rela o ao servi o de transporte e 5 360 Presta o de servi o de transporte por contribuinte substituto em rela o ao servi o de transporte de acordo com o Ajuste SINIEF 06 07 em vigor a partir de janeiro de 2008 2 Foram criados os sub
16. d duplo clique do mouse no cone de atalho da Nova GIA na rea de trabalho Observa o caso o programa apresente algum erro de execu o no in cio de seu funcionamento pode significar que a vers o do Windows n o possui os componentes necess rios devendo se instalar os Componentes Complementares dispon vel na mesma p gina de download do programa Caso ainda ocorram problemas deve se reinstalar o programa da Nova GIA desativando o antivirus Consulte tamb m o manual de instala o do programa Op o M ltiplos Arquivos O programa permite a utiliza o de arquivos de trabalho da seguinte forma apenas UM arquivo de dados padr o v rios arquivos escolha do usu rio A utiliza o de v rios arquivos permite ao usu rio manter em arquivos separados as GIAs conforme seu crit rio por exemplo deixando as separadas em arquivos por ano de opera o ramo de atividade das empresas etc Para escolher a op o M ltiplos Arquivos clique no menu Ajuda e em Configura es O sistema abrir a tela mostrada abaixo Figura 13 Marque a op o M ltiplos Arquivos e escolha Ok Configura es Eq Arquivos Caso a op o ag lado seja selecionada a Mova GIA permitir que voc organize as Cancelar Informa es tribut rias de contribuintes separando as em arquivos Esta facilidade permitir por exemplo armazenar todas as Informa es tribut rias de um dado W Multiplo Ar
17. de S o Paulo Quando houver valores de Outros D bitos nos subitens 002 10 002 11 002 18 002 19 002 20 002 21 002 23 e 002 25 e de Outros Cr ditos nos subitens 007 04 a 007 07 007 29 007 30 007 40 007 41 007 44 007 45 e 007 47 na apura o do imposto das opera es pr prias e de Outros Cr ditos nos subitens 007 01 e 007 02 na apura o do imposto retido por substitui o tribut ria ST 11 o programa exigir informa es detalhadas Exemplo Figura 10 Observa es Observa es i r nic OpEd via por 3 000 00 Es vdko 5678 1 oan DO pda 4 abcd O 0o00 a 31 000 00 Sair E Excluir Novo Sair EE Excluir ES Figura 10 Informa o de Inscri o Estadual do remetente e Valor de cr dito acumulado recebido para pagamento de opera es comerciais Nota Esta informa o n o v lida para o regime SIMPLES ST V lido para refer ncias anteriores a janeiro de 2006 que possui uma tabela pr pria com os seus pr prios c digos de Outros Cr ditos 31 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Dedu es campo 064 Valor de dedu es exclusivamente originado na GIA em refer ncia Clicando se no bot o deste campo ser aberta a tela da Figura 11
18. interestaduais passar o a ter seu detalhamento diretamente na Nova GIA eliminando se assim totalmente a GINTER Quando forem inseridos valores nos CFOPs 2 xx x entradas interestaduais ou 6 xx x sa das interestaduais o programa exige a inser o da distribui o dos valores por Estado Informa es para Zona Franca de Manaus e reas de Livre Com rcio ZFM ALC As sa das isentas destinadas Zona Franca de Manaus e reas de Livre Com rcio passam a ter seus dados inseridos diretamente na GIA dispensando o preenchimento da declara o em disquete Outros d bitos Estornos de Cr ditos e Outros Cr ditos Estornos de D bitos Esses valores antes apenas indicados na GIA passam a ser individualizados por tipo de lan amento e de acordo com a sua fundamenta o legal Para cr ditos recebidos em transfer ncia como pagamento de fornecimentos de mercadorias e servi os deve ser informada a Inscri o Estadual do remetente do cr dito para cruzamento com o DCA Demonstrativo de Cr dito Acumulado Substitui o Tribut ria Os valores de imposto retido por substitui o tribut ria agora com seus CFOPs espec ficos permitem a apura o separadamente do imposto pr prio do declarante e do imposto retido por substitui o tribut ria Permitem tamb m em um sistema matricial o fechamento das contas horizontal e verticalmente C pia de Seguran a back up Os dados digitados neste sistema s o armazenad
19. no quadro superior o primeiro CFOP a ser detalhado Os demais CFOPs estar o acess veis clicando se na seta do campo CFOP Clique no bot o Novo ou pressione a tecla para detalhar as opera es por Estado destinat rio Na linha inferior da rela o detalhada por UF os dados digitados aparecer o somados comparados aos do CFOP selecionado A soma em vermelho significa que o valor do detalhamento est diferente do total de lan amentos efetuados no CFOP maior ou menor O bot o Verificar efetua a verifica o da consist ncia dos valores em cada lan amento C Arquivos de ProgramastSefaziNova GlAAT este Vers o 0700 mdb ME E rquivo Contibunte Feter ncia Ajuda GIA Selecionada Raz o Social Inscri o Estadual Tipo GIA Regime Tribut rio Refer ncia Saidas JAT Registro de interestaduais Ny Exporta o 26 520 08 26 520 03 6 056 40 39 901 63 0 00 33 901 63 4 750 159 234 4671 E 234 4671 E 24 565 39 0 00 0 00 Pur MINAS GERAIS us 735 456 45 735 456 45 12 589 00 12 589 00 13 720 80 0 00 0 00 Yerificar Excluir Nowo Figura 5 Ficha de detalhamento das Sa das Interestaduais O valor total do detalhamento das opera es deve ser exatamente igual ao valor total de cada CFOP 26 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Pr
20. o de servi os cujas entradas tenham sido classificadas no c digo 1 126 Compra para utiliza o na presta o de servi o TEXTO V LIDO A PARTIR DE 01 01 2011 6 210 Devolu o de compra para utiliza o na presta o de servi o Classificam se neste c digo as devolu es de mercadorias adquiridas para utiliza o na presta o de servi os cujas entradas tenham sido classificadas nos c digos 2 126 Compra para utiliza o na presta o de servi o sujeita ao ICMS ou 2 128 Compra para utiliza o na presta o de servi o sujeita ao ISSQN Texto anterior 6 210 Devolu o de compra para utiliza o na presta o de servi o Classificam se neste c digo as devolu es de mercadorias adquiridas para utiliza o na presta o de servi os cujas entradas tenham sido classificadas no c digo 2 126 Compra para utiliza o na presta o de servi o TEXTO V LIDO A PARTIR DE 01 01 2011 7 210 Devolu o de compra para utiliza o na presta o de servi o Classificam se neste c digo as devolu es de mercadorias adquiridas para utiliza o na presta o de servi os cujas entradas tenham sido classificadas nos c digos 3 126 Compra para utiliza o na presta o de servi o sujeita ao ICMS ou 3 128 Compra para utiliza o na presta o de servi o sujeita ao ISSQN Texto anterior 7 210 Devolu o de compra para utiliza o na presta o de servi o GOV
21. ou armaz m geral cuja remessa tenha sido classificada pelo remetente no c digo 6 934 Remessa simb lica de mercadoria depositada em armaz m geral ou dep sito fechado 5 934 Remessa simb lica de mercadoria depositada em armaz m geral ou dep sito fechado Classificam se neste c digo as remessas simb licas de mercadorias depositadas em dep sito fechado ou armaz m geral efetuadas nas situa es em que haja a transmiss o de propriedade com a perman ncia das mercadorias em dep sito ou quando a mercadoria tenha sido entregue pelo remetente diretamente a dep sito fechado ou armaz m geral GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo 6 934 Remessa simb lica de mercadoria depositada em armaz m geral ou dep sito fechado Classificam se neste c digo as remessas simb licas de mercadorias depositadas em dep sito fechado ou armaz m geral efetuadas nas situa es em que haja a transmiss o de propriedade com a perman ncia das mercadorias em dep sito ou quando a mercadoria tenha sido entregue pelo remetente diretamente a dep sito fechado ou armaz m geral Altera es nos c digos fiscais de opera es e presta es TEXTO V LIDO A PARTIR DE 01 07 2010 5 923 Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros
22. para indicar o local de grava o do arquivo Esta op o til para gravar o arquivo de transmiss o em disquete pen drive ou outro meio de armazenamento e transmiti lo a Secretaria da Fazenda a partir de outro computador O arquivo GO101003 5FZ foi gerado com sucesso 0 arquivo para transmiss o G0101003 5FZ for gerado com sucesso no diret rio CAMARQUWOS DE PROGRAMAS 5 E FANS Gl sTMormal Deseja salvar o arquivo em um outro local Figura 35 Op o de grava o do arquivo de transmiss o em outro local Transmiss o da GIA com Navegador Padr o Ap s a op o de salvar o arquivo de transmiss o em outro local o programa apresenta a pergunta se o usu rio deseja utilizar o seu navegador padr o browser para efetuar a transmiss o do arquivo da GIA para a Sefaz Figura 36 Aten o Deseja abrir a p gina http rwm pte fazenda sp gow br utilizando o navegador padr o para realizar a transmiss o Figura 36 Respondendo Sim aberto o navegador padr o na p gina do PFE Respondendo SIM ser aberto o navegador padr o na p gina do Posto Fiscal Eletr nico PFE possibilitando a transmiss o do arquivo para a Sefaz 60 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Na p gina aberta do P
23. 363 24 E 288 232 59 30 64 82 40 503 00 15 503 00 1 2 00 15 003 00 arrr 8 00 202 503 00 37 540 36 1041 09 00 30 1 03 00 0 00 33 003 00 Figura 3 Linhas de totaliza o de valores presentes na ficha Lan amento de CFOP Deve se notar que linhas de totaliza o semelhantes existir o em outras fichas apresentadas pelo programa 24 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Entradas Interestaduais Na ficha apresentada na Figura 4 ser o detalhados por Unidade da Federa o UF os CFOPs do grupo 2 correspondentes s Entradas Interestaduais Essa ficha ser habilitada quando houver lan amento de valores nos CFOPs correspondentes a opera es interestaduais Ao abrir a ficha Entradas Interestaduais o programa manter selecionado no quadro superior o primeiro CFOP a ser detalhado Os demais CFOPs estar o acess veis clicando se na seta do campo CFOP Clique no bot o Novo ou pressione a tecla para detalhar as opera es por Estado remetente Na linha inferior da rela o detalhada por UF os dados digitados aparecer o somados comparados aos do CFOP selecionado A soma em vermelho significa que o valor do detalhamento est diferente do total de lan amentos efetuados no CFOP maior ou menor At
24. 41 P gina de envio da GIA Podem ser enviados at 10 arquivos de transmiss o da Gia de formato sfz Ap s a transmiss o dos mesmos ser gerado um n mero de protocolo associado ao envio do conjunto e para cada GIA haver a informa o se a mesma foi transmitida com sucesso ou n o e em determinadas situa es a descri o dos motivos e tamb m outros avisos RECIBO DE ENVIO DOCUMENTO FISCAL GIA Protocolo n 000000038918625 08 1 Arquivo G1207007 SFZ Raz o Social Empresa Exemplo S A i 123 456 789 110 Cee Descri o Documento Fiscal enviado com sucesso TIPO GIA NORMAL Refer ncia 201207 CHAVE 20b638c7a4ea3e6886e28c2d7e36eeai IMPORTANTE Este recibo v lido somente se contiver as seguintes informa es Arquivo Raz o Social IE Enviado Tipo e Refer ncia Caso n o conste alguma das informa es acima enviar novamente o arquivo da Nova Gia Imprima esse recibo Em caso de d vida consulte o Posto Fiscal de sua jurisdi o Figura 42 Exemplo de protolo de envio da GIA 63 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Permiss o para envio de GIA O envio de GIA ser permitido apenas aos usu rios do PFE contribuintes e contabilistas vinculados Inscri o Est
25. 490 de 07 12 99 a partir da refer ncia de janeiro de 2001 E Nova GIA Vers o 07 80 rquivo Contribuinte Refer ncia Ajuda GIA Selecionada Raz o Social Inscri o Estadual Tipo Sm Regime Tribut rio Iacaas Contribuinte de Exemp 633 381 295 113 n l ae Lan amento Entradas Saidas Inf para a Apura o do Apura o do Registro de de CFOP interestaduais ZFM ALC DIPAM B ICMS ICMS 5T 11 Exporta o E 1102 110200 1 102 00 110 20 0 00 0 00 0 00 0 00 1 111 1 111 00 1 111 00 111 10 0 00 0 00 0 00 0 00 1113 1 113 00 1 113 00 111 30 0 00 0 00 0 00 0 00 1 116 1 116 00 1 116 00 111 60 0 00 0 00 0 00 0 00 ari 1 117 00 1 117 00 111 70 0 00 0 00 0 00 0 00 1118 1 118 00 1 118 00 111 80 0 00 ata So at v 525 887 00 520 907 00 52 158 70 1 236 00 Est i 1 729 467 00 1 703 260 00 170 594 00 12 855 00 E o 6 s o o E a 1 101 Grupo 1 1 Compreende as opera es em que o estabelecimento remetente estiver COP localizado no mesmo Estado Valor Cont bil 1101 00 2 Compreende as aquisi es de servi os iniciados no mesmo Estado OPERA ES COM CR DITO DO IMPOSTO Compra para industrializa o ou produ o rural BasedeC leulo io 00 101 00 Classificam se neste c digo as compras de mercadorias a serem utilizadas em processo de Imposto Credtado 110 10 industrializa o ou produ o rural Tamb m ser o classificadas neste c digo as entradas de mercadorias em estabelecimento industrial ou produtor rural de coo
26. A RN Rd Si OE A 42 PERO DARI a VCR a cs Qd RA 6 EEE AAEE A MRS DR ERRO AEN I A E TERRAS EE RA 42 Tipo de GIA Normal x Substitutiva ciitttereeeeerereeen err ren era nen rrenan cre nen era cer ana nc eram er aan re ana nr enanee nana 44 po ge GA E Olido A T E E E E E E E E 44 IMPORTACAO E EXPORTA O DE DADOS cossirar ee aE de midaad Sion sintaoada 45 CER Se O SN a E E S E 45 Importar GIA de coniriDUinleSecsiiseror estss etna inane N EAEE SO MEL a ANE ENEEIER EEE 45 importar Pre ONGLADO serrin aaien AEE EE EE A aca 47 inporarcadasmro da GADO ri A EE E NE E N NE 48 raa O DA Orar AEA IEAA A E AT A EE E E T E A A T TT 49 VERIFICA O DE DADOS CONSIST NCIA seesseeseesesserreessesreseesetestretrrerrrrerseesetrtesetstretrreesseeseeseerreereeseersees 51 CNC EO EEE E A AE A O A ad assa danos GRU bo N ENG Sado Sie ind ci can A 51 GIA com mensagens de inconSISERCUA sena ensa a On el Dimas O ada ps a O na aaa by Corri ondo CONSA NC TOS arraren N Erra EEE ENEE ANELEE ECEE ENDENE EOE EENES CD Odin sap 53 Inconsist ncia relativa Aleria ainda ad 53 Chapedel OSS E e a A T E E N 55 GERA O DO ARQUIVO DE TRANSMISS O eae eee eee 56 CAS On sos ni aa tg a E E E 37 DONO LAR a E E A E E E 57 CIAS o HOSTU VA S oaar a EE 58 CIAS Nao Consi Sda S acuso i E E E E ERRO RO MORE 59 CAS O T E E E E O EE EA A EE AE E 59 Grava o do arquivo de transmiss o da GIA em outro local ooonnnoeennnneessnnnesnsssenesssessssessesesrssssesse 60
27. Altera es introduzidas pela vers o 0780b A vers o 0780b do programa Nova GIA contempla todas as vers es anteriores e de uso obrigat rio a partir de 1 de julho de 2009 para os contribuintes que necessitam utilizar os seguintes CFOPs 5 667 6 667 e 7 667 com as respectivas Notas Explicativas 5 667 Venda de combust vel ou lubrificante a consumidor ou usu rio final estabelecido em outra unidade da Federa o Ajuste SINIEF 5 09 Classificam se neste c digo as vendas de combust veis ou lubrificantes a consumidor ou a usu rio final estabelecido em outra unidade da Federa o cujo abastecimento tenha sido efetuado na unidade da Federa o do remetente 6 667 Venda de combust vel ou lubrificante a consumidor ou usu rio final estabelecido em outra unidade da Federa o diferente da que ocorrer o consumo Ajuste SINIEF 5 09 Classificam se neste c digo as vendas de combust veis ou lubrificantes a consumidor ou a usu rio final cujo abastecimento tenha sido efetuado em unidade da Federa o diferente do remetente e do destinat rio 13 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo 7 667 Venda de combust vel ou lubrificante a consumidor ou usu rio final Ajuste SINIEF 5 09 Classificam se neste c digo
28. DIPAM B susoseunoliaiincda sra asia do nda dad aan dia Dr dl atado 28 APURA LO DO TON spider TER 29 APURA O DO ICMS ST 11 SUBSTITUI O TRIBUT RIA cicciceeereserasseeeceeaasena cera ereaacean cer ereaaneeaneta 33 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA nns nn eeereenneoa 36 INSTALACAO DOPROCRANIA uass paras iso ana Ceasa O canis tada aolosi sa aids Sad ass pa E ese inS ado sodio casta sadia 36 INICIAR PROGRAM sentadas aaa isso dog Lda aa a cio Et O 37 OPCAO M LITLE ARQUIVOS asas oasis TEna das Dida dses id asoasd sie ga so esse a as E 37 CADASIRO DE CONTRIBUINTE amosetsss eai Dai D ds aE a ianna dd CU E E EEE nada apo sl rag ts ais 39 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Incluir um novo contribuinte amiuiadao ie suiiarsiadiDisi doada cas aus adia ici add dad ue DOS Rd br de ted da 39 Selecionar contribuinte j existente no cadastro do programa cieereeeeereeeeererereneerenerereererenarenea 39 Excluir contribuinte do cadastro do programa ttteererenerereereren rrenan arena arena aeee ana ce ren crraenerenana 40 REFERENCIADOS DADOS E TPO DEGIA asia arenitos ei auin EE EE quase tirada dna aan das ond sra 41 IS Cri NORTE CIENCIA session Ross cad O E E dA nda SS AOC ana ai 41 Delecionar una de Cienc NEE E E
29. ERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Classificam se neste c digo as devolu es de mercadorias adquiridas para utiliza o na presta o de servi os cujas entradas tenham sido classificadas no c digos 3 126 Compra para utiliza o na presta o de servi o Para os demais contribuintes que n o se utilizam destes CFOPS a instala o facultativa Altera es introduzidas pela vers o 0780d A vers o 0780d do programa Nova GIA contempla todas as vers es anteriores e de uso obrigat rio a partir de 1 de julho de 2010 para os contribuintes que necessitam utilizar os seguintes CFOPs Novos c digos fiscais de opera es e presta es 1 934 Entrada simb lica de mercadoria recebida para dep sito fechado ou armaz m geral Classificam se neste c digo as entradas simb licas de mercadorias recebidas para dep sito em dep sito fechado ou armaz m geral cuja remessa tenha sido classificada pelo remetente no c digo 5 934 Remessa simb lica de mercadoria depositada em armaz m geral ou dep sito fechado 2 934 Entrada simb lica de mercadoria recebida para dep sito fechado ou armaz m geral Classificam se neste c digo as entradas simb licas de mercadorias recebidas para dep sito em dep sito fechado
30. GARE a Transmiss o bem como a gera o de Gl4s Substitutivas d duplo clque na indica o de inconsist ncia que deseja desmarcar Fechar Figura 30 A identifica o de uma inconsist ncia relativa com a apresenta o da mensagem para a decis o de prosseguir a opera o Nesses casos o usu rio poder tomar conhecimento da situa o e liberar a GIA para a gera o do arquivo de transmiss o mediante duplo clique sobre o sinal de inconsist ncia X O sinal mudar para um s mbolo de verificado V indicando a libera o intencional pelo usu rio e o programa permitir a gera o do arquivo para transmiss o 54 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Outro duplo clique sobre o sinal V far retornar a marca o de inconsist ncia e impede a transmiss o Figura 31 G Consistir Alala Lista de Inconsist ncias Descri o E 2FM MLC N o foi realizado qualquer detalhamento ZFM ALC 6 109 E 4 P Cazo se refira a opera o n o sujeita ao regime de benef cios da FM 8LC d tduplo clique sobre a sigla do Estado para prosseguir gera o da GARE a Transmiss o bem como a gera o de l s Substitutivas somente poder o ser efetuadas quando t
31. L ICMS LEE a VENCIMIENTO 15 02 2012 COSTTRIBUINTE E a DE RECEITA Contribuinte de Exemplo para o Manual da Nova GIA 01 MICROFILME O PREENCHER INSCRI O ESTADUAL ENDERE O 16 Rim Avenisa tra am u 116 734 997 114 Figura 51 GARE de um dos pagamentos a serem realizados na refer ncia 12
32. LO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Aten o Exclus o desta Refer ncia implicar na exclus o autom tica de todas as Informa es a Ela associadas 017 Registros de CFUP s 007 Registros de Detalhes Interestaduals 003 Registros de Detalhes ZFMALC 033 Registros de Subitens de cor ncias VOS Registros de lEs do Remetente Deseja realmente excluir esta Refer ncia Inscri o Estadual 115 445 315 118 Refer ncia 07 2000 OK Figura 21 Alerta de precau o antes da exclus o de uma refer ncia Pressionando se OK nessa tela os registros dessa refer ncia para o contribuinte selecionado ser o exclu dos do cadastro sem possibilidade de posterior recupera o 43 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Tipo de GIA Normal x Substitutiva Neste programa podem ser elaboradas tr s tipos de GIA Normal Substitutiva e Coligida Por padr o a GIA considerada sempre Normal Para alterar uma GIA uma refer ncia para Substitutiva deve se clicar no menu Refer ncia e Substitutiva A caixa com a identifica o do contribuinte e da re
33. NAE em conformidade com a Portaria CAT 73 03 em vigor a partir de agosto de 2 003 Ajuste na nota explicativa dos CFOP 5 152 e 6 152 de acordo com o Ajuste SINIEF 05 03 em vigor a partir de 10 07 2003 N o est dispon vel no programa o CFOP 5 927 destinado ao lan amento efetuado a t tulo de baixa de estoque decorrente de perda roubo ou deteriora o para refer ncias a partir de janeiro de 2 003 em conformidade com o Comunicado CAT 47 03 Essa informa o deve ser fornecida na ficha Informa es para a DIPAM B no c digo 3 subitem 3 1 16 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Altera es introduzidas pela vers o 0720 a partir de 01 01 2003 Nova Tabela de C digos Fiscais de Opera o CFOP Foi inclu da a nova tabela de C digo Fiscal de Opera es e Presta es CFOP de acordo com o Ajuste SINIEF 07 01 em vigor a partir de janeiro de 2008 N o est o dispon veis no programa os CFOP 1 602 e 5 602 destinados escritura o de transfer ncia de saldos credores entre os estabelecimentos centralizados e o centralizador de uma mesma empresa que n o dever o ser utilizados no estado de S o Paulo visto que estes valores dever o ser lan ados no programa da Nova GIA na Ficha de Apura o do ICMS n
34. PARTIR DE 01 01 2008 eseeesessessesceserereressrsrrrerersessssesees 14 ALTERA ES INTRODUZIDAS PELA VERS O 0770 A PARTIR DE 01 01 2007 ssseeseesesssessrsrscreressesrrresersrsrssesen 15 ALTERA ES INTRODUZIDAS PELA VERS O 0760 A PARTIR DE 01 07 2006 eeeeseesesseseerserresrerrsersersereessessee 15 ALTERA ES INTRODUZIDAS PELA VERS O 0750 A PARTIR DE 01 01 2006 e eee er errereennea 15 ALTERA ES INTRODUZIDAS PELA VERS O 0740 A PARTIR DE 01 01 2005 e ee er ereeerennea 16 ALTERA ES INTRODUZIDAS PELA VERS O 0730 A PARTIR DE 01 01 2004 eeeee e erereereeera 16 ALTERA ES INTRODUZIDAS PELA VERS O 0720 A PARTIR DE 01 01 2003 c ecee ee erererereenera 177 ALTERA ES INTRODUZIDAS PELA VERS O 0700 0710 A PARTIR DE 01 01 2002 esess errei 177 ALTERA ES INTRODUZIDAS PELA VERS O 0610 A PARTIR DE 01 01 2001 e e rr rrerrrennea 18 ALTERA ES INTRODUZIDAS PELA VERS O 0600 A PARTIR DE 01 07 2000 eee err erreereennea 19 FICHAS asseio eq 22 CONTRIBUINTE sora de ssa RAD senai Sa Upa aca dio T do ara E E e ces 22 LANCAMENTO DE L FOP criar dd ai ii di Si 23 ENTRADA INIER T ADUA soares tania ossada dai senda aa anididanda aos E E N 25 SAIDAS INTERESTADUAIS escien n nad E nado cia etica isa Ci aaa eai dona Siad ada alada 26 ZONA FRANCA DE MANAUS ZFM E REAS DE LIVRE COM RCIO ALC i atear 21 INFORMACOES PARA A
35. Para inserir uma ocorr ncia deste tipo clique sobre o bot o Incluir Outras Ocorr ncias ou pressione a tecla e especifique a ocorr ncia sua fundamenta o legal e o respectivo valor Apura o do ICHS Dedu es 45 80 D duplo clique para editar a linha desejada Fechar Incluir Outras Ocorr ncias Figura 11 Tela para inclus o de valores de Dedu es Deve se informar necessariamente a origem da ocorr ncia e a base legal que permitiu o lan amento 32 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Apura o do ICMS ST 11 Substitui o Tribut ria Todos os valores inseridos na ficha de Lan amento de CFOP referentes a Substitui o Tribut ria classificados nos CFOPs 1 4xx e 5 4xx Opera es Internas s o automaticamente transferidos para esta ficha Figura 13 nos campos 051 e 056 Nota importante Esta ficha destina se apura o do Imposto Retido por Substitui o Tribut ria das empresas sujeitas a esse regime de apura o e recolhimento de ICMS No programa identificamos Contribuinte substituto o que respons vel pela apura o e recolhimento do imposto retido por substitui o Contribuinte substitu do o que comercializa compra e ou vende mercadorias suj
36. Recebimento de cr dito transferido por produtor rural GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Novos c digos de ocorr ncias Na aba Apura o do ICMS quadro 002 Outros D bitos s o v lidos os novos c digos abaixo a partir da refer ncia 01 2012 Subitem 002 23 Ocorr ncia Devolu o de cr dito recebido de Produtor Rural ou Cooperativa de Produtores Rurais mediante autoriza o eletr nica Fundamenta o Legal Artigo 70 E do RICMS 00 Subitem 002 24 Ocorr ncia Imposto devido na presta o de servi o de comunica o a usu rio localizado neste Estado na hip tese de inexist ncia de estabelecimento do prestador no territ rio paulista Fundamenta o Legal Artigo 2 4 do Anexo XVII do RICMS 00 Subitem 002 25 Ocorr ncia Transfer ncia de cr dito simples do ICMS decorrente da entrada de bem destinado ao ativo permanente Fundamenta o Legal Artigo 70 do RICMS 00 Na aba Apura o do ICMS quadro 007 Outros Cr ditos s o v lidos os novos c digos abaixo a partir da refer ncia 01 2012 Subitem 007 44 Ocorr ncia Recebimento de cr dito de estabelecimento de Produtor Rural ou de estabelecimento de Cooperativas de Produtores Rurais mediante autoriza o eletr
37. a aba Apura o do ICMS quadro 007 Outros Cr ditos foi criado e disponibilizado o preenchimento para qualquer refer ncia a Subitem 007 43 b Ocorr ncia Recebimento de cr dito acumulado Protocolo ICM 12 84 c Fundamenta o Legal Protocolo ICM 12 84 5 Na aba Apura o do ICMS quadro 002 Outros D bitos permite se que os c digos abaixo sejam preenchidos apenas a partir da refer ncia 04 2010 Atualmente estes c digos podem ser preenchidos a partir de 01 2010 a 002 20 b 002 21 6 Na aba Apura o do ICMS quadro 007 Outros Cr ditos permite se que os c digos abaixo sejam preenchidos apenas a partir da refer ncia 04 2010 Atualmente estes c digos podem ser preenchidos a partir de 01 2010 12 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo a 007 40 b 007 41 7 Na aba Apura o do ICMS quadro 007 Outros Cr ditos foi criado e disponibilizado o preenchimento preenchidos a partir da permiss o legal a Subitem 007 42 b Ocorr ncia Valor destinado ao Programa de A o do Desporto PAD c Fundamenta o Legal Art 20 Anexo lIl do RICMS 2000 Para os demais contribuintes que n o se utilizam destas ocorr ncias a instala o facultativa
38. a de vencimento Juros Multa de mora Informa es regulamentares ou complementares Os dados cadastrais Raz o Social e Endere o s o preenchidos automaticamente de acordo com a ficha Cadastro do Contribuinte Outros D bitos Estorno de Cr ditos Outros Cr ditos Estorno de D bitos Campos 052 053 057 e 058 Clicando se no bot o de um destes campos ser aberta uma tela como a da figura 9 na qual devem ser selecionadas as ocorr ncias e inseridos os respectivos valores Para inserir o valor d duplo clique sobre a ocorr ncia selecionada Caso n o exista no quadro a ocorr ncia desejada clique sobre o bot o Incluir Outras Ocorr ncias ou pressione a tecla e especifique a ocorr ncia sua a fundamenta o legal e o respectivo valor Apura o do ICHS Outros d bitos Diferen a de imposto apurada por BO DOE DO contribuinte Artigo 96 do RicMS 91 002 03 Reserva de Cr dito Acumulado para Artigo 653 amp 1 do RICMS e Artigo 15 0 009 00 liquida o de d bito fiacal da Port CAT 53 96 El 181 000 00 D duplo clique para editar a linha desejada Fechar Incluir Outras Ocorr ncias Figura 9 Quadro de Ocorr ncias Outros d bitos 30 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado
39. a libera o final da GIA Inconsist ncia relativa Alerta Algumas inconsist ncias apontadas pelo programa podem ser na verdade uma situa o normal para a empresa ou para a GIA especificamente 53 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Estas situa es s o claramente descritas no texto da caixa junto com a explana o da diverg ncia encontrada Figura 30 Consistir E mfx Lista de nconsist ncias 1 r Descri o E FEMALE N o foi realizado qualquer detalhamento ZFM ALC E 6 109 Ero si Caso se refira a opera o n o sujeita ao regime de beneficios da ZFM ALC d duplo clique sobre a sigla do Estado para prosseguir gera o da GARE a Transmiss o bem como a gera o de GlAs Substitutivas somente poder o ser efetuadas quando todas as inconsist ncias apresentadas na Lista de Inconsist ncias ao lado forem eliminadas A Lista de Inconsist ncias vazia Indica que o sistema n o identificou quaisquer Inconsist ncias na GIA Ha maioria dos casos as inconsist ncias assinaladas na lista s o inconsist ncias de fato Mo entanto h casos em que os lan amentos devem ser mantidos devido a exist ncia de exce es Nesses casos para que seja possivel a gera o da
40. a tela mostrada a seguir Figura 22 45 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Importar Gl s de Contribuintes x Importar do arquivo Et rquivos de programas SetaziMova Bl amp tS citDE mdb El Refer ncia 10 2000 Inscri o Estadual Raz o Social Refer ncia pgz 253 923 112 Caza das Cortinas Ltda 10 2000 100 000 010 112 Azez de Ouro Companhia 10 2000 OUT DEZ mSS Importar Fechar Figura 22 Tela para importa o de GIAS No campo Importar do arquivo deve ser inserido o caminho completo da localiza o e o nome do arquivo de origem dos dados Pode ser pressionado o bot o existente direita do campo para facilitar a localiza o A caixa Refer ncia pode ser preenchida ou n o Sendo preenchida o programa selecionar apenas as GIAs da refer ncia indicada Caso contr rio aparecer o todas as GIAs existentes no arquivo Na caixa inferior ser o apresentadas todas as GIAs existentes no arquivo com os dados determinados Para facilitar a sele o de GIAs nessa caixa o cabe alho composto de bot es que quando pressionados listam as GIAs pela ordem do dado do bot o pressionado e Inscri o estadual e Raz o social e Refer ncia Clique no bot o Importar para ex
41. adas e N o Geradas GlAs normais j testadas e sem erros para transmiss o e Geradas GIAs normais j geradas anteriormente pela mesma base de dados Transmiss o GlAs Normais Gls Substitutiwas Bl amp s Coligidas Bl s N o Consistidas Refer ncia 4 W Geradas N o Geradas Inscri o Estadual 244 163 955 115 Manufaturas e Industrializa o 5 4 DF 2000 ed 01 2000 17 10 53 115 445 315 118 Hova GIA Eletr nica 5 4 072000 030172001 09 33 44 100 020 387 110 Teste para a Nova GIA Eletr nica Ltda 072000 MAJON 1970772000 16 04 14 Ade 253 923 112 Casa das Cortinas Ltda 03 2000 030172001 09 33 44 244 163 955 115 Manufaturas e Industrializa o 5 4 12 2000 03701 2001 10 11 50 203 002 576 111 TESTE MovalblA vers o 0102 Ltda 01 4001 3170172001 19 10 25 582 441 135 117 Imprensa Paulista 5 4 012001 2470172001 18 52 56 244 163 955 115 Manufaturas e Industrializa o 5 4 08200 03701 2001 16 30 43 244 163 955 115 Manufaturas e Industrializa o 5 4 09 2001 037 0172001 09 35 08 Gerar Bl Normais Fechar Figura 32 Demonstra o das GIAs normais geradas e n o geradas Para gerar o arquivo de transmiss o de GIAs normais selecione as GIAs desejadas e clique no bot o Gerar GIAs Normais O programa gerar um arquivo codificado e compactado pronto para a transmiss o atrav s do site do Posto Fiscal Eletr nico http www pfe fazenda sp gov br Para a visualiza o das GIAS Geradas e N o Geradas pode se marcar as caixa
42. adual da declara o no Cadesp Localiza o padr o do arquivo a ser transmitido O arquivo pode ser transmitido a partir de qualquer pasta disquete pen drive pasta local ou de rede A pasta ou diret rio padr o o seguinte GIAs Normais CNArquivos de programasiSefaziNova GIA T Normal Nesta pasta fica gravado somente o ltimo arquivo gerado Os arquivos de GIAs normais recebem automaticamente um nome com a seguinte estrutura Gaammnnn sfz Onde G GIA aa ano de gera o do arquivo 01 2001 mm m s de gera o do arquivo 01 janeiro nnn numera o corrente dada pelo programa 001 a 999 sfz extens o de arquivo de GIA ATEN O N O renomeie o arquivo gerado para evitar problemas no processamento e consequentemente a necessidade de substitui o da Declara o GIAs Substitutivas CNArquivos de programasiSefaziNova GIA T Subst Da mesma forma que ocorre com GIA Normal nesta pasta fica apenas o ltimo arquivo gerado de GIA substitutiva O arquivo de GIA substitutiva recebe a mesma estrutura de denomina o da normal por m iniciando com a letra S 64 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo GIAs coligidas C Arquivos de programasiSefaziNova GIANT Colig Da mesma forma que oc
43. an amento deve ser feito da seguinte forma para refer ncias a partir de 01 2002 Contribuinte substituto Opera o interna Opera o interestadual Valor cont bil Total da nota fiscal Total da nota fiscal Base de c lculo Base da opera o pr pria Base da opera o pr pria Imposto debitado ou creditado Imposto pr prio Imposto pr prio Imposto Retido por Substitui o Tribut ria Imposto Retido por ST Imposto retido por ST Substituto Substituto Outros Impostos Lan am se aqui os valores de IPI ou outros para ajustar a soma da nota fiscal Imposto Retido por Substitui o Tribut ria Imposto Retido por ST Imposto Retido por ST Substitu do Substitu do Lan am se aqui os valores de IPI ou outros para ajustar a soma da nota fiscal 34 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo E C Arquivos de programas SEFAZ Nova GIAabc2 mdb arquivo Contribuinte Refer ncia Ajuda GIA Selecionada Raz o Social Contribuinte do Regim e PFer dico de Apura o RPA para exe Fio pod Lan amento de Entradas Saldas RI Inf para a apura o do Apura o do CFOP Interestaduals Interestaduals DIFAM E ICMS ICHS ST 11 Dutos d bitos Estorno de cr ditos 002 003 mm m
44. as de digita o de dados na ficha de dados cadastrais do contribuinte Os detalhes para a digita o do cadastro est o na se o de Fichas deste manual ver Figura 1 Selecionar contribuinte j existente no cadastro do programa Para selecionar um contribuinte j cadastrado no programa clique no menu Contribuinte e Selecionar que ser apresentada a seguinte tela Figura 16 E Sele o de Contribuinte Selecione o Contribuinte que deseja abrir Inscri o Estadual CNPJ 202 001 945 111 Contribuinte do Regime Feri dico de Apura o AFPA 39 999 999 7 0000 00 633 381 295 113 Contribuinte do RPA n mero 1 99 999 999 0000 00 eadi 562 145 016 113 Contribuinte do RPA n mero 2 99 999 999 0000 00 Figura 16 Selecionar contribuinte Selecione o contribuinte desejado e pressione o bot o OK 39 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Excluir contribuinte do cadastro do programa Para excluir um contribuinte cadastrado no programa clique no menu Contribuinte e Excluir que ser apresentada a seguinte tela Figura 17 Sele o de Contribuinte Selecione o Contribuinte que deseja abrir Inscri o Estadual Raz o Soci Z O o Z o y y O 202 001 945 111 Contribuinte do Regime Feri d
45. cebida de terceiros entregue ao destinat rio por conta e ordem do adquirente origin rio em venda ordem Para os demais contribuintes que n o se utilizam destes CFOPs a instala o facultativa Altera es introduzidas pela vers o 0780c A vers o 0780c do programa Nova GIA contempla todas as vers es anteriores e de uso obrigat rio a partir de 1 de fevereiro de 2010 para os contribuintes que necessitam utilizar as seguintes ocorr ncias CR 20 Ocorr ncias v lidas Para refer ncias gt 2010 1 Na aba Apura o do ICMS quadro 002 Outros D bitos os c digos abaixo podem ser preenchidos at a refer ncia 04 2010 a 002 01 b 002 03 c 002 04 11 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo 2 Na aba Apura o do ICMS quadro 007 Outros Cr ditos os c digos abaixo podem ser preenchidos at a refer ncia 04 2010 a 007 02 b 007 03 c 007 04 d 007 05 e 007 06 f 007 07 3 Na aba Apura o do ICMS quadro 002 Outros D bitos foi criado e disponibilizado o preenchimento para qualquer refer ncia a Subitem 002 22 b Ocorr ncia Transfer ncia de cr dito acumulado Protocolo ICM 12 84 c Fundamenta o Legal Art 73 V do RICMS 2000 4 N
46. de S o Paulo GIAs N o Consistidas Esta ficha apresenta as GIAs ainda n o verificadas ou com inconsist ncias que impedem sua transmiss o Figura 34 Bl s Normais Bl s Subsbtutivas Gl s Coligidas GlAs N o Consistidas Refer ncia HM Inscri o Estadual Raz o Social Refer ncia 100 020 387 110 Teste para a Nova GIA Eletr nica Ltda D72000 MALJUN 244 163 955 115 Algum Contribuinte 0572000 115 445 315 118 Mova GIA Eletr nica 5 4 De2000 JUL DEZ 115 445 315 118 Nova GIA Eletr nica 5 4 0rr2000 Figura 34 Tela de demonstra o das GIAs ainda n o consistidas ou j consistidas que apresentaram erro GIAs Coligidas Esta ficha apresenta as GIAs geradas e n o geradas marcadas como Coligidas Esta atividade privativa de Agente Fiscal de Rendas em sua atividade de fiscaliza o As GIAs coligidas ser o transmitidas pelo PFE mediante a identifica o do AFR e com a inser o da senha pr pria 59 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Grava o do arquivo de transmiss o da GIA em outro local Ao criar o arquivo para transmiss o o sistema apresenta um quadro com a pergunta se o usu rio deseja salvar o arquivo em outro local Figura 35 Caso a resposta seja SIM ser apresentada uma janela
47. ecutar a transfer ncia dos dados Clique no bot o Fechar para abandonar a opera o sem efetuar a importa o 46 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Importar pr formatado Para utilizar arquivos pr formatados este deve ser elaborado de acordo com o leiaute definido pela Sefaz que pode ser encontrado na p gina http www fazenda sp gov br download giad 00 pre formatado ngia v0209 pdf Para importar os dados do arquivo clique no menu Arquivo Importar Pr formatado que ser apresentada atela a seguir Figura 23 Importar Arquivo Pr Formatado Importar do arquivo pr formatado T rquiros de programastSelaziMova GlASLogH ora oA O OO pri Refer ncia F Inscri o Estadual 203 002 576111 acid Importar Fechar Figura 23 Tela de importa o de arquivo pr formatado No campo Importar do arquivo pr formatado insira o caminho e o nome do arquivo a ser importado e pressione o bot o Importar Os dados ser o importados diretamente para o arquivo em uso Clique no bot o Fechar para abandonar a opera o sem efetuar a importa o 47 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribu
48. eitas substitui o tribut ria mas que o imposto j tenha sido retido em fase anterior Este contribuinte n o respons vel pela apura o nem pelo recolhimento do imposto retido O lan amento deve ser feito da seguinte forma para refer ncias at 12 2001 Contribuinte substituto Opera o interna Opera o interestadual Valor cont bil Total da nota fiscal Total da nota fiscal Base de c lculo Base da opera o pr pria Imposto debitado ou creditado Imposto pr prio Imposto Retido por Substitui o Tribut ria Imposto Retido por ST Imposto retido por ST Outros Impostos Lan am se aqui os valores de IPI ou outros para ajustar a soma da nota fiscal Contribuinte substitu do Opera o interestadual Valor cont bil Total da nota fiscal Total da nota fiscal Base de c lculo Base de c lculo do ICMS Base de c lculo do ICMS Imposto debitado ou creditado Imposto pr prio total Imposto pr prio total Imposto Retido por Substitui o Tribut ria Nihil Imposto retido na opera o anterior por ST Outros Impostos Imposto retido na opera o anterior por ST Lan am se aqui os valores de IPI ou outros para ajustar a soma da nota fiscal 33 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo O l
49. etoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo GERA O DO ARQUIVO DE TRANSMISS O Ap s a verifica o de consist ncia a GIA ou GlAs est pronta para ser transmitida Secretaria da Fazenda O processo de transmiss o feita em duas etapas A primeira etapa consiste na gera o do arquivo de transmiss o criptografado e compactado para garantir seguran a e rapidez na transmiss o dos dados Para iniciar o processo clique no menu Arquivo e Gerar GlAs Ser apresentada uma janela composta de quatro fichas com visual semelhante mas com fun es distintas conforme Figura 33 Vale lembrar que nessas janelas como nas demais neste programa as fun es de sele o do Windows est o ativas teclas Ctrl e Shift e o cabe alho um bot o que quando pressionado apresenta as GIAs na ordem do bot o A coluna de Inscri o Estadual apresenta os dados ordenados por IE e pelo ltimo d gito da IE alternativamente A caixa Refer ncia quando preenchida filtra as GIAs do m s e ano indicado Nas pr ximas p ginas s o apresentadas as fichas da rotina de transmiss o 26 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo GIAs Normais Nesta ficha Figura 32 s o mostr
50. fer ncia mudar a cor de amarelo para salm o para alertar o usu rio aparecendo a indica o do Tipo de GIA Substitutiva Para retornar ao tipo Normal clique no menu Refer ncia e Normal A GIA Substitutiva poder ser gerada a partir de uma GIA do tipo Normal j existente no banco de dados do microcomputador ou digitada a partir do in cio A GIA Substitutiva poder ser transmitida via Posto Fiscal Eletr nico e somente ser considerada v lida e assim compor a Conta Fiscal do contribuinte ap s an lise e aprova o fiscal Tipo de GIA Coligida A GIA do tipo Coligida feita e transmitida apenas por Agente Fiscal de Rendas em atividade de fiscaliza o A caixa de identifica o do contribuinte e da refer ncia mudar a cor de amarelo para preto para alertar o usu rio aparecendo a indica o do Tipo de GIA Coligida 44 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Importa o e Exporta o de Dados O texto abaixo descreve o procedimento de importa o e exporta o de GIAs a utiliza o do arquivo pr formatado al m de explica es sobre como aproveitar dados previamente armazenados na vers o anterior GIA 4 0 O que e a que se destina A importa o uma fu
51. her a GARE a ser gerada o usu rio dever selecionar a linha correspondente em seguida clicar no bot o GARE 5 Apura o do ICMS Pagamento 3170172012 097 0272012 15 02 2012 0170372012 3070372012 a TA i ia 1 400 00 Sair GARE Excluir Nowo Figura 49 Sele o da GARE a ser gerada Ser aberta a janela Valores Adicionais para o Preenchimento da GARE com a data de vencimento j preenchida O usu rio dever inserir os valores devidos e em seguida clicar no bot o OK G Valores Adicionais para Preenchimento da GARE ata de Vencimento 15 02 2012 0K Cancelar Figura 50 Entrada de dados adicionais para gera o da GARE 11 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Ser gerada a GARE correspondente em duas vias GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECADA O ESTADUAL us V pres E CEOSTRIBUINITE 03 CADO DE REEMA o ee A appe ga ESDERE O ESCRK O ESTADUAL frentes ooo O M 116 734 997 114 WHUNKIO TELEFONE CHAE EMP cu CFF oro eme pe Cd 99 099 099 0000 00 DESERVA ES REGIME PERI DICO DE APURA O 2 VALOR DA RECETA Heca cu Ccmsaada 100 00 E FESIO aii sk gi SECRETARIA DA FAZENDA GARE e GUIA DE ARRECADA O ESTADUA
52. ial l lrser o Estadual TipolBl Regmelnbut rio Refer ncia Contribuinte de Exemplo para o Hanual da Nova a GIA 116 734 997 114 m Lan amento de Entradas Sa das Inf paraa Apura o do Apura o do Registro de o ido JUI TM Doe Duetos O mom cae T omg 05 TOTAL rors ooo j o 006 Por erirades com cdte domos ose zwom wee o e OO SUBTOTAL 055 r07 r0 foen zm OM Saldo credor do per odo anterior o o 02 TOTAL 060 061 Figura 47 Visualiza o do bot o ao lado do campo 65 Imposto a Recolher Ap s clicar no bot o ser aberta janela Apura o do ICMS Pagamento para inser o das datas de pagamento e respectivos valores A soma dos valores dever ser igual ao que consta no campo 65 Imposto a Recolher Poder o ser inseridas datas que estejam no intervalo entre o primeiro dia do m s de refer ncia da GIA e o ltimo dia do segundo m s subsequente ao m s de refer ncia 3 Apura o do ICMS Pagamento 3170172012 100 00 na 02 20 2 1 000 00 15 02 2012 100 00 0170372012 100 00 30703 2012 100 00 1 400 00 GARE Excluir Nowo Figura 48 Inser o das datas de pagamento e respectivos valores 70 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Para escol
53. icha N o informar tamb m opera es isentas apenas do IPI mas tributadas pelo ICMS 5 Nova GIA Vers o 07 80 Arquivo Contribuinte Refer ncia Ajuda GIA Selecionada Raz o Social Inscri o Estadual Contribuinte de Exemplo Para o Manual da Nova Gia 633 381 295 113 TER Entradas Detalhamentos das remessas isentas do ICMS para ZFM 8LC por CFOP e UF LE Valor Cont bil 8 110 00 006110 01 01 2008 611000 02558157 0001 62 i Rio Preto daEva AM 6 110 00 t N mero daNF 006110 Data da Emiss o 01 01 2008 Valor Total da Nota 6 110 00 CNPJ do Destinat rio 02 558 157 0001 62 4 Verificar Excluir Novo Figura 6 Ficha de detalhamento das opera es de sa das para a Zona Franca de Manaus e reas de Livre Com rcio Informar apenas as opera es sujeitas comprova o de internamento 21 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Informa es para a DIPAM B Ao se elaborar GIA de refer ncia a partir de janeiro de 2001 ser habilitada a ficha de Informa es para a DIPAM B Figura 7 As informa es inseridas nessa ficha ser o utilizadas para a apura o do ndice de Participa o dos Munic pios atrav s do qual feito o rateio da parte do ICMS arrecadado que cabe aos munic pios
54. ico de Apura o APA 39 999 999 0000 00 Contribuinte do AFA m mero 1 q4 999 999 0000 00 562 145 016 113 O E Figura 17 Exclus o de contribuinte do cadastro Selecione Inscri o Estadual a excluir e pressione o bot o OK O programa emitir a seguinte mensagem de alerta Figura 18 Aten o A Exclus o deste Contribute implicar na exclus o autom tica de todas as Informa es associadas ao mesmo 002 Registros de Refer ncias 019 Registos de CFOPs 008 Registros de Detalhes Interestaduals 003 Registos de Detalhes ZFMALC 035 Registros de Subitens de Ocorr ncias DO Registros de lEs do Remetente Deseja realmente excluir este Contribuinte Inscri o Estadual 115 445 315 118 Raz o Social Nova GIA Eletr nica 5 4 DK NE Figura 18 Alerta quando da exclus o de um contribuinte se prosseguir a opera o ser o apagados definitivamente os registros mencionados Caso a opera o esteja correta pressione OK O contribuinte e todos os seus dados ser o exclu dos do cadastro sem possibilidade de recupera o posterior 40 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Refer ncia dos Dados e Tipo de GIA O texto abaixo oferece explica es sobre a inser o sele o e exclus
55. igos fiscais de opera es e presta es CFOP de acordo com o Ajuste SINIEF 09 05 em vigor a partir de julho de 2006 2 Foi criado o subitem 007 39 no quadro de ocorr ncias Outros Cr ditos que se destina ao Programa de A o Cultural PAC Lei n 12 268 de 20 02 2006 e Decreto n 50 856 de 06 06 2006 Altera es introduzidas pela vers o 0750 a partir de 01 01 2006 1 Nova reda o das Notas Explicativas de alguns CFOP de acordo com os Ajustes SINIEF 05 e 06 05 2 Foi criado o C digo Fiscal de Opera es e Presta es CFOP 5 606 de acordo com o Ajuste SINIEF 02 05 em vigor a partir de 1 de janeiro de 2006 3 Obs N o est dispon vel no programa o CFOP 5 606 Utiliza o de saldo credor de ICMS para extin o por compensa o de d bitos fiscais devido a n o aplica o no estado de SP 4 As empresas enquadradas no regime Simples ST com o Advento da Lei 12 186 2006 com efeitos a partir de 01 01 2006 passam a apurar o imposto na GIA ST11 no regime RPA 15 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Altera es introduzidas pela vers o 0740 a partir de 01 01 2005 Nova Tabela de C digos Fiscais de Opera o CFOP 1 2 3 4 Foram inclu dos os novos c digos fiscai
56. itens 002 20 e 002 21 no quadro de ocorr ncias Outros D bitos que destinam se 002 20 Devolu o de cr dito acumulado mediante autoriza o eletr nica 002 21 Apropria o de cr dito acumulado mediante autoriza o eletr nica Para cada subitem acima dever ser preenchido o respectivo valor e visto eletr nico v lidos alfanum rico de 12 posi es sendo composto de apenas letras min sculas 14 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo 3 Foram criados os subitens 007 40 e 007 41 no quadro de ocorr ncias Outros Cr ditos que destinam se 007 40 Recebimento de cr dito acumulado mediante autoriza o eletr nica 007 41 Reincorpora o de cr dito acumulado mediante autoriza o eletr nica Para cada subitem acima dever ser preenchido o respectivo valor e visto eletr nico v lidos alfanum rico de 12 posi es sendo composto de apenas letras min sculas Altera es introduzidas pela vers o 0770 a partir de 01 01 2007 1 Exclus o do campo da CNAE do programa 2 O campo da CNAE comp s a chave de autentica o da GIA at a vers o 0760 que teve validade at dezembro 2006 Altera es introduzidas pela vers o 0760 a partir de 01 07 2006 1 Foram inclu dos os novos c d
57. m E EH 0557 7 o Esmod 058 SUBTOTAL 056 057 050 06 Saldo credor do per odo anterior 081 ii TODO o 12 TOTAL 060 061 013 Saldo devedor 055 062 Dedu es o y Imposto a recolher 063 064 065 TOTAL 051 052 053 DITO DO IMPOSTO Por entradas com cr dito do imposto 056 052 053 Saldo credor a transportar DEZ 055 1 000 mm fam m m joo 0 i 1 e E Imprimir GARE Figura 12 Apura o do ICMS de Substitui o Tribut ria Opera es Internas A Substitui o Tribut ria de opera es Interestaduais deve ser apurada pelo sistema apropriado O eventual saldo credor do per odo anterior dever ser informado pelo usu rio diretamente em seu respectivo campo Caso existam valores a serem declarados nos campos 052 053 057 058 e 064 deve se clicar sobre o bot o ao lado direito do campo correspondente Ser aberta uma tela na qual os valores devem ser detalhados por tipo de ocorr ncia e fundamenta o legal 35 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA Este cap tulo abrange t picos como a instala o e desinstala o do programa funcionamento b sico e ati
58. nas presta es de servi os sujeitas ao ISSQN Altera es nos c digos fiscais de opera es e presta es TEXTO V LIDO A PARTIR DE 01 01 2011 1 126 2 126 e 3 126 Compra para utiliza o na presta o de servi o sujeita ao ICMS Classificam se neste c digo as entradas de mercadorias a serem utilizadas nas presta es de servi os sujeitas ao ICMS Texto anterior 1 126 2 126 e 3 126 Compra para utiliza o na presta o de servi o Classificam se neste c digo as entradas de mercadorias a serem utilizadas nas presta es de servi os GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo TEXTO V LIDO A PARTIR DE 01 01 2011 5 210 Devolu o de compra para utiliza o na presta o de servi o Classificam se neste c digo as devolu es de mercadorias adquiridas para utiliza o na presta o de servi os cujas entradas tenham sido classificadas nos c digos 1 126 Compra para utiliza o na presta o de servi o sujeita ao ICMS ou 1 128 Compra para utiliza o na presta o de servi o sujeita ao ISSQN Texto anterior 5 210 Devolu o de compra para utiliza o na presta o de servi o Classificam se neste c digo as devolu es de mercadorias adquiridas para utiliza o na presta
59. ncionalidade do programa que permite a transfer ncia de dados de um arquivo tipo pr formatado prf ou mdb para o arquivo de trabalho aberto mdb do programa Nova GIA Os principais tipos de arquivos que podem ser importados s o e Arquivos da GIA mdb e Arquivos pr formatados prf e Cadastro de contribuintes do programa da GIA vers o 4 0 mdb A exporta o uma funcionalidade do Nova GIA que permite a transfer ncia de dados da GIA isto uma ou v rias refer ncias do arquivo de trabalho aberto para outro arquivo A importa o de arquivos pr formatados possibilita a transfer ncia de dados a partir de sistema informatizado de escritura o fiscal do contribuinte para o programa Nova GIA dispensando portanto a inser o manual dos dados desde que o contribuinte tenha adquirido ou desenvolvido tal sistema A importa o do cadastro de contribuintes da vers o 4 0 do programa GIA permite o aproveitamento do cadastro anterior Estas funcionalidades de importa o e exporta o de arquivos t m uma versatilidade muito grande e permitem sem transtornos a transfer ncia de dados entre m quinas e mesmo quando da troca de contador ou quando por qualquer motivo se torna necess ria a c pia de todos os dados de GIAs ou de contribuintes para outros locais Importar GIA de contribuintes Para importar dados a partir de um arquivo da GIA clique no menu Arquivo Importar e Gias que o programa abrir
60. o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Ap s a sele o pressione o bot o Exportar Ser apresentada a seguinte tela Figura 26 Salvar em a 1340 z E c Nome do fon Salvar com o E mdb Cancelar Hpo E Figura 26 Indica o do destino do arquivo de exporta o de GIAs Informe o caminho e o nome do arquivo e pressione o bot o Salvar Ser criado no destino indicado um arquivo do tipo mdb que poder ser lido atrav s da funcionalidade de importa o deste programa j descrita anteriormente Clique no bot o Fechar para abandonar a opera o sem efetuar a importa o 50 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Verifica o de Dados Consist ncia A rotina de consist ncia verifica os dados inseridos e apresenta inconsist ncias e poss veis erros na GIA Antes da gera o do arquivo para transmiss o deve se realizar a verifica o em cada GIA Clique no menu Refer ncia e Consistir que ser executada a rotina de verifica o apresentado resultados demonstrados a seguir GIA sem erros Quando a rotina de consist ncia apresentar a lista inconsist ncias em branco significa que t
61. o de refer ncias al m da determina o do tipo de GIA Normal Substitutiva e Coligida explicando tamb m como cada tipo tratado pelo programa Inserir nova refer ncia Para inserir uma nova refer ncia clique em Refer ncia e Novo que ser apresentada a seguinte tela Figura 19 E Cria nova Refer ncia Refer ncia Regime Tribut rio e RPA C RES C Dispensada Cancelar C Simplas 5T RFA M s ng Em Figura 19 Cria o de uma nova refer ncia Preencha os campos correspondentes ao regime e ao m s da refer ncia e pressione o bot o OK O programa somente acolher refer ncias a partir do m s 07 2000 O que o regime Simples ST V lido para refer ncias anteriores a janeiro de 2006 O regime Simples ST com validade at a refer ncia dezembro 2005 destinava se ao preenchimento de GIAs por empresas no Regime Simplificado da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que tinham opera es ou presta es de servi os sujeitas ao regime jur dico da substitui o tribut ria Portanto a partir da refer ncia janeiro 2006 estas empresas devem declarar o imposto retido por substitui o tribut ria atrav s da GIA ST 11 no regime RPA nos termos da Lei n 12 186 2006 com efeitos a partir de 01 01 2006 Essas empresas devem elaborar a GIA mensalmente indicando o regime Simples ST e preenchendo apenas os seguintes dados CFOP apenas os CFOPs referentes opera o sujeita reten
62. o quadro de Ocorr ncias respectivamente nos subitens 007 30 e 002 18 Dever ser utilizado o CFOP 1 604 para os lan amentos destinados ao registro da apropria o de cr dito de bens do ativo imobilizado a partir de janeiro de 2003 n o se devendo realizar lan amento destes valores utilizando se o quadro de ocorr ncias da Ficha de Apura o Novas Instru es para o preenchimento de Informa es para a DIPAM Foram alteradas algumas das informa es a serem prestadas em ajustes para a DIPAM em raz o do aperfei oamento do sistema e dos novos c digos fiscais de opera o Altera es introduzidas pela vers o 0700 0710 a partir de 01 01 2002 Detalhamento de Imposto Cobrado por Substitui o Tribut ria O imposto cobrado por substitui o tribut ria lan ado na ficha de CFOPs dever ser identificado se na qualidade de substituto tribut rio ou de substitu do sendo aceito apenas para os CFOPs espec ficos de opera es com substitui o tribut ria Imposto no Detalhamento de Opera es de Entradas e Sa das Interestaduais Nas fichas de detalhamento das opera es interestaduais passou a ser exigido o valor do imposto creditado ou debitado Ocorr ncias de ressarcimento de Substitui o Tribut ria No lan amento das ocorr ncias de outros d bitos 002 10 e 002 11 da apura o pr pria e de outros cr ditos 007 01 e 007 02 da apura o ST 11 dever o ser informados os dados relativos a estes lan amen
63. ocessamento de Dados do Estado de S o Paulo Zona Franca de Manaus ZFM e reas de Livre Com rcio ALC Na ficha apresentada na Figura 6 devem ser listadas por CFOP e Munic pio as notas fiscais relativas s opera es de sa das correspondentes aos CFOPs do grupo 6 destinadas aos Estados beneficiados pela isen o prevista na legisla o do ICMS Essa ficha ser habilitada quando houver lan amento de valores nos CFOPs correspondentes a sa das isentas para Estados abrangidos pela Zona Franca de Manaus e Areas de Livre Com rcio Ao abrir a ficha ZEM ALC o programa manter selecionado no quadro superior o primeiro CFOP a ser detalhado mostrando os valores separados por Estado Os demais CFOPs estar o acess veis clicando se na seta do campo CFOP Clique no bot o Novo ou pressione a tecla para informar os detalhes das opera es Munic pio de Destino N mero da Nota Fiscal Data da Emiss o da nota fiscal Valor e CNPJ do Destinat rio Na linha inferior da rela o detalhada por UF os dados digitados aparecer o somados comparados aos do CFOP selecionado A soma em vermelho significa que o valor do detalhamento excede o total dos lan amentos efetuados na coluna Isentas e N o Tributadas do CFOP O bot o Verificar efetua a verifica o da consist ncia dos valores em cada lan amento As opera es n o sujeitas comprova o de internamento na ZFM ALC n o devem ser informadas nessa f
64. odas as inconsist ncias apresentadas na Lista de Inconsist ncias ao lado forem eliminadas A Lista de Inconsist ncias vazia Indica que o sistema n o identificou quaisquer Inconsist ncias na GIA Ha maioria dos casos as inconsist ncias assinaladas na lista s o inconsist ncias de fato Mo entanto h casos em que os lan amentos devem ser mantidos devido a exist ncia de exce es Nesses casos para que seja possivel a gera o da GARE a Transmiss o bem como a gera o de Gl4s Substitutivas d duplo clque na indica o de inconsist ncia que deseja desmarcar Fechar Figura 31 O sinal de verificado 1 permite o prosseguimento da opera o O bot o Fechar apenas fecha a janela sem executar mais nenhuma tarefa Chave de Consist ncia Ap s a GIA ser consistida ser gerada uma chave de consist ncia que aparecer nos relat rios emitidos No momento da transmiss o do arquivo da GIA o sistema de recep o da Sefaz calcular novamente esta chave realizando a valida o dos dados transmitidos A chave de consist ncia tamb m ser impressa no protocolo de transmiss o e nas consultas realizadas pelos funcion rios dos Postos Fiscais junto ao PFE sendo poss vel a identifica o dos relat rios apresentados com as informa es dispon veis 9 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Dir
65. odos os itens verificados apresentam os resultados esperados e portanto a GIA est liberada para a gera o do arquivo de transmiss o Figura 27 Consistir x Lista de Inconsist ncias Descri o Esta refer ncia de GlA est consistente A gera o da GARE a Transmiss o bem como a qera o de GlAs Substitutivas somente poder o ser efetuadas quando todas as inconsist ncias apresentadas na Lista de Inconsizst ncias ao lado forem eliminadas Lista de Inconsist ncias vazia Indica que o sistema n o identificou quaisquer inconsist ncias na GIA Ha maioria dos casos as Inconsizt ncias assinaladas na lista s o inconsist ncias de fato No entanto h casos em que os lan amentos devem ser mantidos devido a exist ncia de exce es Nesses casos para que seja possivel a gera o da GARE a Transmiss o bem como a gera o de Gl s Substitutmvas d duplo clque na indica o de inconsist ncia que deseja desmarcar Figura 27 Exemplo de uma GIA consistida e portanto pronta para ser transmitida via Internet para a Sefaz 51 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo GIA com mensagens de inconsist ncia Caso existam problemas no preenchimento da GIA o programa apresentar na lista de inconsis
66. orre com GIA Normal nesta pasta fica somente o ltimo arquivo gerado de GIA coligida O arquivo de GIA coligida recebe a mesma estrutura de denomina o da normal por m iniciando com a letra C Hist rico de arquivos gerados Todos os arquivos gerados s o automaticamente gravados nas respectivas pastas de Log que s o as pastas de hist rico do programa Como j mencionado apenas o ltimo arquivo gerado fica na pasta TNormal TSubst ou Tcolig Se o usu rio necessitar de arquivo de transmiss o gerado anteriormente poder localiz lo em uma das seguintes pastas e CNArquivos de programasiSefaziNova GIAlLogNorm para as GIAs normais e CiArquivos de programasiSefaziNova GIAiLogSubst para as GIAs substitutivas e CiArquivos de programasiSefaziNova GIAiLogColig para as GIAs coligidas 65 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Relat rios Para emitir relat rios de uma GIA necess rio primeiro abri la e em seguida clicar no menu Arquivo e Imprimir ou utilizar as teclas de atalho CTRL P Ser apresentada uma janela com todos os relat rios dispon veis ver Figura 43 3 Impress o de Relat rios E x Sele o de Relat rios dg gp 02 Resumo dos CFOPs para as Opera es Pres
67. os no disco r gido do computador em que forem feitos os trabalhos de digita o e ou convers o de arquivo pr formatado Aconselhamos a fazer pelo menos uma c pia externa do arquivo de dados para garantir a recupera o dos dados em caso de perda ou dano do disco r gido Um meio pr tico de se fazerem c pias externas a op o Arquivo Exportar GIAs que permite copiar uma GIA ou at todo o arquivo para qualquer meio magn tico disposi o Exclus o por contribuinte e por refer ncia Utilize a op o Excluir existente no menu Contribuinte para excluir do sistema todos os dados do contribuinte e suas respectivas GIAs 20 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Os escrit rios cont beis quando se desligarem de um contribuinte devem utilizar a op o Exportar existente no menu Contribuinte para transferir os dados a outro escrit rio antes de utilizarem a op o Excluir Utilize a op o Excluir existente no menu Refer ncia para excluir do sistema apenas uma GIA selecionada Cuidados necess rios As op es de exclus o devem ser usadas com muito cuidado pois a exclus o irrevers vel N o h como recuperar os dados exclu dos Enfatizamos a necessidade de sempre se fazer c
68. osoft wWword Q9 Nova GI amp Vers o Relat rio de Resu Relat rio de Resu Figura 44 Exemplo de relat rio dispon vel na Nova GIA Eletr nica 67 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Impress o da GARE O contribuinte poder observar que as fichas Apura o do ICMS e Apura o do ICMS ST 11 apresentam um bot o Imprimir GARE no canto inferior direito Este bot o estar habilitado se o contribuinte para aquela refer ncia tiver imposto a recolher Ao pressionar o bot o ser apresentada uma tela que permite o preenchimento de alguns valores conforme a Figura 45 amp Valores Adicionais para Preenchimento da GARE 01 0420 OK Cancelar Figura 45 O preenchimento dos valores adicionais da GARE de responsabilidade do contribuinte Se ambos os bot es Imprimir GARE estiverem habilitados o programa permitir a impress o de GARE tanto sobre as opera es pr prias como por substitui o tribut ria para aquela GIA Neste caso ser o impressas 2 vias para cada apura o sendo uma para o contribuinte e a outra para o banco arrecadador Figura 46 68 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra
69. osto Fiscal Eletr nico selecione no menu a esquerda o item Servi os Servi os Eletr nicos ICMS Portal do Governo Cidad o SP Investimentos SP Destaques Governo do Estado de S o Paulo Secretaria da Fazenda Home Institucional Produtos e Servi os Legisla o Prestando Contas Municipios e Parcerias Noticias Download Fale Conosco Home PFE e voltar Fagina Inicial SENvI OS gt ea Sabias Poda EA Ee Sintegra ipi PVA Posto Fiscal Eletr nico Legisla o Imprimir 05 07 2012 Suspens o da Efic cia da IE nos termos do artigo 8 da Portaria CAT 95 06 conforme publica o no DOE de 05 07 2012 k 18 06 2012 PACIPIE Emiss o de Boletos junho 2012 Liberada Figura 37 P gina do Posto Fiscal Eletr nico Na p gina seguinte de acesso aos servi os eletr nicos o usu rio dever escolher a op o de acesso de acordo com seu tipo em seguida inserir seu usu rio e senha e clicar no bot o Entrar Home Institucional Produtos e Servi os Legisla o Prestando Contas Municipios e Parcerias Noticias Download Fale Conosco eye ato N ME ER a Home PFE s voltar ft P gina Inicial Imprimir Servi os gt Produtos e Servi os gt Posto Fiscal Eletr nico gt Servi os Eletr nicos ICMS Sintegra t j IPVA Acesso aos Servi os Eletr nicos ICMS TCMD Legisla o gt Tipo de Usu rio Contribuinte Usu rio Senha
70. pera es e presta es realizadas separadas por C digo Fiscal de Opera es ou Presta es CFOP o valor do imposto a recolher ou o saldo credor a ser transportado para per odo seguinte o valor do imposto retido e demais informa es relativamente s opera es e presta es sujeitas ao regime de substitui o tribut ria no que se refere a sujeito passivo por substitui o com reten o antecipada do imposto as informa es relativas s sa das de produtos industrializados de origem nacional com destino aos Munic pios de Manaus Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo os valores relativos s opera es ou presta es realizadas por unidade da federa o os dados necess rios apura o dos ndices de participa o dos munic pios paulistas no produto da arrecada o do ICMS DIPAM B Demais defini es regras e informa es da GIA tamb m podem ser encontradas na Portaria CAT 92 98 dispon vel no endere o eletr nico A seguir s o apresentadas as altera es decorrentes de atualiza o de vers o do programa e nos cap tulos seguintes as fichas que comp em o Nova GIA e o funcionamento do programa GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Altera es introduzidas pela vers o at
71. perativa recebidas de seus cooperados ou de estabelecimento de outra cooperativa 0 0 0 0 f Verificar Excluir Novo Figura 2 Ficha de Lan amento de CFOP 23 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Informa es sobre os bot es e funcionalidades Novo Clique neste bot o ou use a tecla para a inser o de dados Em seguida selecione ou digite o CFOP desejado e entre com os valores correspondentes Excluir Selecione a linha correspondente ao CFOP desejado e clique neste bot o ou use a tecla para excluir o registro verificar l i NEP v Verificar Ao inserir os dados do CFOP o cursor posiciona se sobre este bot o Tecle ENTER ou clique sobre ele para que o sistema execute uma verifica o da validade dos valores inseridos Eventuais distor es ser o informadas Altera o e edi o de dados Para a altera o de dados inseridos incorretamente selecione a linha correspondente ao CFOP desejado e proceda s altera es necess rias no quadro de edi o o mesmo de digita o Somas por colunas Os valores inseridos nos CF Ps s o acumulados nas linhas inferiores da ficha conforme demonstra a Figura 3 para compara o com as somas dos livros fiscais correspondentes
72. pias de seguran a Backup dos dados Exportar Importar Utilize a op o Exportar existente no menu Contribuinte para transferir os dados relativos a determinado contribuinte e suas respectivas GIAS para um disquete ou outro local do micro ou da rede Utilize a op o Importar existente no menu Contribuinte para restaurar os dados relativos a determinado contribuinte e suas respectivas GIAS de um disquete ou outro local do micro ou da rede 21 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Fichas Contribuinte Na ficha da figura 1 devem ser informados os dados cadastrais do contribuinte O programa verifica a consist ncia da inscri o estadual Os demais dados s o utilizados pelo programa para a emiss o da GARE e para refer ncia do pr prio usu rio n o havendo a sua transmiss o para a Sefaz SP E Nova GIA Vers o 07 90 Arquivo Contribuinte Refer ncia Ajuda GIA Selecionada Raz o Social Inscri o Estadual TipoGl Regime Tribut rio Refer ncia Cia Exemplo 633 381 295 113 SE Lan amento de Entradas Saida Inf para a pura o do Apura o do Identifica o Raz o Social Inscri o Estadual CHF Cia Exemplo 633 381 295 113 93 559 55570000 00 Endere o Rua Avenida Pra a
73. poder estar vazio caso o contribuinte n o tenha efetuado lan amento de dados na ficha correspondente 66 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo 9 Relat rio de Resumo dos CFOPs para as Opera es Presta es de Sa da Grupos 5 6 e 7 APIS EE Sgn T n GIA 239d41 75f64495b3e6fb24a1b016d947 al Governo do Estado de S o Paulo Secretaria de Estado dos Neg cios da Fazenda Resumo por CFOPs Sa das Grupos 5 6 e 7 Contribuinte Raz o Social TESTES vs4 v0770 01 2007 inscri o Ertadual CNPJ Tipo da GIA Regime Tribut rio Refer ncia IDE S08081 113 47 508 41 1001320 Nomal RPA 10 0005 C DIGOS FISCAIS Valores Cont bela ICMS VALORES FISCAIS imposto Retido por Outros impostos sub titul o Tribut ria Opera es com D bito do mpoto 4 do PO ESTADO SS gt A a E o Ef Q o e vems o f Ts OS O O o d gt d gt o o o E CR RR E CR te q tp qe sP i 7 E O e e o o q a mm q q Ef q Tr s 4 wm e e Revelar a aaas Opera es sem D bito do mpoto mentas N o Tribut Vendas Energia El trica te mea ea f o Prest Serve Comunica o ea E GR RS ET ES TT EO qirara Ira 13 de dezembro de 2006 nau Pagha 1c 6 n j C j ar Micr
74. quivos contribuinte em um nico arquivo ATEN O A sele o desta op o somente recomendada para usu rios que tenham exper ncia em organizar seus arquivos no ambiente Windows Figura 13 Caixa de sele o da op o M ltiplos Arquivos 3 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Abertura de arquivo com a op o de M ltiplos Arquivos Se a op o M ltiplos Arquivos for escolhida o usu rio dever criar um banco de dados novo sempre que desejar trabalhar em um arquivo com dados espec ficos devendo nome lo quando de seu primeiro salvamento funcionamento semelhante ao dos documentos Microsoft Office Nesta op o cada vez que abrir o programa o usu rio dever escolher o arquivo a ser utilizado conforme tela a seguir Figura 14 Abrir EDT emplilA mdb ScitDE mdh T Testelmp mdb Nome do EctDB mdbe i So SctDE mdb pa do Banco de Dados mab Z Cancelar de Figura 14 Sele o da base de dados a ser aberta op o M ltiplos Arquivos Nota sobre os nomes de arquivos BDTempGIA o arquivo padr o criado com a op o de m ltiplos arquivos para a inser o de seus dados ScitDB o arquivo padr o utilizado sem a op o de m ltiplos arqui
75. r de 01 01 2001 Informa es para DIPAM B Foi inclu da a ficha de Informa es para DIPAM B onde s o inseridas as informa es adicionais para o c lculo do Indice de Participa o dos Munic pios Tabela de Outros D bitos Cr ditos para ST 11 Na apura o do ICMS de opera es de Substitui o Tribut ria ST 11 foram inclu das tabelas de ocorr ncias e fundamenta o legal para facilitar o lan amento de Outros D bitos Estornos de Cr ditos Outros Cr ditos e Estornos de D bitos Rotina de Transmiss o A rotina de transmiss o da GIA foi revista e simplificada permitindo a gera o de arquivo em disquete ou em outros locais op o do usu rio 18 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Cria o de Regime Espec fico para ME sujeita a ST As Microempresas que est o sujeitas ao regime de Substitui o Tribut ria t m agora uma op o de regime espec fico para elaborarem a GIA Atualiza o de CFOPs Os C digos Fiscais de Opera o e Presta o foram revistos de acordo com os dispositivos legais vigentes nesta data Ajustes do Programa Foram corrigidos os problemas conhecidos do programa Altera es introduzidas pela vers o 0600 a partir de 01 07 2000 Detalhamento por CFOP CFOP
76. ra o sem efetuar a importa o 48 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Exportar GIAs A exporta o de GIAs pode ser feita individualmente apenas uma GIA por empresa ou ainda um arquivo completo Para exportar os dados da GIA clique no menu Arquivo Exportar Gias que ser aberta a seguinte tela Figura 25 Exportar Gl s de Contribuintes x Refer ncia 0172001 Inscri o Estadual 203 002 576 111 TESTE Movall vers o 0102 Ltda 0172001 248 003 999 112 Howo Teste 01 2001 Roz 441 135 117 Imprensa Paulista 5 8 01 2001 Exportar Fechar Figura 25 Exporta o de GIAs Esta op o pode ser utilizada para fazer c pia de seguran a tamb m Se for digitada uma refer ncia na caixa Refer ncia ser o apresentadas na caixa maior apenas as GIAs que atendam a essa refer ncia Caso contr rio ser o apresentadas todas as GIAs do arquivo aberto A sele o das GIAs facilitada pelas teclas Ctrl e Shift de maneira alternada ou conjunta O cabe alho do quadro constitu do de bot es que ordenam as empresas listadas conforme o bot o pressionado 49 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra
77. rav s do bot o Verificar poss vel verificar a consist ncia dos valores em cada lan amento C Arquivos de ProgramastSefaziNova GlAtT este Vers o 0700 mdb ME E grquivo Contribuinte Refer ncia Ajuda GIA Selecionada Raz o Social Inscri o Estadual Tipo GIA Regime Tribut rio Refer ncia Eu Lan amento de Entradas Saidas Ee Inf para a apura o do Apura o do Registro de CFOP Interestaduais Rings DIPAM E ICMS ICMS S TA valores a serem detalhados te 24 052 42 24 852 42 2 992 29 0 00 56 409 75 56 489 75 Bira 0 00 0 00 0 00 53 750 50 53 750 50 6 450 06 0 00 0 00 0 00 i 35 092 67 i 35 092 67 16 211 1 2 0 00 0 00 Figura 4 Ficha de detalhamento das Entradas Interestaduais O valor total do detalhamento das opera es deve ser exatamente igual ao valor total de cada CFOP 29 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Sa das Interestaduais Na ficha apresentada na Figura 5 ser o detalhados por Unidade da Federa o UF os CFOPs do grupo 6 correspondentes s Entradas Interestaduais Essa ficha ser habilitada quando houver lan amento de valores nos CFOPs correspondentes a opera es de sa das interestaduais Ao abrir a ficha Sa das Interestaduais o programa manter selecionado
78. s de opera es e presta es CFOP de acordo com o Ajuste SINIEF 03 04 em vigor a partir de janeiro de 2005 Foi dada nova reda o s Notas Explicativas dos CFOP 5 109 5 110 6 109 e 6 110 de acordo com o Ajuste SINIEF 09 04 N o est o dispon veis no programa os CFOP 1 605 e 5 605 destinados escritura o de transfer ncia de saldos devedores entre os estabelecimentos centralizados e o centralizador de uma mesma empresa que n o dever o ser utilizados no estado de S o Paulo visto que estes valores dever o ser lan ados no programa da Nova GIA na Ficha de Apura o do ICMS no quadro de Ocorr ncias respectivamente nos subitens 002 19 e 007 29 N o est o dispon veis no programa os CFOP 5 109 e 5 110 pois os mesmos s o utilizados somente nas opera es internas destinadas Zona Franca de Manaus ou Areas de Livre Com rcio o que n o ocorre no estado de S o Paulo Altera es introduzidas pela vers o 0730 a partir de 01 01 2004 Nova Tabela de C digos Fiscais de Opera o CFOP 1 2 3 4 5 Foram inclu dos os novos c digos fiscais de opera es e presta es CFOP de acordo com o Ajuste SINIEF 09 03 em vigor a partir de janeiro de 2004 Nas Informa es para a DIPAM B no c digo 3 subitem 3 1 foi acrescida a letra d com o seguinte texto d mercadorias que vierem a perecer deteriorar se ou ser objeto de roubo furto ou extravio durante o ano base Ajuste na tabela da C
79. s na parte superior do quadro Bot o Editar Qualquer GIA apresentada nas fichas dentro da op o de gera o pode ser acessada rapidamente facilitando a consulta ou altera o dos dados Para tanto selecione a GIA e pressione o bot o Editar ou d duplo clique sobre a GIA desejada para abrir as fichas de dados 57 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo GIAs Substitutivas Esta ficha lista as GIAs substitutivas a gerar e aquelas geradas Figura 33 As GIAs substitutivas j geradas s o identificadas pelo registro da data e hora da gera o na coluna correspondente Podem ser apresentadas apenas as GIAs n o geradas ou apenas as GIAs j geradas ou ainda ambas mediante a marca o das caixas na parte superior do quadro Transmiss o Bl s Normals Gl s Substitutivas Refer ncia 4 M Geradas W N o Gerada 100 000 010 112 Azez de Ouro Companhia Raz 203 923 112 Casa das Cortinas Lida Gerar Substitutivas Fechar Figura 33 Rela o das GIAs substitutivas 58 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado
80. t ncias as fichas em que estas ocorreram Figura 28 Consistir Ed Lista de Inconsist ncias Descri o El Lan amento de CFOPs E Saidas Interestaduais E ZFMALC gera o da GARE a Transmiss o bem como a gera o de GlAs Substitutivas somente poder o ser efetuadas quando todas as inconsist ncias apresentadas na Lista de Inconsist ncias ao lado forem eliminadas A Lista de Inconsist ncias vazia indica que o sistema n o identificou quaisquer inconsist ncias na GlA Ha maioria dos casos as inconsist ncias assinaladas na lista s o inconsist ncias de fato No entanto h casos em que 05 lan amentos devem ser mantidos devido a exist ncia de exce es Nesses casos para que seja possivel a gera o da GARE a Transmiss o bem como a gera o de GlAs Substitutvas d duplo chque na indica o de inconsist ncia que deseja desmarcar Figura 28 Apresenta o das fichas com inconsist ncias Para visualizar mais detalhes da inconsist ncia deve se clicar sobre o sinal para que o programa abra uma rvore no estilo das pastas e subpastas do Windows Figura 29 52 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo O Consistir E ajed Lista de Inconsist ncias r Descri o
81. t ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Importar cadastro da GIA40 Para aproveitar e importar o cadastro existente no programa GIA 4 0 clique no menu Arquivo Importar Gia40 Ser apresentada a seguinte tela Figura 24 Importar Cadastro da GIASO x Esta op o tem como objetivo recuperar as Inscri es estaduais e os dados cadastrais das empresas que est o no arquivo do antigo sistema da GIA GIA4O Importar do arquivo CGJ AMO contr db Ex Inscri o Estadual CNP 156 001 280 115 EMENE 00 000 000 0000 00 203 000 147 117 TESTE 00 000 000 0000 00 Importar Fechar Figura 24 Importa o do cadastro de contribuintes da GIA 4 0 O arquivo padr o a partir do qual os dados s o importados o CAGia401D contr dbf Caso o arquivo esteja em outra pasta essa informa o dever ser digitada na caixa Importar do arquivo Pode ser pressionado o bot o existente direita do campo para facilitar a localiza o do arquivo Na caixa maior aparecer o as inscri es existentes no cadastro Deve se selecionar as inscri es a serem importadas que facilitada pelas teclas Ctrl e Shift de maneira alternada ou conjunta O cabe alho do quadro constitu do de bot es que ordena as empresas listadas conforme o bot o pressionado Ap s a sele o pressione o bot o Importar Clique no bot o Fechar para abandonar a ope
82. ta es de Entrada Grupos 1 2 e 3 03 Resumo dos CFOPs para as Opera es Presta es de Saida Grupos 5 6 e 7 04 Informa o das Opera es e Presta es de Entradas Interestaduais ICMS 05 Informa o das Opera es e Presta es de Saidas Interestaduais ICMS 06 Motas Fiscais de Saidas para ZFMAALC 07 Informa es Adicionais para DIPAM E C digo 1 O D Informa es Adicionais para DIPAM E C digo 09 Informa es Adicionais para DIPAM E C digo 3 10 Apura o do ICHS sobre Opera es Pr prias 111 Recebimento de Cr dito Acumulado Subitens 007 04 a 007 07 Opera es Pr prias DJ 114 Cr dito Acumulado com Visto Eletr nico Subitens 002 20 002 21 007 40 e 007 41 Opera es Pr prias 1 12 Centraliza o do Imposto Subitens 002 18 00219 007 29 e 007 30 Opera es Pr prias 1 13 Ressarcimento do ICHS Retido por ST Subitens 002 10 e 002 11 Opera es Pr prias 14 Apura o do ICMS por Substitui o Tribut ria 15 Ressarcimento do ICHS Retido por ST Subitens 007 01 e 007 02 5STAI 116 Registros de Exporta o 117 Pagamentos Selecionar Limpar Todos os Relat rios Visualizar Relat rios Selecionados Imprimir Relat rios Selecionados Figura 43 Sele o e op es de relat rios Os relat rios que o programa oferece podem ser selecionados e visualizados e ou impressos um a um ou todos de uma vez Um dado relat rio
83. tos de ressarcimento de imposto retido por substitui o tribut ria 17 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Centraliza o de Recolhimento No lan amento de ocorr ncias ligadas centraliza o do recolhimento do imposto apurado nas opera es pr prias dever ser informado o estabelecimento recebedor do cr dito ou d bito ocorr ncias 002 18 e 007 29 assim como os estabelecimentos transferidores de cr ditos ou d bitos ocorr ncias 002 19 e 007 30 Registro de Exporta o Os estabelecimentos que realizarem opera es de exporta o dever o informar os n meros dos Registros de Exporta o emitidos pela Receita Federal durante o m s de refer ncia da GIA que esteja sendo preenchida Bot o EDITAR Criados novos bot es editar na rotina de transmiss o de GIAs nas fichas de GIAs consistidas e substitutivas de forma a facilitar a visualiza o das informa es Componentes de digita o e edi o Foram trocados os componentes de digita o de algumas fichas de forma a facilitar ao usu rio a realiza o de corre es n o sendo mais necess rio o duplo clique sobre a linha a ser editada bastando a sele o para se entrar no modo de edi o Altera es introduzidas pela vers o 0610 a parti
84. ual Nova GIA 0790 A vers o 0790 do programa Nova GIA contempla todas as vers es anteriores e de uso obrigat rio a partir de 1 de janeiro de 2012 para todos os contribuintes Prazos de recolhimento do imposto Na aba Apura o do ICMS ou Apura o do ICMS ST 11 quadro 015 Imposto a recolher ser permitida a inser o de at 5 datas de vencimento que devem estar em conformidade com o ANEXO IV PRAZOS DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO do RICMS 2000 As datas de preenchimento n o obrigat rio devem estar contidas no intervalo entre o primeiro dia do m s de refer ncia da GIA dia 1 do m s de refer ncia da GIA e o ltimo dia do segundo m s subsequente A soma dos valores inseridos deve ser igual ao total do imposto a recolher para a refer ncia A inclus o de diferentes datas de pagamento v lida somente para refer ncias a partir de janeiro de 2012 Caso estes campos n o sejam preenchidos a data de vencimento ser considerada conforme CPR contido no Cadastro de Contribuintes de ICMS Cadesp Altera es nos c digos de ocorr ncias Na aba Apura o do ICMS quadro 002 Outros D bitos v lido o c digo abaixo at a refer ncia 12 2011 002 05 Transfer ncia de cr dito simples do ICMS Na aba Apura o do ICMS quadro 007 Outros Cr ditos s o v lidos os c digos abaixo at a refer ncia 12 2011 007 01 Recebimento de cr dito simples do ICMS 007 15
85. vidades espec ficas como a importa o e exporta o de dados a verifica o dos dados declarados consist ncia a transmiss o via Internet e finalmente os relat rios gerados pela Nova GIA Instala o do programa O instalador realizar a instala o do programa Nova GIA vers o 07 00 e da Declara o do Simples E poss vel escolher a instala o de apenas um dos programas e neste caso o outro poder ser instalado posteriormente O mesmo programa instalador tamb m poder ser utilizado para reparar ou remover uma instala o A antiga vers o do programa Nova GIA ser removida automaticamente durante a instala o Os arquivos de trabalho n o s o perdidos durante o procedimento de instala o da nova vers o por m aconselh vel a realiza o de c pia periodicamente e tamb m antes de qualquer procedimento de manuten o Para obter o instalador as atualiza es e consultar as instru es de instala o do programa Nova GIA acesse a p gina abaixo do Posto Fiscal Eletr nico http www fazenda sp gov br download download gia shtm 36 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Iniciar o Programa Para abrir o programa no Windows clique em Iniciar e em Nova GIA grupo e programa ou
86. vos n o havendo a necessidade de cria o Para dar o nome desejado ao arquivo o usu rio dever utilizar a op o do menu Arquivo Salvar como e digitar o nome de arquivo no padr o normal do Windows Cuidados na troca da op o de M ltiplos Arquivos O usu rio dever fazer a op o M ltiplos Arquivos apenas se tiver experi ncia em organizar seus arquivos em ambiente Windows Quando estiver utilizando a op o de M ltiplos Arquivos e retornar op o de apenas um arquivo deve se lembrar que os arquivos criados naquela op o n o estar o dispon veis 38 GOVERNO DO ESTADO DE S O PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S O PAULO CAT Coordenadoria da Administra o Tribut ria DI Diretoria de Informa es PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de S o Paulo Cadastro de Contribuinte O texto a seguir oferece explica es sobre a inclus o e exclus o de contribuintes no banco de dados local criado pelo programa Incluir um novo contribuinte Para incluir um novo contribuinte clique no menu Contribuinte e Novo que ser apresentada a seguinte tela Figura 15 NG Cria novo Contribuinte Contribuinte Inscri o Estadual Raz o Social DE Cancelar Figura 15 Tela de cria o de um novo contribuinte Preencha a Inscri o Estadual a Raz o Social e o CNPJ e depois pressione o bot o OK Ser aberta uma nova tela com v rias fich

Manual da GIA versão 0790 - Secretaria da Fazenda

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