elaboración de procedimientos - Institucionalidad de los Programas
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1. IEA ELABORACI N DE PROCEDIMIENTOS NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Peso por Peso a Organismos de la Sociedad Civil C DIGO DEL PROCEDIMIENTO 64 05C PO1 Rev 1 Fecha de Emisi n 13 de J unio de 2011 I OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Lograr la conjunci n de esfuerzos con la sociedad civil organizada otorgando los apoyos econ micos necesarios y orientaci n administrativa en sus necesidades de acuerdo con la normatividad establecida Il ALCANCE A Organismos de la Sociedad Civil en el Estado de Sonora Iil PERINCIONES obras y acciones asistenciales bajo el esquema de otorgar hasta un peso por cada peso que Ministraci n Apoyo econ mico que se entrega mensualmente a las instituciones de CN peso Convocatoria P blica Documento que se da a conocer en los principales medios gle cor Muni para el pr ximo ejercicio fiscal Diiia Fallo P blico Publicaci n en los principales medios de comunicaci n el U tid a oforgar a las instituciones que resultaron beneficiadas con el programa de acuerdo a la decisi n tomada por parte del Consejo T ls Evalugei n del Programa Peso por Peso Convenio de Operaci n Documento en el cual se describen los Com E y responsabilidades que contrae la Instituci n al resultar beneficiada con el programa Comit de Participaci n Ciudadana CPC rgano integrado por u Ce Preseptante de cada instituci n organizado de acuerdo al rubro de atenci n al que pertenezcan Los CPC fungir n com2. Civil OS AN P gina 5 de 5 SIP F02 REV 01 Este documento es v lido por 24 horas a partir de su impresi n fecha 27 09 2011 02 19 p m
3. aluaci n y seguimiento del Programa Tomar n en cuenta lo estipulado en el Manual T cnico de Operaci n para incluir dentro de los beneficios del programa cualquier instituci n que por su impacto y objeto social se considere de gran trascendencia y beneficio en la poblaci n m s desprotegida del Estado de Sonora Direcci n de Organismos de la Sociedad Civil 1 A partir de la publicaci n del fallo p blico se dar un plazo de 60 d as h biles para la integraci n de los expedientes de las instituciones que resultaron beneficiadas los cuales deben contener listado de verificaci n formulario est ndar copia simple del acta constitutiva copia del registro federal de contribuyentes c dula profesional del Contador copia de identificaci n oficial del representante legal de la organizaci n P gina 1 de 5 SIP FO2 REV 01 Este documento es v lido por 24 horas a partir de su impresi n fecha 27 09 2011 02 19 p m ELABORACI N DE PROCEDIMIENTOS 1 7 estados financieros Las carpetas de instituciones aprobadas deben identificarse con n mero de folio nombre de la instituci n distribuidos por regi n y se resguardan por el per odo de un a o durante el cual se le brinde el apoyo y posteriormente se env a al archivo de concentraci n Las carpetas de las instituciones que fueron rechazadas se identificar n con n mero de folio y nombre de la instituci n distribuidos por la regi n y se resguardan por espacios de 6 meses y pos
4. ervisores Wi Pesos por Peso en las cuales se recaudan las firmas de los Convenios de del Programa Peso por Pes Operaci n 4 2 Elabora en en coordinaci n con el Presidente del Consejo T cnico de 3 Evaluaci n y Seguimiento del Programa las cartas aclaratorias de todas las instituciones que no fueron seleccionadas Comit de Participaci n Ciudadana 64 05C P01 F08 Cartas Aclaratorias 64 0SC P01 F10 Director Organismosgdg ano Sociedad Civil us s 4 3 Env a las cartas aclaratorias al Director General para su firma 4 4 Recibe rtas aclaratorias las firmas y las env a al Director rganism orcas ecibe as Cartas aclaratorias las firmas y las env a al Directo de Organismos de la Sociedad Civil para su distribuci n Director Organismos de la 4 5 Recibe y env a las Cartas Aclaratorias a las instituciones que fueron Sociedad Civil seleccionadas dia 4 6 Coordina la entrega mensual de los apoyos y la recaudaci n de los recibos OO deducibles y facturas de las instituciones Evaluaci n del Programa e oag 4 7 Aplica la evaluaci n de la satisfacci n del Cliente al inicio del ejercicio fiscal Peso por Peso 64 05C P01 F11 Supervisores del Programa Peso por Peso Coordinaci n 4 8 Coordinan y verifican la realizaci n de reuniones trimestrales de los comit s de Profesionalizaci n Informe Trimestral de Avance Atenci n a Ni os y Adolescentes 64 05C P01 F12 4 9 Solicitan in
5. forme trimestral de avances de metas aplicaci n del recurso y minuta de reuniones trimestrales P gina 3 de 5 SIP FO2 REV 01 Este documento es v lido por 24 horas a partir de su impresi n fecha 27 09 2011 02 19 p m Sh ELABORACI N DE PROCEDIMIENTOS DESCRIPCI N DE ACTIVIDADES Informe Trimestral de Avance Atenci n a Poblaci n General Salud Mujer 64 05C P01 F14 e Informe Trimestral de X Avance Atenci n a Adultos o Mayores T F 64 0SC P01 F15 h Informe Trimestral de N Avance Atenci n a Programas Preventivos YD Ss Adicciones Ah Y 64 05C P01 F16 Informe Trimestral de Avance Atenci n a Personas con Discapacidad a a 64 05C P01 F17 Constancia de Visitas de Supervisi n y Seguimiento 64 0SC P01 F13 Coordinador Administrativo P gina 4 de 5 SIP FO2 REV 01 Este documento es v lido por 24 horas a partir de su impresi n fecha 27 09 2011 02 19 p m INEA ELABORACI N DE PROCEDIMIENTOS Elabor Revis Aprob AN C Ma Ver nica Leyva Dra Ma Isabel Batriz L pez Lic J onh Swansop Moreno Corrales Directora de Organismo de la h Director General 7 acci iedad Civil a Asistente de la Direcci n de Socieda q Organismo de la Sociedad N Civil AA P Y LN Elatrora Revis i AAN l af ATA Y j F A JU e Wi ica Le wa Dra Ma l5 Batriz L E a be soni Directora de Organismos dy 3 Asistente de la Direcci n de Sociedad Civil Organismo de la Sociedad
6. l h Y gt R 64 05C P01 F01 II DESCRIPCI N DE LA OPERACI N 1 2 Env a propuesta de calendario de trabajo al Dir General para revisi n de fechas y autorizaci n 1 3 Recibe la propuesta de calendario de trabajo y si tiene alguna observaci n en las fechas lo regresa para su correcci n al punto 1 1 1 4 Sino hay observaciones en las fechas lo autoriza y lo turna para seguimiento MA de Edd p Convocatoria P blica 1 5 Elabora la propuesta de convocatoria p blica en base a la del a o anterior 64 OSC PO1 FO0 1 6 Env a la propuesta de Convocatoria P blica al Director de J ur dico para su revisi n de acuerdo al procedimiento del J ur dico O 1 7 Recibe la propuesta de convocatoria y si tiene observaciones las corrige 1 8 Sino hay observaciones la aprueba y contin a A 2 Publicaci n de Convocatoria P blica Recepci n de Informaci n y Dictamen de EN Recursos Director de OSC 2 1 Env a la convocatoria al Dir General para su firma y publicaci n 2 2 Recibe la Convocatoria P blica Firmada y la turna a la Direcci n de Comunicaci n Social para su publicaci n P gina 2 de 5 SIP F02 REV 01 Este documento es v lido por 24 horas a partir de su impresi n fecha 27 09 2011 02 19 p m Sh ELABORACI N DE PROCEDIMIENTOS DESCRIPCI N DE ACTIVIDADES Formulario Est ndar 64 05C P01 F03 2 3 Brinda informaci n y documentaci n a las Instituciones de Asistencia Social Map y Ma
7. nual T cnico de Operaci n 64 05SC P01 MTO1 Reciben la documentaci n de las instituciones de la Sociedad Civil interesadas Formulario Est ndar en participar Te 64 05C P 01 F03 Coord Administrativo interesadas en participar Coord Administrativo N Convocatoria P blica Analiza y verifica que la documentaci n cumple con los requisitos e Eero a 4 iii las bases de la convocatoria tb y P A eeni d 64 05C P01 F03 Listado de Verificaci n de Expedientes 64 05C P0O1 FO05 Hoja de Registro de Instituciones Participantes 64 05C P01 F04 Sila documentaci n cumple con todos los requisitos se t de Profesionalizaci n A Recibe registra y resguarda los expedientes asi de folio e integra Coord de Profesionalizaci n el expediente de cada instituci n PI Director de Organismos de la Sociedad Civil 3 Secretario T cnico Revisa y dictamina la asignaci n dex beneficiadas en el siguiente ejercicio fiscal Consejo T cnico de Evaluaci n y Seguimiento bueno la propuesta de asignaci n de recursos y en Director General A ag justes a Sociedad a la Direcci n de Comunicaci n Social para coordinar y dar fa publicaci n del Fallo P blico repyesta de asignaci n de recursos a la Direcci n de Organismos de Civi Sociedad Civil Director de Organismos de la N Pi Ca a reuniones regionales para la formaci n de comit s del Programa Sociedad Civil Sup
8. o una e soctalsen la aplicaci n de los recursos e informar sobre los avances al Cuerpo de Asistencia T cnica de DIF Sonora X Carta Aclaratoria En estas cartas se explican los motivos po Y los Cuales no resultaron favorecidas y como estar en posibilidades de participar para el pr ximo a o IV REFERENCIAS ESPECIFICAS Constituci n Pol tica de los Estados Unidos Mexicanos rt Ley de Asistencia Social Art culos 1 5 42 43 y 46 V POLITICAS Instituciones Interesadas 1 Estar legalmente constituidas Matar con on figu de rgano supremo de la Instituci n 2 El consejo debe estar integrado por un rupp colegiado e interdisciplinario de los Organismos de la Sociedad Civil de cada regi n de la siguiente manera e 1Presiden e o Vocales Te io ionales Nogales San Luis Obreg n R o Sonora Cananea y Guaymas e 2Vocales ca Jas Secretario T c iees amp e DIF Sonora Presentar estados financigros Contar con personal velufftario o remunerado Tener un sistema organizacional documentado que defina funciones Contar con datos de la poblaci n beneficiada Para la presentaci n de las instituciones que ser n beneficiadas con el programa los vocales t cnicos toman en cuenta los requisitos marcados en la convocatoria p blica vigente y lo estipulado en el Manual T cnico de Operaci n Si alguna instituci n no cumple con alg n requisito especifico los vocales t cnicos y la mesa directiva del Consejo T cnico de Ev
9. teriormente se destruyen Los comit s del programa Peso por Peso deben estar conformados por un representante de cada instituci n e integrados por Regi n y por rubro de atenci n de la siguiente manera a Atenci n a Ni os y adolescentes AR Mujeres h 3 Adultos mayores A 4 Salud e Programas preventivos ANS Atenci n a personas con discapacidad VI FORMATOS E INSTRUCTIVOS 64 05C P01 FO1 Calendario de Trabajo 64 05SC P01 F02 Convocatoria P blica 64 05C P01 F03 Formulario Est ndar 64 05C P01 F04 Hoja de Registro de Instituciones Participantes 64 0SC P01 FO5 Listado de Verificaci n de Expedientes 64 05SC P01 F06 Propuesta de Asignaci n de Recursos 64 05C P01 FO7 Fallo P blico 64 05C P01 F08 Comit de Participaci n Ciudadana 64 05C P01 F09 Convenio de Operaci n 64 05C P01 F10 Cartas Aclaratorias 64 05C P01 F11 Evaluaci n del Programa Peso por Peso 64 05C P 01 F12 Informe Trimestral de Avance Atenci n a Ni os y Adol 64 05C P01 F13 Constancia de Visitas de Supervisi n y Seguimiento 64 05SC P01 F14 Informe Trimestral de Avance Atenci n a Poblaci n G ea ral Salud Mujer 64 05C P01 F15 Informe Trimestral de Avance Atenci nla Adultos Mayores 64 05C P01 F16 Informe Trimestral de Avance Atenci na Programas Preventivos Adicciones 64 05C P01 F17 Informe Trimestral de Avance Atenci n a Persa EL PROCEDIMIENTO DESCRIPCI N DE ACTIVIDADES Director Organismos de l MI Sociedad Civi
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