MÓDULO DE FACTURACIÓN VENTAS Y VENDEDORES
Contents
1. Leta e de La p ly hemo dha verd knzo SPIFIH S SuElcict 0 30 Liers Dz C san ES tan pesbesrtoss andas cra IR E A der verda EREA PTS East ma ER 153 U G berera jia Bld iet Ni Irec cs BO Picuesda es cLerbes pol paga a Jet g arkk O 31 m asrida OCO cn UN J A B do 17 latal lacturado 030 Iuga rle T Fals EA L iann lI r Mao poc concer 23 WMA ri ema rn J A HE A i rate T TOTAL ILII A ra Detalle de opciones Para crear una cotizaci n hacemos clic en f en la pantalla que se desplaza se llena los campos de la misma forma que ya se ha explicado anteriormente en facturas Si fuese el caso que se olvid alg n dato de ingresar tienen la opci n de modificarlo o tambi n eliminarlo en caso de llegar alg n acuerdo con la cotizaci n se la puede convertir autom ticamente en factura dando un clic este desplazar la pantalla de la factura donde completar los datos de facturaci n 15 Manual de Usuario COMPROBANTES ANULADOS Pata does de a EP AA Busco Mn ES Fools oro EL A i ilede e autos fi Comprobantes onulados Porapeahantes Andador Serio md 3014 PE opk 1r namns rni hr HoE 1 Fatre Gumiel o FACTURA a eo Corpioberte nar ds ro paran nas pe Buscar i a a ear erna CE Fel di oroma E B SE Mami Ed Azmin srair del sisters la A m2. Reportes w Reporte de ventas por document Reporte de ventas por articulo Reporte de comprobantes anulac ventas por vendedores a i Graficas lt Inventarios y Proveedores y cuentas por pagar LO Compras LS Caja Ti Reporte de comprobantes anulados a Aceptar KM Cerrar 600 FrmRepComp nulados Detalle de opciones Para la impresi n del reporte de ventas por art culo se procede a se alar la fecha de inicio que requiera hasta la fecha de corte que usted necesita saber adem s selecciona el comprobante si se deja en blanco le saldr de todos los comprobantes y el punto de venta o todos VENTA POR VENDEDORES Detalle de opciones Nos ayuda a verificar las ventas realizadas por el vendedor durante un mes o m s tiempo hacemos la consulta de la siguiente forma En la opci n desde se introduce la fecha de inicio y hasta la fecha de corte para el reporte donde podremos visualizar las ventas ingresadas dentro del periodo determinado 19 Manual de Usuario MEA sistema Yentas por vendedores Buscan O SU Pavo F Desde 0 07 2014 Hesa carorizo 4 2 Consultar E l Administrador de usuarios i VENDEDOR NOMBRE 5 COMISION COMISION SEMERIOA 1 0 i le 572 Desardhivar venta VENDEDOR IROV MCIA S E Ea es A IO O DS Lera administraci n de sistema HEI Acad mico HH Recursos Humancs EE Facturaci n Ex Configuraci n El Clientes y Luerilds pur LL er ly wentas vandecores Hi Conf
3. Sistema de Administraci n Empresarial M DULO DE FACTURACI N VENTAS Y VENDEDORES Versi n 4 7 0 26 ltima modificaci n Julio 2014 Manual de Usuario VENTAS Y VENDEDORES VENDEDORES M dulos del sistema Buscar 7 al de Favoritos E 6l Administrador de usuarios Ty vendedores 127 Gastos 192 Facturas C Nuevo A Grabar FS E Eliminar Ti Cancelar 258 Comprobantes de egreso E 572 Desarchivar venta 5 SAE Men ni Ga Administracion del sistema Nombre VENDEDOR PROVINCIA Ha Acad mico Hia Recursos Humanos a comisi n 0 00 Er Sa Facturaci n ES Configuraci n email H y Clientes y cuentas por cobrar E iF ventas y vendedores a iz epica Codigo f2 Le T E r Hi Reportes E F Graficas H E Inventarios Detalle de opciones C digo El sistema autom ticamente le genera un registro Nombre Nombre del vendedor a ingresarse Comisi n Porcentaje sobre el cual va a ganar en las ventas que realice Email Correo electr nico Manual de Usuario MOTIVO DE TRASLADO cia Nuevo Grabar F9 Eliminar Cancelar E Adminstraci n del Sistema ao a E H E Acad mico H a Recursos Humanos Codigo a Facturaci n BE Clientes y cuentas por cobrar Descripci n E Ventas y vendedores ae Configuraci n Vendedores Eo Transportistas 8 Formas de pago a Par metros del sistema 3 Conceptos de facturacion H Ventas Reportes H E Graficas
4. E 258 Comprobantes de egresc 02 07 2014 5 ni pal s72 ibid Articulo TODOS LOS PRODUCTOS en H E Administracion del sistema Sa Acad mico m Ga Recursos Humanos Ea Facturaci n E Configuraci n aE Clientes y cuentas por cobrar i i ventas y vendedores 3 5 Configuraci n 3 5 ventas 43 Reportes Reporte de ventas por document Reporte de ventas por articulo Reporle de comprulia les anula vertas por vendedores 3 5 Graficas Ti Reporte de ventas por articulo a i Inventarios Ef Proveedores y cuentas por pagar H E Compras H E Caja Lisa MANAGER 330 FrmReporteWentas rciculo Detalle de opciones Para la impresi n del reporte de ventas por art culo se procede a se alar la fecha de inicio que requiera hasta la fecha de corte que usted necesita saber adem s selecciona el producto que necesita saber sobre las ventas realizadas del periodo a consultar 18 Manual de Usuario REPORTE DE COMPROBANTES ANULADOS M dulos del sistema Buscar E ES Favoritos 6l Administrador de usuarios 127 Gastos Desde 7 2017 Hasta 31 07 2014 gt 192 Facturas 258 Comprobantes de egreso Comprobante ES froces LOS COMPROBANTES Ei 572 Desarchivar venta CES SAE Men Punto venta y H a Administracion del sistema Hia Acad mico Ed Recursos Humanos Facturaci n Configuraci n 6 Clientes y cuentas por cobrar O Ey ventas y vendedores H Configuraci n H E ventas
5. EE Wentas EE Repnrbes SE Reporte de ventas por document om Reporte de ventas por articulo 3 Reporte de comprobantes anular Fente de venta Formato i 3 Yernas por vendedores A E i traf cas aE Irventarios OE Proveedores y cuentas por pagar El Es Compras a Caja E o O O 329 fimbeporteventas Detalle de opciones Para la visualizaci n del reporte de ventas se realiza lo siguiente Desde La fecha de inicio de reporte O FA UA 1 1 LL O FA UA E 2O ETA E dial Li E 2O ETA E AA A E E A AE qe pr 17 Manual de Usuario Hasta La fecha de corte en que necesita Forma de pago Selecciona la opci n con la que necesita el reporte si ventas al contado o cr dito o ambas Clientes Un nombre en particular o todo el listado existente Vendedor El vendedor que realiza la venta o todos los vendedores del periodo Usuario Quien registra la venta Venta con El tipo de documento utilizado en la venta si fue factura o documento no autorizado etc Articulo El producto que se vendi Punto de venta Se selecciona el establecimiento de venta en caso de tener m s de un local comercial Formato Puede escoger la opci n de reporte que ser para poder imprimir o Excel SRI en el cual est con desglosada toda la informaci n completa REPORTE DE VENTAS POR ART CULO M dulos del sistema Buscar E ES Favoritos E 61 Administracor de usuarios ag 127 Gastos i 92 Facturas PER
6. EIA IRJ Tolal base crawsbl 1007 1 005 imposible 1007 1 Ease ral le CE 3 1 LE rstarado 0 09 3 x IA Porcenlejs LEA Telal Farturado ILZU mpar 2I z habar ciona 3 1 16 Rebe ci 2 A ara Want par rar TET Tud que me retener I E E Tra spurlz 3E LEANE 1120 00 Listo COGE 14 Manual de Usuario Detalle de opciones Las ventas pendientes de facturar se las realizan como una facturaci n normal los mismos pasos antes mencionados en la opci n de facturas aqu se puede ir almacenando productos despachados antes de asignarle el n mero de la factura puede poner un numero cualquiera en el n mero de factura COTIZACIONES ES A H MElLL r E E Cotizaciones Nueva El Mm ES M dulos del rirbena un e CES Pi Dzi tider Sem de rega E bin E e amam f a n TRA ta U Bau iriri 1 en LELA ji S F A Lita Se prontos F 618 LE IHE LO VENTA SL UE aE En Thake fnr mE AE 91 10 beui Wa EE DASE Pernia rare pasa Lor ridad nr Fercce Arial 2314 Fer LLL Jan E E acer La aj E A1 ACCESOS e DES E Foros a DOl Cemo bartes de src po Dr Desativar verta E B irer F E adrera cr cel cams E arsde rr E a Parsi Fuma m L a hitr in cu f reii U G iae nnar A Bao Talg rva eL mis cerfonradan 345 bantes iia Facturas Loo LOR Ho ce berte Dooie Mada Trecho E serta Perenne faca sr E Dades Li kL
7. l Tes Ea feos 230 Cmerksrtss cs eg e i E PER o EE learn dente P RME LIRA AREEN N E a SER MES cal EH AEREA HL Dcocrurto pra SERIES DE 01h Adol AE ae Hec Decoasrto a Aca Falca 03 41 ET E 3 CE DE Mni deoc satena DIAA A v TAA Ebai cacao Hha keota Hare bhia Facuei H igran E Irz poeta po 4 Veras peeke i B Crgurad r i Bain EE Fal ra E Hesdy da i E Hcte de iso E tarta Perdes es face E diire E Corvoxcnxo ruak o Eaurery 0 opos Dare 4 Irala iE Asadores ceva pag 11 1 7113 ai ET LALELE p mi ERES SATT Ael ES TL IA kel h cc E F weru s Verter FE Presi Pe poca la a bals REPORTES REPORTE DE VENTAS POR DOCUMENTOS ms a MM E A A rl M dulos del sistema Euszar H B Favorizos 3 6l Administrador de Lsuarios E 127 Gasos 192 Facturas Ex 255 Comprobantes de egreso o 572 Desarchivar venta E ES SAE Man El 3al Armiristrarion del sistems H 2 Arad mira H a Bertirans Hi manns E 3a Farh rari n B Cantigquiraci n e Cientes y cuentas por cobrar o ES Ventas y vendedores fp Reporte de ventas por documento a Aceptar E Cerrar Desde onoo ozorzoas Forma pago rados a a TODOSLOS CLIENTES aa TODOSLOS VENCEDORES II o gg opostos USUARIOS a TODOSLOS DOCUMENTOS a TODoSLOS artizuros O Todos los puntos de vente y H la liebe vendedor Usuario verta con E Configuraci n Articulo
8. Ole vadus COMPU AD aj rong Fe poro vo las opciones diepcnib os Mahan TOTAL T rmino de pago escoger el t rmino con el que es pagada la factura Cabe recalcar que seg n el t rmino de pago este configurado se desplazar la pantalla para que se coloque alg n abono se genere autom ticamente el pago o se genere la cuenta por cobrar Esto se configura en la pantalla de t rminos de pago 10 Manual de Usuario INFORMACION DE ENTREGA Th Yala Suevo resumo lis A eli FA E Data eler a Aca 7 T aatas Lemzajn de etraga Informaci n tete ci n Informal n Mual Ero ae ie o Hna O Palaia OO M todo e enin O SU Pecho 30701 O O omectaros adidotalzs Pato MENEER Detalle de opciones Aqu tomaremos en cuenta todos los datos relacionado para la entrega de la venta nombre de la persona direcci n zona Si lo vamos a enviar por transporte el numero de gu a la forma de envi la fecha y si fuese el caso anotaremos alguna observaci n para optimizar la entrega de la venta que realizamos INFORMACI N DE RETENCI N Ingresara los datos de la retenci n como son Serie Secuencial de la retenci n Autorizaci n y fecha con la que se est emitiendo la misma En caso de que la retenci n haya sido entregada despu s de ya estar archivada la factura deber desarchivar la venta y colocar los valores de la retenci n y los datos de la misma Si la factura fue cancelada en la totalid
9. BTOTAL H a Administ acicn del sistema 34 Acad mizo Ha Recarsos Humanos Formula Derivadas 34 Facturaci n l 3 Configuraci r Secuencia EA Cliertes y cuentas por cobrar o Ely ventas y vendedores Redunder 1 Confguecci DER a Descripci n SUBTOTAL DE UNA FACTURA B vendedores Ex Motivos de traslado B Transportistas Conceptos de cuentas por cobra e Far metres del sistsma BE Conceptos de acturacion Cc ellas Facturas E Ek Notas de Yenta FE Nota de C edito vente Pendiente de facturar Ex Cotizaciones 3 Comprobantes anuados 504 frmConceptos Detalle de opciones Aqu seleccionamos como necesitamos los elementos necesarios para la facturaci n secuencia y el redondeo de los decimales Generalmente esto viene configurado por el proveedor del sistema FACTURAS Detalle de opciones Desde Hasta Nos permite visualizar las facturas realizadas durante el periodo seleccionado VENTAS Manual de Usuario Puntos de facturaci n Puede seleccionar visualizar las facturas de un solo punto de venta o de todos Mostrar Al seleccionar la opci n podemos visualizar facturas activas o facturas anuladas o todas en el caso de las facturas anuladas ser n visualizadas las que se hayan anulado desde la opci n de anular venta Facturas Nro Al colocar el n mero de la factura y poner la opci n buscar nos desplazar nicamente esa factura sea del periodo que sea n
10. E Inventarios H E Proveedores y cuentas por pagar E Compras 0 E Caja H E Contabilidad H a Bancos Gal SRI H a Lotizacion H E Cl nica Presione F4p araverlas opciones disponibles MANAGER 2340 frmMotivoT raslado Detalle de opciones C digo C digo generado por el sistema Descripci n Detalle del nuevo ingreso TRANSPORTISTA H a Adminstraci n del Sistema E a Acad mico E a Recursos Humanos Ea Facturaci n E Clientes y cuentas por cobrar E Ventas y vendedores 5 a Configuraci n i 3 Vendedores i 3 Motivos de traslado rar ri E E ana Us Las as de pago 3 Par metros del sistema 3 Conceptos de facturacion d i Ventas t Reportes Bi Graficas E E Inventarios H a Froveedores y cuentas por pagar H E Compras 6 3 Contabilidad E a Bancos H a SRI H a Lotizadon 6 Sa Cl nica 341 frmTransportistas Detalle de opciones Manual de Usuario PPP y 1 r wp ortistas Nuevo P Nuevo Grabar F9 Eliminar f Cancelar i e CARLOS PUCHAICELA CEDULA DE IDENTIDAD 1104225671 Listo MANAGER C digo Sistema generara un c digo autom ticamente Nombre Se ingresara el nombre del transportista Documento Se seleccionara el documento de identificaci n adecuado para el registro Numero Digitara el numero de cedula Ruc o pasaporte Manual de Usuario CONCEPTOS DE CUENTAS POR COBRAR M dulos del sistema Ty Conceptos de cuentas por cob
11. a airo mi Eog Seki tis Ha ts COMPEOSANTE FECHA Ae Hemd ahini i i E Configuraci n wma anin ae e a i 3 1 eres y cenas oc cc ar Labs o ore arado o E Cunit i n jiss O qu are uo 1235456739 1O E Mentes toreari ST 7 i y l ociarzs IEE erro E olas e verda BE rate det redt E venta Zenlte da faciar E Cotzmcones EN camarbncbrs criados poo RE la veilz to pe Meporzezs E mE ceig Ho Tecidos Lo AE Poesta y erha pao aga Prai eF i pas we a piae ds ards r ah AGER i DESAS Detalle de opciones Para anular una factura retenci n liquidaci n de compra nota de cr dito etc se realizara lo siguiente Comprobante Se seleccionara el tipo de documento que es Fecha Con que se esta anulando el comprobante Serie Del documento al cual se esta afectando Desde El n mero de inicio del documento para anular Hasta Que numero de documento se va anular Autorizaci n Del documento a ingresar Causa El porque se esta anulando dicho documento ANULAR VENTA Detalle de opciones C digo de venta Damos click para seleccionar la factura que esta generada y aceptamos NOTA Esta opci n se la utiliza nicamente cuando la factura est elaborada en el sistema caso contrario debe crearla en la opci n anterior comprobantes anulados 16 ET lato cia Miere Manual de Usuario azar wedl AAA IA A BA Fea so E Jerte E d an A ll ar daa w 1 E 127 Gatos c da kerha dto Hamerc
12. ad y luego le entregaron la retenci n deber tambi n desarchivar el abono y corregir en movimientos de cuentas por cobrar caso contrario le quedara un saldo en negativo en favor al cliente Cuando ya se sabe que el cliente es agente de retenci n se debe colocar en el cliente el porcentaje y saldr ya en la factura cuando elija dicho cliente 11 Manual de Usuario H Th venta Muewo registro ld asa T E Antes 5 Pa pra ai anml e a A nirman S hirri zrk ZLAC t Hro Comcrob n0 s Mn Grtn iraran Festus E nisa onza a Pulsamos clic en editar para modificar cualquier dato solo puede editar cuando este desarchivada Se debe volver a grabar y archivar a Sirve solo para visualizar la factura no permite grabar ning n cambio Sirve para imprimirla factura esta debe estar cargado el formato que debe ser entregado con anticipaci n Sirve para archivar una factura en caso de no haber archivado al momento de grabar 12 NOTAS DE VENTA Ea ce Duscar 43 Adminis aci n ve Eislora Sa Aced mco 34 Hecureos unarar 54 Facloraci n H E dins y cuentes por cosrar i Vanzaz y vendedores ez Zonfiguraci n AE Vente ES los del sists eo par les o mE Gotas B E Inventarios B Ponealw a y vue las pa pegar m E Compras B E Cata 2 38 Cordial al Barcos z i 5RI Z4 ler izari 7 Gal C nica AM Errabdotaertal ma ee Partraz H Malas de Vera 2 Nota ce Credit
13. e dl Comorobsne na suw zado lt A Culiddu es no Comorobsnes anulados 42 Anular venta Detalle de opciones Manual de Usuario Los pasos a seguir para la realizaci n de una nota de venta son los mismos que el de una factura pero hay que tomar en cuenta que las notas de venta solo est n autorizadas para los peque os comerciantes o como se conoce el RISE NOTAS DE CREDITO Ep Nota de credito EA registro el tavar tro 69 Gaula lito MANAGE Ta Factura E SES onzo Ej Enrega orici ef sere 0 001 O e ES autorizaci n 1211125 5 C JP a a ventas Eose Hcc 1031 55004 Car aias na cu dii Ei vier es dlracemi z BODEGA GENERAL Observaci ee Zantidac Producio Descripci n Coso coso Desdo Subtotal Unidad Lctz Fscha ere 1000 E TOITA 127 3003 0 00 c00 270000 UU Total base gravable Ba o gravabla 0 MANAGER 13 Manual de Usuario Detalle de opciones Tipo Seleccionamos la opci n de factura en el caso de que se vaya a aplicar a una factura ya emitida y directa en el caso de que no exista factura para aplicar Emisi n Fecha de emisi n de la nota de cr dito Entrega Fecha de entrega de la nota de cr dito suele colocarse casi siempre la misma de emisi n Serie N mero y Autorizaci n Serie y n mero de autorizaci n de la nota de cr dito esta debe ser digitada manualmente Cliente Al hace
14. enta Lista de precios con la cual va a vender a ese cliente Cliente se debe seleccionar cuando el cliente esta creado caso contrario se debe crear en el signo que se encuentra a continuaci n E aB forsswsms ses all se desplazar la pantalla de clientes Numero de factura que tendr que coincidir con el formato impreso original del documento al seleccionar la serie se desplazar el numero siguiente Manual de Usuario Autorizaci n de la factura que emite el SRI esta siempre quedar la ltima cuando haya una nueva autorizaci n se debe actualizar en la pantalla de Mantenimiento de punto de venta El tipo de venta si es de servicios o bienes El concepto de venta deber coincidir con el tipo de campo del formulario 104 SRI ela Para ingresar los productos en la factura debemos dar click en el icono se desplazar la siguiente pantalla en la cual debe seleccionar el producto all deber colocar la cantidad NOTA Cabe recalcar que se debe tener cuidado que si seleccion un almac n en el cual no existe dicho producto no le va a permitir facturar Si quisiera agregar alg n detalle al producto para la impresi n de la factura puede en observaciones realizar el cambio Parr aria na ambra A a Srbi 1 aim de Primli liu ld arabar 12 Ef Ceroelar Producto 3 al Caridad 0000 4 Uridad mzcida u si A Precio 2003 011 H UNIDADES SUbtaral 030X wa loomm Total iani z
15. ere Aqu seleccionamos una de las opciones si es necesario para el concepto de cuenta por cobrar Informaci n bancaria Damos clic en la opci n para que se nos ligue directamente con los movimientos bancarios y la forma de pago en las que nos cancelaron Manual de Usuario PAR METROS DEL SISTEMA Nos sirve para parametrizar como queremos trabajar en ventas y a cuantos decimales M dulos del sistema Buscar E E Favoritos Ja Aceptar ES Cerrar 61 Administrador de usuarios po Bancos Be 127 Gastos se 192 Facturas e 258 Comprobantes de egreso Decimales en Facturas productos b PO 572 Desarchivar venta a E E SAE Men 1 33 Administracion del sistema 4 Permitir Facturar productos en varios registros H a Acad mico eS H a Recursos Humanos 4 8 Facturaci n dE e Configuraci n Fi Par metros del sistema El Clientes y cuentas por cobrar Ed ventas y vendedores A E Configuraci n l Es vendedores o BE Motivos de traslado l Transportistas se Conceptos de cuentas por cobrar E TST e Par metros del sistema Conceptos de facturaci n H E ventas a Reportes H E Graficas H Inventarios H Manual de Usuario CONCEPTOS DE FACTURACION M dulos del sistema fp Conceptos de facturacion BE ES Buscar A arabar F9 Eliminar Eje Cancelar 2 258 Comprobantes de egreso se 572 Dessarillivar venta i Zodiga ETRA sa Es SAF Meni A a i eaan ombre SU
16. iguraci n Els Ventas EE Repartes E 2osorto do votos por document E 2e20rle de ve iles por articulo telorte de comprobantes arulsc i ventas por vendedores Eos Graficas El Inventarios O Proveccores y cuentas por pacar Eos Cumpras EM Caja M a Al TOTALES 4ent 2n 213 friventaswendedar GR FICAS VENTAS POR ART CULO nin del astra Ip Penas pa articula afixi ar acosta El Corra I S Favortos E ACOE Lo bl Adminetrodor 2o sanos N pR e Dedo Me af data renta PO aturs po i Es 2T a ezen O E E EAF TADOS i E TAr mah ws wen A ig na Pe Mostra f RIMAS E Adnan e sebes i H E Acad rir Ea Recursos l nens B E Pero aiin E ig ai H ag diees y stas pot le sr a 7 Yas y ve a e Cig aci n Vados aF Pop les EF elid el MEE TIA i Ventas taez H natae B Proveedores Y cUENCES por p gsr H 2 Comprar B Cara 834 otaa H B Bencoz m Ga 51 p SS de UNIDADES 2 oe ctas pco 20 Manual de Usuario Detalle de opciones Para la visualizaci n de las gr ficas debemos rellenar todo y poner consultar Desde La fecha de inicio para visualizar las gr ficas Hasta Fecha hasta cuando requerimos las gr ficas Producto Seleccionamos el producto del cual requerimos visualizar y las unidades VENTAS TOTALES M dulos del sistema fy Ventas Totales Buscar PRESTE E ES Aceptar Cu Cerrar o Favoritos 38 61 Admiristrador de usuarios Eon s E 127 Gasto
17. ne oe HE Renas l ranr la 3d Fadu EE Cunliyoradi n TM LS lentes e cgentos por cobrzr El vetta y vandedorez i i m Contiquiasi n DOC taos Dn LS Fade gt Be hoas de Verta e e hoza de recto E Vella Peraleda la ra E Loncs H Cosprobencec an ledos anbi i l Factura YE iban h au ECHCRICO dsd prrcios l l LEG CEMMECIOS EMTA A LEITO AMET le te la d E DSL LET PARTIES JOZE SL MR Detale AR mn ro Factura fane Aubor zaci n E C k hail ENEE t A vatta a Servizos Corcoptos A23 VENTAS OCA ES EsCLLYZ ACTIVOS JJ05 CRAVADAS GRA D E Cartizad brozucto Lssepeian da Dss tuctotal Und d Facial EIRA E an ilar venta io LU S Heportas ag Grains Eo mE remnarios E Proveadores Y quentes par pagar Era Tesi miga E SJ fonraoo EFE S L lal e 1 y po on vac mlana METE ERA In Tor here gracia J Fete Impan he 101 Riaza graraTla rin E relenizo uu u JU IA ocenki AZ TocalFacmmrada 1120 00 I purb 20 02 3 Eene ores n A teer iT UU ERRADO War parra Lar FeR Jwa qua arelas 0 02 O Tra nur mu LAL 1120 00 Listo MAMASER War Ba Cuikebldad Mead Carces 22Tiencssl Detalle de opciones Al momento de una venta se ingresaran todos los datos del cliente como son Fecha de emisi n en la que se realiza la venta El campo de vende con va a estar siempre bloqueado porque es exclusivo para facturas El almac n y vendedor que realizo la v
18. o se necesita llenar los campos anteriores o Buscar l NOTA Siempre se debe colocar la opci n de en cualquiera de las opciones para que se desplace lo requerido Modulos del satemna EuSEF 3 250 Corprosanies de eq eso o ETE Desart venza gt AT Mesa 3a ndan Cel z stema E a A a emi i L Sa heros Humanos E4 Fau si i E Contigurac n EEF lertes y cuantas por cobrar RES vetas y ve dezores io B a cnficurad n E Rentas gt EH hulas il ven A hota dz Lredto po lee enla Pandeiro e Falu a E Cotiscciones i j Comprocan s anu adcs od iE Anuar ve ta io B a Repo i a a eras 14 433 Invantarice Ez Piwek bres cs peor iya UI E Comzras y Caja T Ed Co kablidad E a Eanos L 2 frmwenzas Derk mmama Fasta aimar A En Putuale fai raim ahn Prestar Facturas Moe Tat aM 003 Ras Fm al UE MEA OP LEE MEUS Pas FA VA Buscar Tupe E pub lio MANER Manual de Usuario GENERALES A su vez detallamos los iconos que ser n de uso general en todo el sistema Nuevo Sirve para crear nueva factura al pulsar clic se desplazara la siguiente pantalla dulos del sistema Buscar i fp Venta Nuevo registro ris E EIL Comprozantes de exteso PO de ET Decsrcrlesr venta E E SAF Mai eses Irfo mac s de estrega Ir armaci n etenci n u d adririraon del astomz 0 34 Aced mico Host misi n unue E Almacen h l pova uze AL zi te fal oraza i5 C
19. r click se va a desplazar la pantalla donde podemos seleccionar el cliente Venta Sirve seleccionar el n mero de factura a la que se va hacer referencia para la nota de cr dito se desplazaran todas las facturas emitidas a dicho cliente Cargar tems Al cargar los tems se cargara autom ticamente para ser editados o eliminados caso contrario solo se graba y archiva Condici n Cual es el estado de la mercader a a devolver Este campo no es requerido Enviar a A qu persona o empresa se va a enviar Almac n Lugar al cual retorna la mercader a debe ser al mismo almac n del cual sali Observaciones En caso de tener alguna observaci n la puede digitar Este campo no es requerido VENTA PENDIENTE DE FACTURAR RE BE ll trans ira E anoeclar o Fene es lona als e do eo aan ii releen n Eris n SOMA sliracoar 1 PODEA GENERAL Wece cor JAN a UP TS PERNETENTE CP FA TIRAR ardedcr f P ONFRT C Llzza de prezos ze ESTO CE FRECICIS VINTA AL PELZI GERNEF lante E sil GERMO Ra ARORA Serie O01CO rrn Farnia 1114 1 Entariesdt ne 11 L42055 Cal rida 26 08 2014 i venta de Ser cios Concepto 409 VERAS COLES ERELU ACTES POIO SEA DAS CARITA 0 r E El Cartidas Producto Desciipzom Coso desc Descto SEbotal nided 1 000 7 Loh CEECEE CC e Term 32g0 j SJ eao sin 2155 Des Subiotal TREO Zeccuento JULU 3 4 00 enmeno o2 07r2314
20. rar FTE Buscar TR C Nuevo a Grabar F3 Eliminar E Cancelar E E Favoritos 61 Administrador de usuarios 127 Gastos Concepto E E E 192 Facturas 258 Comprobantes de egreso Descripci n AE IS i 572 Desarchivar venta E ES SAE Men General Ea Administracion del sistema H a Acad mico Tipo Abono ERE Recursos Humanos G a Facturaci n Grupo cheque y configuraci n Cha contable BE Hi Clientes y cuentas por cobrar Er Ventas y vendedores E Configuraci n Requiere pesones autorizaci n con importe mayor o igual a Motivos de traslado M Mumero de documento IRA Transportistas Fecha de vencimiento 4 Referencia mov bancario SETE Informaci n bancaria Ventas Ely Reportes Ligar con M dulo bancos Ely Graficas HS Origen i El Inventarios R q cH CHEQUE F 380 frmMediosF ago Listo MANAGER Detalle de opciones Concepto C digo creado autom ticamente por el sistema Descripci n Autom ticamente refleja la forma de pago que hemos seleccionado en la primera opci n cuando ya est creada cuando es nuevo se debe poner un nombre a la forma de pago Tipo Seleccionar si el concepto es de tipo abono ingreso cargo egreso Grupo A qu grupo le va a asignar el concepto de cuenta por cobrar Cuenta contable Se selecciona la cuenta contable si se requiere trabajar con cuenta espec fica caso contrario no es campo requerido Requi
21. s Desde 01 04 2014 Hasta 02 07 2014 j 34 192 Facturas 3 258 Comorobantes da egreso i E 572 Desarchivar venta A H SAE Men ras 6 4 Administracion del sistema H Acad mico 410576 a EB Rectrsos Humanos ERE Facturaci n E Configuraci n 519337 Hig Clientas y cuentas por cobrar DE Venlas y va meder es i g Configuraci n Ley ventas EH Reportes 1824 18 i i Grabicas Er venas por articulo le PENE Totales Pa Ha Inventarios e Proveedores y cuentas por pagar 456 2 El Compras li Hof Caja a t Contabilidad H Barcos M E SRI IMPORTE 3649 57 TAPA 2250 96 1566 59 00 245 ifrmGraientas Detalle de opciones Desde La fecha de inicio para visualizar las gr ficas Hasta Fecha hasta cuando requerimos las gr ficas 21
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