p 105 ecarts
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1. 14 02 2012 des prestataires de services de navigation a rienne ou son Original sign repr sentant gt Chef du p le syst mes gt Louise Yvette BUARD 14 02 2012 et mat riels de la navigation a rienne ou son repr sentant Original sign Approbation gt Directeur a roports et gt Alain Printemps 14 02 2012 navigation a rienne ou son repr sentant Original sign MANUEL DU CONTROLE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AERIENNE ECARTS SUIVRE LES ECARTS 1 LOGIGRAMME Page 4 8 Approuv le 14 02 2012 Comment ou i i Qui Quoi quand Audits Revue documentaire Etudes de s curit Ecart hors audit DSAC Ecart d tect STAC la date T 2 2 1 Demande du PAC f Lettre demande ECTE initial ou Ti Au plus tard compl ments T 1mois Analyse du PAC ou R ponse au PAC 2 2 2 PAC des compl ments giae amp D signation ECSA T2 PAC re u au plus tard ECTE Ti 2mois ja T3 R ponse au Scope PAC au plus tard T2 1mois Oui A Alertes et Avis i Ki DSAC IR o 2 2 3 gt A de D cision de praa oa cl ture par ECSA s R union de suivi l ECTE si cette N derni re est x diff rente de D cision de MEGSA cl ture Enregistrements ECTE Fi 5 2 2 4 N E N Module NA SIGNAL a Courriers MANUEL DU CONTROLE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AERIENNE Page 5 8 ECARTS Approuv le SUIVRE2. LES ECARTS 14 02 2012 2 PROCEDURE 2 1 INTRODUCTION Les modalit s par lesquelles l autorit de surveillance peut prendre connaissance d un cart sont diverses rapports d audit examen de documents de conformit examen des tudes de s curit Les donn es d entr e de la proc dure sont ces carts De fait ces derniers ont d j subi une analyse ayant permis d une part de confirmer la non conformit au regard de la r glementation et ou du r f rentiel en vigueur et d autre part de pr ciser leur classement en carts majeurs significatifs mineurs conform ment la note associ e la proc dure P_104 AUDITER Dans le cas des audits le classement des carts est discut lors de la r union de validation du rapport d audit et n est consid r comme d finitif qu l issue de cette phase De ce fait la source de l information est galement diversifi e source interne l autorit de surveillance usager autre organisme 2 2 TRAITEMENT DES ECARTS Par traitement des carts on entend les actions entreprises par l autorit de surveillance pour piloter ou r aliser l ensemble des phases suivantes Phase 1 demander au PSNA et obtenir de sa part la production d un PAC ou prescrire dans des cas exceptionnels les actions effectuer par le PSNA pour supprimer l cart Phase 2 proc der l analyse et l acceptation du PAC en pr cisant notamment les actions devant faire l o
3. PRO 104 AUDITER PAC Plan d actions correctives remis par le PSNA en vue de la r solution des carts constat s par l autorit de surveillance Entit en charge du traitement de l cart ECTE Entit pilotant l ensemble du traitement de l cart au sens du 2 2 Entit en charge du suivi des actions correctives ECSA Entit effectuant le suivi des actions correctives d finies par l ECTE DESCRIPTION DE LA PROCEDURE 1 LOGIGRAMME 2 PROCEDURE 2 1 Introduction 2 2 Traitement des carts 2 2 1 Demande du plan d actions correctives 2 2 2 Analyse du plan d actions correctives 2 2 3 Suivi de la r solution des carts et de la mise en uvre du plan d action correctives 2 2 4 Enregistrements 2 3 Application pour chaque type de prestataire MANUEL DU CONTROLE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AERIENNE ECARTS SUIVRE LES ECARTS Page 2 8 Approuv le Historique des modifications 14 02 2012 N de version r vision Date Modifi par Pages sections modifi es Description des modifications Vi1RO 26 10 09 Franck GIRAUD Cr ation du document V1R1 20 04 10 Thierry HARIMANANA Tout document Simplification de la proc dure recentr e sur le suivi des carts Red finition des terminologies utilis es ECTE et ECSP Nouvelle structure proc dure g n rique 2 annexes pr cisant la r partition des r les ECTE ECSP entre DSAC Ec et DSAC IR Suppression des parties rela
4. de suivi Dans le cas o le PSNA consid re qu une ch ance relative une action corrective ne sera pas tenue l ECTE se r serve la possibilit de r viser ou non cette ch ance condition qu elle en ait t avis avant l ch ance initialement pr vue Lorsque toutes les actions correctives associ es un cart ont t suivies et r alis es et ou ne sont pas suivies l ECTE notifie formellement par crit la cl ture de cet cart au PSNA A cette occasion l ECTE appr cie si l cart a t clos dans les d lais ou non 2 2 4 Enregistrements Le suivi des carts et de la mise en uvre du PAC donne lieu la mise jour de la base de donn es du module d di au domaine de la navigation a rienne de SIGNAL le manuel d utilisation de cet outil se trouve dans la documentation de SIGNAL et le kit auditeur Cette mise jour r pond plusieurs objectifs L assistance des agents au suivi des carts et des actions correctives La visibilit en temps r el des carts et des actions correctives en cours L assurance de la r alisation effective par les prestataires des actions correctives ou des consignes de s curit publi es La production d indicateurs dans le cadre du pilotage par objectifs mis en place la DGAC L harmonisation des m thodes de surveillance Yv Y VYY Les courriers relatifs au suivi des actions correctives doivent tre archiv s cf Tableau des enregistrements du processus R6 1 s
5. F d finissent les modalit s DSAC Ec ANA SMN DSAC Ec ANA SMN pr cises ou ou DAC NC SSAC DAC NC SSAC ou ou SEAC PF DS SEAC PF DS
6. MANUEL DU CONTROLE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AERIENNE Page 1 8 ECARTS Approuv le SUIVRE LES ECARTS 14 02 2012 P_105 ECARTS SUIVRE LES ECARTS OBJET La pr sente proc dure a pour objet de d crire le traitement des carts par rapport aux normes et r glements quel que soit le mode de surveillance par lequel ils ont t d tect s CHAMP D APPLICATION La pr sente proc dure est applicable pour les carts de tous les prestataires de services de navigation a rienne surveill s par la DSAC DESTINATAIRES POUR ATTRIBUTION ET POUR INFORMATION L application de cette proc dure est de la responsabilit de la DSAC Ec des DSAC IR du STAC et de DAC NC SSAC au titre de la surveillance des prestataires de service de navigation a rienne REFERENCES DEFINITIONS SIGLES R glement d ex cution UE n4034 2011 de la commission du 17 octobre 2011 sur la supervision de la s curit dans la gestion du trafic a rien et les services de navigation a rienne Contrat de service DSAC DAC NC Contrat de service DSAC SEAC PF Processus DSAC Ec R6 certifier les acteurs dans le domaine de prestataires NA Manuel d utilisation du module d di au domaine de la navigation a rienne de SIGNAL PSNA Prestataire de services de la navigation a rienne Organisateur de l audit ORG voir PRO_ 104 AUDITER Client de l audit CL voir PRO _ 104 AUDITER Responsable d audit RA voir
7. bjet d un suivi ainsi que l ECSA si n cessaire Phase 3 effectuer le suivi des actions d finies en phase 2 en s assurant de leur mise en uvre et le cas ch ant de leur efficacit Phase 4 enregistrer et archiver les produits du processus de traitement 2 2 1 Demande du plan d actions correctives PAC Pour tout cart constat l ECTE adresse une demande de PAC au PSNA au plus tard un mois apr s la d tection de l cart Dans la demande de PAC l ECTE pr cise que chaque action corrective devra tre assortie d une date d ch ance La demande de PAC comporte toujours le d lai requis de r ponse qui est fix 2 mois et peut tre r duit ou rallong de fa on proportionn e la nature du risque et la situation constat e En r ponse le PSNA doit adresser l ECTE le PAC avec les fiches d carts compl t es Si une condition compromettant potentiellement la s curit est identifi e il est n cessaire de s informer aupr s du PSNA des actions imm diates qu il a pu d cider de mettre en uvre Si MANUEL DU CONTROLE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AERIENNE Page 6 8 ECARTS SUIVRE LES ECARTS Approuv le 14 02 2012 celles ci sont jug es insuffisantes pour restaurer le niveau de s curit la proc dure P_109 CONSIGNE est d clench e 2 2 2 Analyse du plan d actions correctives L analyse du PAC vise appr cier l ad quation des mesures envisag es par le PSNA pour r tablir la co
8. e n a pas pour effet de prolonger sauf accord explicite de l autorit de surveillance le d lai fix pour la fourniture d un plan d action corrig Dans certains cas la demande de compl ments au PAC peut faire l objet de r unions de coordination sp cifiques avec le prestataire La mise en uvre des actions correctives n cessite un certain d lai pendant lequel des mesures conservatoires peuvent tre envisag es le PSNA peut alors dans certains cas tre sollicit pour fournir des arguments de s curit justifiant du caract re acceptable de la situation transitoire consid r e Si celles ci sont jug es insuffisantes pour restaurer le niveau de s curit la proc dure P_108 MSR ou P_109 CONSIGNE peut tre d clench e dans ce cadre la DSAC peut s appuyer sur le STAC pour la d finition d actions prescriptives MANUEL DU CONTROLE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AERIENNE Page 7 8 ECARTS SUIVRE LES ECARTS Approuv le 14 02 2012 2 2 3 Suivi de la r solution des carts et de la mise en uvre du plan d actions correctives Suivre la r solution des carts consiste s assurer de la r alisation par le PSNA des actions correctives qu il a d finies si besoin est de leur efficacit ainsi que du respect des ch ances pr vues dans le cadre du PAC Cette action de v rification peut prendre diverses formes gt Demande et revue de documents de conformit gt Examen avec le PSNA au cours de r unions
9. i l ECTE est la DSAC Ec et enregistrements locaux si ECTE est une DSAC IR Ils doivent permettre la tra abilit des actions de l autorit de surveillance notamment vis vis des organismes internationaux OACI Commission Europ enne EASA Eurocontrol MANUEL DU CONTROLE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AERIENNE ECARTS SUIVRE LES ECARTS Page 8 8 Approuv le 14 02 2012 2 3 APPLICATION POUR CHAQUE TYPE DE PRESTATAIRE Prestataire ECTE ECSA Remarques DSNA DSAC Ec ANA CNA DSAC Ec ANA CNA Pour l analyse du PAC l ECTE se ou ou coordonne avec le responsable de DSAC Ec ANA SMN DSAC Ec ANA SMN l quipe d audit et le point de contact de la ou DSAC IR le cas ch ant DSAC IR Le courrier d acceptation du PAC permet d informer la DSNA de la d l gation du suivi d une action une DSAC IR Dans le cadre de ce suivi l ECSA doit informer r guli rement ECTE de la mise en oeuvre des actions correctives ainsi que son appr ciation sur la base de laquelle la DSAC Ec pourra clore l cart alerter par anticipation ECTE en cas de difficult s du PSNA mettre en oeuvre les actions selon les modalit s pr vues ou dans les d lais annonc s AFIS DSAC IR qui assure la DSAC IR DSAC Ec ANA CNA est mis en copie de gestion du certificat la demande du PAC M t o France DSAC Ec ANA CNA DSAC Ec ANA CNA COM DSAC Ec ANA CNA DSAC Ec ANA CNA Les contrats de service avec DAC NC et ou ou SEAC P
10. nformit la r alit du traitement des causes de l cart et pas uniquement des sympt mes l ad quation entre les d lais de mise en uvre et la nature de l cart et des actions propos es et le cas ch ant la rigueur et la pertinence des arguments de s curit Elle conduit galement d cider en fonction de la nature et du classement des carts ainsi que de la nature des actions correctives celles devant faire l objet d un suivi de mise en uvre effective L analyse du PAC est r alis e par l ECTE en coordination avec l quipe d audit dans le cas d un cart d tect en audit et son r sultat peut tre de deux types gt Acceptation du PAC gt Demande motiv e de modification ou de compl ment du PAC Dans les deux cas ECTE notifie ce r sultat d analyse par crit au PSNA au plus tard 1 mois apr s la date de r ception du PAC L ECTE d cide des modalit s de suivi de la mise en uvre du PAC Lors de la notification de l acceptation du PAC au PSNA l ECTE e d signe l ECSA si elle est diff rente de l ECTE e d termine ventuellement les modalit s de ce suivi par l ECSA actions devant faire l objet d un suivi examen de preuves documentaires Dans ce cas ECTE doit se coordonner avec l ECSA A la r ception de la notification de la r ponse de l ECTE et en cas de contestation s il le juge n cessaire le PSNA peut demander la tenue d une r union d examen cette demand
11. tives aux coordinations des DSAC IR en tant qu ECTE avec la DSAC Ec Suppression de la partie relative au classement des carts majeurs mineurs et report de cette partie dans la P_104 AUDITER R f rence la PRO_103_REVUDOC et la PRO_104 AUDITER pour le classement des carts en majeur mineur Pr cisions sur les ch ances 2 2 1 et 2 2 3 Pr cisions sur les enregistrements 2 2 4 Remplacement de l ancien 2 8 par quelques renvois vers la PRO_109_ CONSIGNE Suppression de l ancien 2 9 STAC rajout en tant que destinataires Insertion d un Logigramme V1R2 01 04 11 S bastien TANGUY H l ne BASTIANELLI Proc dure 2 2 3 2 2 4 logigramme Remplacement de l ECSP par l ECSA entit en charge du suivi d actions correctives Formalisation cl ture d un cart Insertion de l outil module NA de SIGNAL pour le suivi des actions Pr cision objectifs de l outil et de l archivage papier Suppression des annexes V1R3 14 02 2012 S bastien TANGUY 2 1 2 2 1 2 3 Ajout r f rence note classification des carts Ajout r f rence proc dure MSR Ajout des collectivit s d outre mer MANUEL DU CONTROLE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AERIENNE ECARTS SUIVRE LES ECARTS Page 3 8 Approuv le 14 02 2012 Approbation AUTORITE NOM ET SIGNATURE DATE V rification gt Chef du p le certification gt Pierre OUTREY
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